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16. September 2005

16. September 2005. RR Dr. U. Vischer C. Tschumi. Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005. Laufende Rechnung. Zielerreichung. Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um maximal in Höhe Teuerung (0.7 %). . Investitionsrechnung. .

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Presentation Transcript

  1. 16. September 2005 RR Dr. U. Vischer C. Tschumi 16.09.2004

  2. 16.09.2004

  3. Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005 Laufende Rechnung Zielerreichung Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um maximal in Höhe Teuerung (0.7 %)  Investitionsrechnung  Reduktion des Investitionsplafonds auf Fr. 244 Mio. 16.09.2004

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  7. Reduktion aus Überprüfung der Aufgaben und Leistungen (Laufende Rechnung) Einsparung in Mio. Fr. B 2005 Total 04-07 % • Gesamtstaatliche Lohnmassnahmen - 20.0 - 30.0 - 1.8 • Gesundheit - 12.5 - 40.3 - 11.3 • Sozialwesen - 11.1 - 27.1 - 5.7 • Bildung - 5.9 - 22.2 - 4.1 • Öffentlicher Verkehr - 3.5 - 8.6 - 15.7 • Informatik, Personal, Finanzen, Raumdienste - 2.0 - 12.3 - 11.9 • Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung - 1.5 - 12.5 - 13.5 • Total Massnahmen  Fr. 1.0 Mio. - 56.5 -153.0 • Diverse Massnahmen  Fr. 1.0 Mio. - 9.5 - 42.0 • - 66.0 -195.0 -9.7 16.09.2004

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  22. Finanzplan 2005 – 2008 (gem. Politikplan) 16.09.2004

  23. Vorgehen bei Finanzplanung • Ordentlicher Nettoaufwand: Planung der Aufgaben- und Ressourcen- felder unter Berücksichtigung Basis Budget 2005 der Reduktionen aus Überprüfung Aufgaben und Leistungen einer Schätzung über Entwicklung der Sozialkosten • Allg. Nettoertrag: Planung der Steuererträge und des Zinsaufwandes auf Basis von Annahmen bezüglich Wirtschafts- und Zinsentwicklung    16.09.2004

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  25. Wachstumsraten Nettoaufwand 2004-2008(grösste Aufgabenfelder) 16.09.2004

  26. Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern 16.09.2004

  27. Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 - 2008 16.09.2004

  28. 16.09.2004

  29. Die Finanzierungssaldi 1982 – 2008(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen) 16.09.2004

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