Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009

1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2009 Presentasjon i formannskapet 23.10.08

2. Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2009 • Hovedtrekkene i vedtatt økonomiplan • 2009-2012 er lagt til grunn, men det settes • store krav til egenfinansiering, • effektivisering og omstilling. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

3. Hovedprofil – forts. • I samsvar med økonomi- • planen styrkes driftstiltak • overfor: • Barn og unge • Forebygging • Kultur • Vedlikehold bygn,/veg • samt kommunens økonomi • generelt. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

4. Hovedprofil – forts. • I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for • skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i • skoler for 42,1 mill. kroner i 2009. Perioden 2008-2013 • skal det investeres for 197 mill. kroner i skoler. • Øvrige foreslåtte investeringer er i tråd med • økonomiplanen bl.a. er utbyggingsplanene på Steinkjer • sykeheim og Egge helsetun lagt inn i 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

5. Statsbudsjettet for 2009 • Realvekst i samlede inntekter på 8,4 mrd. • kroner. Av dette utgjør 4,66 mrd. kroner frie • inntekter. • Økning i timetallet i skolen skal • prioriteres (utgjør 2,61 mill. kroner for • Steinkjer kommune). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

6. Statsbudsjettet for 2009 – forts. Anslag på regnskap 2008 Ekstra skatte-inntekter 1 mrd kr 4,66 mrd kr RNB 2008 2008 2009 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

7. Virkning av statsbudsjett 2009 • Netto merinntekt -13 488 000 • Økt avsetning lønnsoppgjør 6 960 000 • Økt budsjettramme avdelinger: • Rådmannen 1 050 000 • Bistand og omsorg 2 166 000 • Helse og rehabilitering 1 500 000 • Kultur 675 000 • Plan og natur 150 000 • Skole og barnehage 3 400 000 • NAV sosiale tjenester 900 000 • 9 841 000 • Øvrige merinntekter/mindre utgifter: • Økt rentekompensasjon gml. ordning -400 000 • Økt momskompensasjon -1 500 000 • Økte renteinntekter -1 000 000 • Avsetning disposisjonsfond 300 000 • Refinansiering lån -700 000 • -3 300 000 • Uspesifisert 13 000 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

8. Kommunal tjenesteyting kontra økonomisk soliditet • Budsjettforslaget legger opp til at dagens • produksjon av velferdstjenester videreføres og • styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal • kommunens økonomiske soliditet forbedres – • budsjettert avsetning til disposisjonsfond 5,6 mill. • kroner. Budsjettet stiller fortsatt store krav til • omstilling og effektivisering i avdelingene. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

9. Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres • Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget • budsjettområde, samt at avdelingene må dekke et særskilt • omstillingskrav på 7,87 mill. kroner (spesifisert i budsjett- • Kommentarene). • I tillegg foretar flere avdelinger omprioriteringer for å • dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

10. Kommunale gebyrer i 2009 • Foreldrebetaling i komm. barnehager kr. 2.330,- • Foreldrebetaling i SFO øker med 5 % • Gebyr vann reduseres med 1 % • Gebyr avløp reduseres med 3 % • Gebyr renovasjon øker med 25 % • Gebyr for hjemmebaserte tjen. øker med 5 % • Gebyr byggesaker og oppmål.arb. øker med 5 % Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

11. Ansatte Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

12. Ansatte - sykefravær • I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at • sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i • 2012 (sykefraværet i 2 kv. 2008 var 10,6 %). • Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet • hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. • Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske • tiltak budsjetteres med samlet kr. 600.000,-. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

13. Bistand og omsorg • Utgiftene til variabel lønn innenfor bistand og omsorg styrkes med 5 • mill. kroner og tilsvarer om lag utgiftene i revidert budsjett 2008. • Avdelingen er i gang med omstillingsprogrammet som betyr strukturendringer • både når det gjelder organisering og boligstruktur. • Som en del av omstillingskravet nedbemannes med 2,5 årsverk • hjemmehjelp. Omstillingsbehovet utgjør samlet 3 mill. kroner og vil kreve • resultater fra omstillingsarbeidet. • Ombygging ved Egge helsetun ferdigstilles i 2009. Videre gjennomføres • utbygging ved Steinkjer sykeheim. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

14. Helse og rehabilitering • Utgiftene til barnevern styrkes med 2,6 mill. kroner i forhold til • opprinnelig budsjett 2008. Nivået på utgiftene til barnevern vil • med dette ligge på samme nivå som i revidert budsjett 2008. • Økte utgifter til avlastning barn og unge med 0,5 mill. kroner • Utgiftene til forebyggende arbeid styrkes vesentlig i budsjettforslaget • gjennom at: • PP tjenesten styrkes med 1,5 årsverk • Jordmortjenesten styrkes med 0,5 årsverk • TIO 14-18 år videreføres • Videre styrkes utgiftene til fysioterapi og legetjenestene i institusjon. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

15. Kommunaltekniske tjenester • Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold • av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,3 mill. • kroner og 0,5 mill. kroner i forhold til rev. budsjett 2008. • Budsjettforslaget stiller store krav til budsjettet innenfor • eiendom m.h.t. innsparinger i drifta ettersom betydelige • innsparingskrav fra 2008 er videreført og skjerpet. • Gebyrene innenfor vann og avløp reduseres neste år som • følge av bruk av opparbeide fondsmidler innenfor området. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

16. Kultur • Utgiftene til kulturformål øker med 0,5 mill. kroner i tråd med • økonomiplanen. I tillegg er det innarbeidet kr. 640.000,- som • tilskudd til Stiftelsen galleri Weidemann (dekkes delvis gjennom • omdisponering av midler innenfor egen avdeling). • Økt husleie og økte driftsutgifter ved Dampsaga kulturhus og • Samfunnshuset øker de kommunale utgiftene med kr. 650.000,-. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

17. Plan og natur • Samlet foreslås investeringer innenfor VAR på: 19,35 mill. • kroner, mens samferdselsinvesteringene utgjør 7 mill. kroner. • I tråd med økonomiplanen er det lagt inn nytt årsverk innenfor • kart og oppmåling. • Prosjektstilling med sikte på å etablere nasjonalt senter for • gjenreisningsarkitektur i Steinkjer er lagt inn med 50 % • finansiering fra fylkeskommunen. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

18. Skole og barnehage • Timetallet i grunnskolen utvides fra 01.08.09. Omfatter: • norsk/samisk/matte for 1.- 4. trinn. • økt timetall fysisk fostring 5.- 7. trinn • Økte timetall krever 12 nye årsverk fra 01.08.09. • Omfattende krav til omdisponeringer innenfor egen avdeling som har • sammenheng med at kostnadsbesparende tiltak i 2008 er • videreført i 2009. • Antall årsverk samlet innenfor avdelingen øker imidlertid med 2,3 som • følge av timetallsutvidelsen høsten 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

19. Skole og barnehage – forts. • Det foreslås kr. 750.000,- i forebyggende tiltak som setter • fokus på forebygging av adferdsproblemer og tidlig innsats • språk/lese- og skriveopplæring. • Videre foreslås kr. 500.000,- til forebyggende tiltak innenfor • barnehage (”Tidlig innsats i barnehagen”). Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

20. Skole og barnehage – forts. • Investeringene i skolebygg er budsjettert til 42,1 mill. kroner i • 2009 som betyr: • Bygging av Beitstad skole (totalt 40 mill. kroner) • Opprusting Egge barneskole – 3,7 mill. kroner. • Røysing skole – 3,4 mill. kroner • Investeringsplanen skolebygg er revidert i.h.t. • kommunestyrets vedtak i Økonomiplan 2009-2012 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

21. Informasjon, økonomi og IKT • Tilskuddet til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er økt • med kr. 430.000,- (prisjustering på 3 %). Det er forutsatt at • også brannvesenet må ta sin del av nødvendig omstilling. • Godtgjøring til politisk virksomhet mv. er styrket med • kr. 300.000,-. • Det er budsjettert med kr. 360.000,- i utgifter til • Stortingsvalget i 2009. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

22. NAV • Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2009 videreføres på samme • nivå som i opprinnelig budsjett 2008. • Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp. • Det foreslås at prosjektet TIO 18-25 år videreføres i kommunal regi • fra 2009. Utgiftene til dette utgjør kr. 900.000,-. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

23. Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen • Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som • anslag. Dette gjelder: • Virkningen av lønnsoppgjør • Utviklingen i renteutgifter • Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon • Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

24. Investeringsbudsjettet for 2009 • Brutto investeringsutgifter 113,15 mill. • Salg eiendommer 7,00 mill. • Låneopptak i 2009 106,15 mill. Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

25. Investeringsbudsjettet for 2009 – forts. • VAR 19,3 mill. kroner • Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner • Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner • Skole og barnehage 43,1 mill. kroner • Bistand og omsorg 23,2 mill. kroner • Kultur 0,8 mill. kroner • Kartverk 0,3 mill. kroner • Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner • Komm.tekn. – maskinanskaff. 3,8 mill. kroner • Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner • IKT – felles 3,0 mill. kroner • Utviklingstiltak 0,2 mill. kroner • Kirker 0,2 mill. kroner • Etableringslån 1,0 mill. kroner Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009

26. Årsbudsjett 2008 Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009