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SGI SSOMAC

SGI SSOMAC. Introducción Estructura del SGI SSOMAC. Planear. Hacer. Actuar. Verificar. Salud y Seguridad Ocupacional. Medio Ambiente. Calidad. OHSAS 18001. Política. Sistema de Gestión. ISO 14001. ISO 9001. SGI SSOMAC. Hacer. Actuar. Verificar. ISO 14001. OHSAS 18001. ISO 9001.

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Presentation Transcript

  1. SGI SSOMAC • Introducción • Estructura del SGI SSOMAC

  2. Planear Hacer Actuar Verificar Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad OHSAS 18001 Política Sistema de Gestión ISO 14001 ISO 9001 SGI SSOMAC

  3. Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Planear SGI SSOMAC

  4. Planear Actuar Verificar Hacer Ciclo PHVA de Shewhart

  5. Actuar Planear Verificar Hacer Ciclo PHVA de Shewhart Mejora Continua

  6. Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Planear Política SGI SSOMAC

  7. SGI SSOMAC • REQUISITOS DEL SGI SSOMAC • 1. Requerimientos Generales • 2. Política SSOMAC • 4.3. Planeación • 4.3.1. Planeación para la identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo • 4.3.2. Requerimientos legales y otros • 4.3.3. Objetivos y metas • 4.3.4. Programas de SSOMAC • 4.4. Implementación y Operación • 4.4.1. Estructura y responsabilidad • 4.4.2. Formación, concientización y competencia • 4.4.3. Consulta y comunicación • 4.4.4. Documentación • 4.4.5. Documentos y control de datos • 4.4.6. Control operacional • 4.4.7. Preparación y respuesta a emergencias • 4.5. Verificación y acciones correctivas • 4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo • 4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas • 4.5.3. Registros y control de registros • 4.5.4. Auditoría • 4.6. Revisión por la Dirección P H V A

  8. 2 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD PREVENIR ENFERMEDADES, LESIONES, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y FALLAS EN LOS PROCESOS.ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA SALUD, LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN GESTION DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD.SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA PROTECCION DE LA SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD PECES Política Nivel General

  9. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Planeación identificación de Peligro, evaluación y Control del Riesgo Requerimientos legales y otros Objetivos y metas Programas de SSOMAC SGI SSOMAC

  10. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Estructura y Responsabilidades Formación, concientización y competencia Consulta y comunicación Documentación Documentos y control de datos Control operacional Preparación y respuesta a emergencias SGI SSOMAC

  11. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Medición de Desempeño y Monitoreo Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acciones P y C Registro y Control de Registros SGI SSOMAC Auditoria

  12. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Revisión por la Dirección SGI SSOMAC

  13. 3.1 Planeación identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo • El procedimiento indica que se debe identificar tres tipos de IPERC: • Lineal Base • Específico • Continuo

  14. IPERC de línea base Planeación identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo IPER profundo y amplio que se realizarán en todas las áreas de la empresa cada 3 años, con el fin de identificar peligros/aspectos IPER Linea Base Nivel General

  15. Mantenimiento Minas Proyectos Planta Geología Identificar las Actividades o Procesos Chancado Molienda Eliminación de Agua Flotación Muestreo Exploraciones Control de Calidad Cubicación Diseño y Ejecución de Proyectos Civiles Perforación Voladura Limpieza Extracción Servicios Ventilación Mantenimiento Mecánico Mantenimiento Eléctrico Identificar los Peligros/Aspectos Evento Peligroso Evaluamos Afectados Calidad Medio Ambiente Salud Seguridad Peligros /Aspectos Significativos Planeación identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo (IPER Línea Base) IPER Linea Base Nivel General Controles

  16. IPERC Específico Planeación identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo Cuando se produzcan cambios en los procedimientos, equipos, herramientas, personas, insumos, instalaciones, etc., así como para desarrollos nuevos o planificados, o para actividades, productos o servicios nuevos o modificados. IPER Específico Nivel General

  17. Ampliar Tratamiento de la Planta Cambiar el Método de Explotación Cambiar EE SUBMICON CON MINERA SOL Ampliación de Tajo Raul Rojas Automatización del bombeo Interior Mina La mejor metodología de análisis es lo que exige ISO 9001 Diseño y Desarrrollo Identificar los Peligros/Aspectos Área Usuaria Ingeniería Elementos de Entrada Para minimizar, cómo Controlarlos o eliminarlos Proyectos Revisores Seguridad y Medio Ambiente Elementos de Salida ANTES DE SU EJECUCION Planeación identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo (IPER Especifico) IPER Específico Nivel General

  18. IPERC Continuo Planeación identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo Como parte de nuestra rutina diaria mediante reportes IPERC, ATS, Incidentes, Inspecciones, Observación de Tareas, etc. IPER Continuo Nivel General

  19. 3.2. Requerimientos Legales y Otros Se debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requerimientos legales y otros que son aplicables a SSOMAC, estableciendo la relación entre estos requerimientos y los peligros/aspectos. La información relevante se identifica, actualiza y comunica a las partes interesadas relevantes (empleados y contratistas) y se tiene en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGI SSOMAC.

  20. 3.3. Objetivos y metas

  21. Los Objetivos son AMORES lcanzables edibles portunos ealistas pecíficos A M O R Es

  22. 3.4. Programas de SSOMAC

  23. Mantenimiento Minas Proyectos Planta Geología Identificar las Actividades o Procesos Chancado Molienda Eliminación de Agua Flotación Muestreo Exploraciones Control de Calidad Cubicación Diseño y Ejecución de Proyectos Civiles Perforación Voladura Limpieza Extracción Servicios Ventilacion Mantenimiento Mecánico Mantenimiento Eléctrico Identificar los Peligros/Aspectos Evento Peligroso Evaluamos Afectados Seguridad Medio Ambiente Calidad Peligros /Aspectos Significativos Controles

  24. lcanzables edibles portunos ealistas specíficos A M O R Es Peligros /Aspectos Significativos Debemos relacionarlo normas legales y compromisos asumidos definimos acciones que se deben cumplir durante el año A todas estas acciones le denominamos Programa Anual

  25. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Estructura y responsabilidades Formación, concientización y competencia Consulta y comunicación Documentación Documentos y control de datos Control operacional Preparación y respuesta a emergencias SGI SSOMAC

  26. 4.1. Estructura, responsabilidad y autoridad

  27. Estructura por Comites Estructura Organizacional Presidente Secretario Integrantes

  28. 4.2. Formación, concientización y competencia Competencias Psicológicas Competencias Físicas X Esta Competencias de Formación y Educación Quiere

  29. Planes de Formación y competencias Establecer Programa de Capacitación y Entrenamiento para que se logre y mantenga las competencias establecida Establecer déficit de Competencia Definir requisitos de competencia necesario para cada puesto de trabajo Evaluar a todos los trabajadores

  30. Atrasado Borracho Perfume barato 4.3. Consulta y comunicación

  31. Comunicación Acuerdos de comité Revisión por la Dirección Comunidad 5 puntos Comunicaciones Externas Fiscalizaciones Auditoria Externa Gobierno Auditores Externos

  32. 4.4. Documentación La documentación relacionada al SGI SSOMAC incluye:La política, objetivos y metas de SSOMAC.La descripción del alcance del SGI SSOMAC.La descripción de los elementos principales de del SGI y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la especificación OHSAS 18001:1999 y la norma ISO 14001:2004 Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para determinar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con los aspectos/peligros

  33. 4.5. Documentos y control de datos La organización debe mantener un procedimiento para documentos y control de datos asegurando que:permanezcan actualizados, legibles y localizados en tiempo real.

  34. 4.6. Control operacional Elaboración, revisión, implementación y mejoramiento continuo de: Estándares Procedimientos Reglas Otros

  35. 4.7. Preparación y respuesta a emergencias

  36. Comando de Emergencia 4a

  37. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Medición de Desempeño y Monitoreo Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acciones P y C Registro y Control de Registros SGI SSOMAC Auditoria

  38. 5.1. Medición de desempeño y monitoreo Se efectúan monitoreos y mediciones a intervalos regulares del desempeño de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, en el que se realizan las siguientes mediciones cualitativas y cuantitativas. Cumplimiento de Objetivos y Metas de SSOMAC Medidas Proactivas de Desempeño Cumplimiento de Programas Anuales SSOMAC Criterios operacionales Legislación aplicable y otros suscritos (Incluido en Objetivos y Metas). Medidas de Desempeño Reactivo Accidentes e Incidentes Enfermedades Ocupacionales Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas

  39. 5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas El tiene la culpa

  40. Ellos ya no sufren

  41. Ellos SI!

  42. Técnica Sistemática de Análisis de Causas RaízTASC - DNV Eventos peligrosos (Tipo de contacto) Causas Inmediatas / Directas Actos subestándares Condiciones subestándares Causas Básicas / Raíz Factores Personales Factores de Trabajo Fallas en el Sistema de Gestión 3c

  43. Causas Inmediatas / Directas 3c

  44. Causas Básicas / Raíz 3c

  45. Fallas en el Sistema de Gestión 3c

  46. 5.3. Registros y control de registros La identificación, mantenimiento y disposición de registros SSOMAC, así como resultados de auditorias y revisiones, el cual permite que los registros SSOMAC sean legibles, identificables y trazables (Lista Maestra). Asimismo las copias de seguridad de la información de la empresa aseguran que los registros SSOMAC sean almacenados y mantenidos de tal manera que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daño.

  47. 5.4. Auditoría • Se debe establecer programas de auditoria y un procedimiento para auditorias internas periódicas al SGI SSOMAC. • Las auditorias internas tienen el fin de: • Determinar si el SGI SSOMAC: es conforme con las actividades planeadas para la Gestión de SSOMAC, incluyendo los requerimientos de la Norma ISO 14001 y la especificación OHSAS 18001; si ha sido implantado y mantenido apropiadamente; y si es eficaz en el logro de la política y objetivos de la organización. • Revisar los resultados de auditorias previas. • Proveer información de los resultados de auditorias a la dirección.

  48. Planear Hacer Actuar Verificar ISO 14001 OSHAS 18001 ISO 9001 Sistema de Gestión Salud y Seguridad Ocupacional Medio Ambiente Calidad Política Revisión por la Dirección SGI SSOMAC

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