แนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งานวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนแผนงาน ธันวาคม 2553

ขอบเขตการบรรยาย 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2. ปฎิทินการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 3. แนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 4. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 การทบทวนงบประมาณ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ) การวางแผนงบประมาณ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ) การจัดทำงบประมาณ

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ) การอนุมัติงบประมาณ

บทบาทของหน่วยงาน ความรู้ ความเข้าใจ ลงมือทำ ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ปี พ.ศ.2555(ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ) การทบทวนภารกิจของหน่วยงาน วิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างของหน่วยงาน การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2553 ศึกษานโยบายและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 การทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2554

การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) และการทบทวนบทบาท และการกิจของหน่วยงาน สำคัญ จำเป็น เร่งด่วน มาก น้อย มาก ศักยภาพ น้อย

รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นและหรือรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นและหรือ รายจ่ายดำเนินงานที่ดูแลโดยหน่วยงานบริการกลาง หมายถึงรายจ่ายประจำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรค่าสาธารณูปโภคค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์กีฬาค่าจ้างเหมาบริการค่าวัสดุเบิกจากคลังส่วนพัสดุค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรและรายการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญาผูกพันงบประมาข้ามปีไว้แล้ว รายการดังกล่าวข้างต้นส่วนแผนงานจะประสานกับหน่วยงานบริการกลางที่รับผิดชอบและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายให้กับทุกหน่วยงานโดยหน่วยงานไม่ต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้

รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นฐานหมายถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็นปกติประจำของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องและหากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ภารกิจยุทธศาสตร์หมายถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายมายังส่วนแผนงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

การดำเนินกิจกรรมที่คาดหวังผลดำเนินการการดำเนินกิจกรรมที่คาดหวังผลดำเนินการ คล้ายกันในหลายหน่วยงาน หน่วยงานไม่ควรดำเนินกิจกรรมที่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบอยู่แล้วและในกรณีที่การดำเนินงานที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ดำเนินงานในลักษณะคล้ายกันและคาดหวังผลดำเนินการในลักษณะเดียวกันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันและบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมควรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินกิจกรรมข้ามปีงบประมาณการดำเนินกิจกรรมข้ามปีงบประมาณ ในกรณีที่หน่วยงานจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมข้ามปีงบประมาณหรือจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปขอให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินโดยให้ตั้งงบประมาณเป็น 2 ระยะคือปีงบประมาณที่ขอตั้งกับปีงบประมาณถัดไป

คำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลางคำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง โครงการบริการวิชาการเสนอผ่านศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้เห็นภาพรวมแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เห็นภาพรวมแผนวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผ่านอาศรมวัฒนธรรมวลัย-ลักษณ์เพื่อให้เห็นภาพรวมแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เสนอผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเสนอผ่านส่วนอาคารสถานที่เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียด TOR

คำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง(ต่อ)คำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง(ต่อ) ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการและการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสนอผ่านศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์และจัดทำรายละเอียด TOR รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์สื่อโสตฯเสนอผ่านศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ หน่วยงานให้บริการกลางควรจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เสนอตั้งฯ เพื่อพิจารณาข้อมูลร่วมกันก่อนส่งข้อมูลมายังส่วนแผนงาน

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 รายการครุภัณฑ์ 1. แสดงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แต่ละรายการ ( Spec.) พร้อมแนบในเสนอราคา 2. หากเป็นประเภทครุภัณฑ์ทดแทนให้ชี้แจงว่าครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใช้มาแล้วกี่ปีปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร 3. หากเป็นประเภทครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ให้ชี้แจงว่าติดตั้งในอาคาร / ห้องใดใช้ประโยชน์อย่างไร 4.หากเป็นประเภทครุภัณฑ์พัฒนาให้ชี้แจงว่าเป็นครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มใหม่เพื่อพัฒนางานเดิมหรืองานใหม่ ถ้าหากเป็นงานเดิมให้แสดงจำนวนที่มีอยู่เดิมของเดิมมีจำนวนทั้งหมดเท่าไรจำนวนที่ใช้การได้และใช้การไม่ได้พร้อมทั้งปริมาณการใช้งานความถี่ในการใช้จำนวนผู้ใช้ประมาณกี่รายต่อปี

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ) รายการครุภัณฑ์ 5. หากเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนการวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการรวมถึงงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสาขาความเป็นเลิศ (ถ้ามี) ให้ชี้แจงว่ารองรับสูตร/รายวิชาอะไรจำนวนนักศึกษาชั้นใดปีใดกี่คนงานวิจัย /บริการวิชาการ / งานทำนุบำรุงฯเรื่องใดหากมีบันทึกMOUหรือCommitmentให้แนบรายละเอียดโครงการและหากเป็นโครงการต่อเนื่องให้แนบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบการขอตั้งด้วย 6. ครุภัณฑ์ที่มีชื่อภาษาอังกฤษต้องเขียนชื่อเป็นภาษาไทยและวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง 7. ให้จัดลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์ (หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จะเสนอตั้งรายการครุภัณฑ์ในลำดับต้นๆก่อน)

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ) รายการสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างปีเดียว รายการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ รายการก่อสร้างผูกพัน หมายถึงรายการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณให้ตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินงานโดยผูกพันงบประมาณ 2 - 5 ปีโดยปีแรกกำหนดให้ตั้งงบประมาณได้ 20% ของวงเงินรวม รายละเอียดชี้แจงประกอบคำขอตั้ง ดังนี้ 1. ชื่อรายการก่อสร้าง 2. สถานที่ดำเนินการ/รายการก่อสร้างที่มีพื้นที่ในการดำเนินงานให้แสดงพิกัดของพื้นที่ 3. เหตุผลความจำเป็น

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ) รายการสิ่งก่อสร้าง 4. วัตถุประสงค์ 5. ประโยชน์ใช้สอย 6. แนบเอกสารประกอบการชี้แจง - แบบผังพื้น - เอกสารแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง (BOQ) - รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน - ราคากลาง (หากไม่ได้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนัก งบประมาณให้ชี้แจงความจำเป็นประกอบการพิจารณาด้วย) 7. ให้จัดลำดับความสำคัญรายการสิ่งก่อสร้าง (หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณจะเสนอตั้งรายการสิ่งก่อสร้างในลำดับต้นๆก่อน)

เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ) ถ้าเอกสารประกอบคำขอตั้งรายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมีข้อมูลครบถ้วน ในโอกาสแรก จะได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ และมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน • ให้ความสำคัญสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นและหรือรายจ่ายดำเนินงานที่ดูแลโดยหน่วยงานบริการกลางเป็นลำดับแรก • ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์ • - กรณีเป็นงานที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรักษางานเดิม จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประกอบกับการดูผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบันและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ขอตั้งประกอบการพิจารณา • - กรณีเป็นงาน/โครงการหรือกิจกรรมใหม่ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและส่งผลเชื่อมโยงกับเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ฯของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ(ต่อ)ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ(ต่อ) รายการงบดำเนินงาน 3. การดำเนินกิจกรรมที่คาดหวังผลดำเนินการคล้ายกันในหลายหน่วยงานให้บูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 4. มหาวิทยาลัยพิจารณาตั้งงบประมาณตามศักยภาพในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปีงบประมาณและระยะเวลาการใช้เงินสำหรับกิจกรรมที่คาบเกี่ยวให้เสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ (ต่อ) รายการงบลงทุน ใช้หลัก Zero Base คือพิจารณาให้ตามความจำเป็นโดยไม่ยึดติดกับวงเงินที่เคยจัดสรรให้ในปีที่ผ่านมา 1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญาผูกพันงบประมาณข้ามปีไว้แล้ว และรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล เป็นลำดับแรก 2. สนับสนุนรายการที่จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 3. สนับสนุนรายการก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ (ต่อ) รายการงบลงทุน ใช้หลัก Zero Base คือพิจารณาให้ตามความจำเป็นโดยไม่ยึดติดกับวงเงินที่เคยจัดสรรให้ในปีที่ผ่านมา 4. สนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/การบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในสาขาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพหรือมีโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและโครงการที่มี Commitment กับมหาวิทยาลัย 5. สนับสนุนครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้หลายสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

ถาม-ตอบ??? ขอขอบคุณ ... สวัสดี

แนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5