Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok

1. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok Gmina Miejska Bolesławiec

2. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Informacje wstępne: Przedłożony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec budżet na 2013 r. zamyka się następującymi wielkościami: -po stronie dochodów 135.700.767 zł, -po stronie wydatków 129.510.251 zł, -nadwyżka 6.190.516 zł. W roku 2013 planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 150.000 zł: - spłata pożyczki udzielonej powiatowi (zobowiązania ZOZ) w kwocie 150.000 zł oraz dokonanie spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 9.913.168 zł.

3. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Informacje wstępne: Uwzględniając powyższe, zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 55.693.572 zł, co stanowi 41,04 % planowanych dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy . W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 62 %. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 17 % planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 21 % dochodów ogółem. W roku 2013 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące: -bieżące - 109.872.847 zł (81 % planowanych dochodów) -majątkowe - 25.827.920 zł (19 % planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. Wydatki w wysokości 129.510.251 zł przeznaczone są na: -wydatki bieżące - 102.913.171 zł (79 %) -wydatki majątkowe - 26.597.080 zł (21 %).

4. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Informacje wstępne: Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono: -rezerwę ogólną w wysokości 232.917 zł, tj. 0,18% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 1% wydatków), -rezerwy celowe w wysokości 806.100 zł, tj. 0,62% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 5% wydatków), z tego: -na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związane z ich awansem 342.100 zł, -na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 299.000 zł, -na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 165.000 zł. Projekt uchwały budżetowej obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w kwocie 3.487.011 zł

5. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK STRUKTURA DOCHODÓW UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013

6. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK STRUKTURA dochodów UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013

7. Dochody majątkowe • Dochody bieżące GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Dochody na 2013 r. Dochody na 2013 rok

8. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK STRUKTURA wydatków UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013

9. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Wydatki Gminy Miejskiej Bolesławiec na rok 2013 według działów

10. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK WYDATKI Majątkowe PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ Gminę miejską Bolesławiec w 2013 r.(w zł)

11. GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK Źródła finansowania wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bolesławiec w roku 2013 (w zł)

12. Dziękuję za uwagę