О проекте бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. О проекте бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина

2. Сценарные условия формирования бюджета на 2014-2016 годы

3. Доходы бюджета Пермского края

4. Доходы краевого бюджета, млн рублей млн рублей в % к пред. году

5. Налог на прибыль организаций, млн рублей Первоначальный бюджет 38 850 104,6% 105,6% 110,2% Ожидаемая оценка

6. Налог на доходы физических лиц, млн рублей 109,3% 106,0% Оценка в сопоставимых условиях 23 887 112,4%

7. Акцизы, млн рублей 12 257 10 771 Ожидаемая оценка 9 023 113,8% 9 857 109,3% 109,2%

8. Налог на имущество организаций, млн рублей Ожидаемая оценка 9 029 106,2% 103,5% 114,8%

9. Расходы бюджета Пермского края

10. Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского края на 2014-2016 годы • приоритет - действующие расходные обязательства; • исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы • индексация мер соцподдержки отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством; • индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы ПСЭР; • оптимизация материальных затрат в отраслях социально-культурной сферы, органах государственной власти; • индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского края с 1 апреля 2014 года на 6,8 %.

11. Расходы краевого бюджета, млн рублей млнрублей в % к пред. году

12. Расходы на реализацию государственных программ на 2014 г. (краевой бюджет), млн рублей 27 997,7 21 607,0 10 212,8 8 768,4 8 122,5 8 021,9 3 777,9 2 485,6 2 438,0 2 078,3 2 029,3 1 678,3 597,3 427,8 370,0 324,3 258,8 180,1 101,8 58,1 50,5 Развитие образования и науки Развитие здравоохранения Управление государственными финансами и гос.долгом Семья и дети Социальная поддержка граждан Пермского края Развитие транспортной системы Культура Пермского края Развитие сельского хозяйства Региональная политика и развитие территорий Развитие физической культуры и спорта Обеспечение общественной безопасности Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ Содействие занятости населения Воспроизводство и использование природных ресурсов Развитие информационного общества Обеспечение взаимодействия общества и власти Экономическое развитие и инновационная экономика Управление земельными ресурсами и имуществом Энергосбережение и повышение энергоэффективности Доступная среда Совершенствование государственного управления 101 586,2 млн рублей

13. Структура государственных программ по направлениям программы СЭР, млн рублей

14. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, млн рублей Всего 4 046 Всего 1 532

15. ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

17. Основные направления развитие системы образования

20. Основные направления развития системы здравоохранения

23. Основные направления программы

25. Основные направления программы

27. Основные направления программы

28. Основные направления развития физической культуры

29. Основные направления развития общественной безопасности

31. Основные направления развития сельского хозяйства

33. Формирование Дорожного фонда

34. ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

35. Межбюджетное регулирование в Пермском крае на 2014-2016 гг.

36. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований

37. Сравнительный анализ изменений расходной и доходной части консолидированных бюджетов МР(ГО) Пермского края, %

38. Сбалансированность бюджетов муниципальных районов (городских округов) в связи с перераспределением доходов и расходов между местными и краевыми бюджетами Бюджеты МР(ГО), у которых сокращение доходной части превысило сокращение расходной части Краевой бюджет Резерв выравнивания 846 млн руб. Результат перераспределения: +780 млн руб. - 1 129 млн руб.

39. Структура расходов краевого бюджета 2013 год – 88 722 млнруб 2014 год – 103 130 млнруб 33% 4% 14% 14%

40. Основные характеристики бюджета Пермского края, млрд рублей 117 334 109 164 103 130 88 722

41. Понятный бюджетwww.budget.permkrai.ru