Kalkūnes pagasta pārvalde BUDŽETS 2011

1. Kalkūnes pagasta pārvaldeBUDŽETS 2011

2. Kalkūnes pagasta pārvaldes struktūra Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs Pagasta pārvaldes institūciju uzturēšana Grāmatvedība Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa Sociālā aizsardzība Kalkūnes bāriņtiesa 4.3 sl Kultūras darbinieks 0.25 sl. Randenes pamatskola 9.9 sl. Bibliotēka Sporta darbinieks 0.6 sl. Personāla speciāliste Teātra kopas vadītājs, 0.275 sl. Galvenais grāmatvedis Nodaļas vadītājs + drošības tehnikas inženieris + projektu vadības speciālists Sociālais darbinieks 2 sl. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Bibliotekāre Dokumentu pārvaldības vecākā speciāliste Vecākais grāmatvedis Bāriņtiesas sekretāre Apkopēja Sētnieks Grāmatvedis Grāmatvedis Bāriņtiesas locekļi Šoferis Elektriķis, 0.25 sl. Nodokļu inspektors + kasieris Lauku attīstības speciāliste + iedzīvotāju reģistra speciāliste Autogreiderists + traktorists + autovadītājs, 1.sl Galdnieks + apmetējs + santehniķis Zemes ierīkotājs Jaunatnes lietu speciālists, 0.5 sl. Jurists, 0.5 sl. Sētnieks Enerģētiķis, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas inženieris Pirtniece, 0.75 sl

3. MĒNEŠA Darba algas fonds KALKŪNES PAGASTĀ

4. Pamatbudžets - LV24UNLA0005000142114 – LVL 40364.37 Pamatbudžets - LV70UNLA0005011130610 – LVL 7153.62 Pedagogu algas - LV64TREL9812005003000 – LVL 53.19 Pamatbudžets – LV98TREL9812005002000 – LVL 1466.28 Specbudžets – LV35TREL9812005001000 – LVL 2040.58 1.klases skolēnu ēdināšana – LV09TREL9804310446010 – LVL 132.82 Projekti – LV56TREL9804311446010 – LVL 72324.81 Projekti – LV30TREL9812005004000 – LVL 41263.80 Zemes nodoklis – LV33HABA0551028273371 – LVL 1942.44 PAMATBUDŽETA ATLIKUMS: LVL 164 701.33, tai skaitā projekti – LVL 112 588.61 Izmantojamais atlikums : LVL 50 926.71 Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011.gadu Kalkūnes pagasta pārvaldē

5. Kopā: 2010.gads – Ls 846 877 2011.gads – Ls 957 425 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu

6. Kopā: 2010.gads – Ls 750 515 2011.gads – Ls 1 087 125 2011.gada pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu

7. 2011.gada pamatbudžeta izdevumi salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu KOPĀ: 2010.gads – Ls 750 515 2011.gads – Ls 1 087 125

8. 1. 2011.gadā Kalkūnes pagasta pārvalde plāno pabeigt ERAF projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Kalkūnes ciemā” par summu Ls 185 918.87, tai skaitā šī projekta 2.kārtas realizāciju par summu Ls 144 429.70, kur paredzēta Kalkūnes ciema kanalizācijas uzbūve, atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Kalkūnes ielā un ūdenstorņa Nr.2 renovācija. Nepieciešamais pašvaldības finansējums Ls 80 766.20. 2. 2011.gadā plānots veikt ERAF projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Birķineļu ciemā” par summu Ls 132 084.52, tai skaitā pašvaldības finansējums Ls 40 058. 3. 2011.gadā plānots veikt Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Teritorijas stratēģijas īstenošana” projektu “Kalkūnes pagasta ielu rekonstrukcija”. Projekta finansējums sastāda Ls 51 541.21, tai skaitā pašvaldības finansējums Ls 4 259.60. 4. Tehniskā projekta izstrādei “Ūdenssaimniecības attīstība Randenes ciemā” 2011.gadā nepieciešams 10 434 lati. ERAF atbalstīto projektu īstenošanai Kalkūnes pagastā nepieciešams finansējums Ls 379 979.08, tai skaitā pašvaldības finansējums Ls 135 517.80. KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDES es struktūrfondu projekti 2011.gadā

9. Paldies par uzmanību