1 / 20

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 20.04.2015 v2

1 23 4

domra
Télécharger la présentation

Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 20.04.2015 v2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Параметры бюджета города Ачинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

  2. Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы • Цель: • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Обеспечение сбалансированности бюджета. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Программно-целевое формирование расходов бюджета.

  3. Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы • Цели: • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета. • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

  4. Экономические показатели для формирования бюджета 107,8тыс. человек – численность населения города 2 981 млн. руб.– инвестиции в основной капитал 0,7%– уровень безработицы 42 974 млн. руб.– оборот организаций 100%– индекс промышленного производства 2 345 млн. руб. – прибыль организаций

  5. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края); • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений; • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению; • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка); • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.

  6. Динамика доходов и расходов бюджета города Параметры 2015-2017 годов млн. руб. 2 251 2 234 Доходы Расходы 17 2 897 Дефицит (профицит) 2 880 2017 год 2 378 2 327 -17 -51 2016 год 2015 год

  7. Структура доходной и расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Жилищно- коммунальное хозяйство 308 Национальная экономика 125 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 Обще-государственные вопросы 163 Образование 1 390 Физическая культура и спорт 65 Социальная политика 181 Средства массовой информации 8 Обслуживание муниципального долга 17 Культура 91 Здравоохранение 1 Возврат остатков межбюджетных трансфертов -14 Налоговые доходы 708 Прочие безвозмездные поступления 4 Неналоговые доходы 250 Иные межбюджетные трансферты 6 Дотации 185 Субвенции 841 Субсидии 347

  8. Структура доходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Возврат остатков межбюджетных трансфертов -14 Прочие безвозмездные поступления 4 1 379 Налог на доходы физических лиц Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 16 462 Прочие налоговые доходы 29 2 327 Доходы от использования имущества 146 Доходы от продажи муниципального имущества 46 79 Налоги на совокупный доход 47 Налог на прибыль организаций 75 58 Налоги на имущество Прочие неналоговые доходы - безвозмездные поступления - неналоговые доходы - налоговые доходы

  9. Структура налоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Налог на доходы физических лиц 65 % 708 11 % Налоги на совокупный доход 9% Земельныйналог 7 % Налог на прибыль организаций 4 % Государственная пошлина • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 % Налог на имущество физических лиц 2 %

  10. Динамика налоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 462 2015 год 435 Увеличение на 6% 79 75 60 59 47 46 29 20 17 16 15 15 Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Земельный налог Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

  11. Структура неналоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Доходы от использования имущества 58 % 250 Доходы от продажи имущества 18 % 16 % Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции 6 % 2% Прочие доходы

  12. Динамика неналоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 2015 год 146 123 Снижение на 4% 79 46 40 37 15 14 6 4 Доходы от продажи имущества Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции Прочие Доходы от использования имущества

  13. Динамика безвозмездных поступлений Параметры 2014-2015 годов млн. руб. Первоначальные параметры 2014 года Уточненные параметры 2014 года 1 320 Параметры 2015 год 1278 841 427 347 185 182 182 125 6 1 Иные межбюджетные трансферты Субвенции Субсидии Дотации

  14. Структура расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» МП«Развитие образования» 1 1 314 • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке» • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 22 190 • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 29 • МП «Развитие физическойкультуры и спорта 144 2 378 39 • МП «Управление муниципальным имуществом» 123 Непрограммные расходы 50 • МП «Управление муниципальными финансами» 106 121 • МП «Развитие транспортной системы» • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 118 121 • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ» • МП «Развитие культуры»

  15. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ» Результативность: - численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения – 11 294 чел.; - доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации – 93,1%; - доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 99,2%; - охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования – 75,5%; - доля детей, школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью – 77,5% 1 314 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Результативность: - численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 35 367 чел.; - численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей – 3 153 чел.; - количество спортсменов города Ачинска в составе сборных Красноярского края – 82 чел.; - количество спортивных сооружений в города Ачинске – 223 ед. 144 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» Результативность: - количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2 176 чел.; - среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 9 322,2 экз.; - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 98,58%; - количество архивных документов, находящихся на хранении в МКУ «Архив г. Ачинска» – 127 100 ед. хр. 118

  16. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» Результативность: - доля инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания – 23,9%; - количество детей из малоимущих семей получающих меры социальной поддержки – 1300 чел.; - численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью – 1 385 чел.; - Вакцинация профилактическими прививками детей, проживающих в г. Ачинске – 6 890 чел. 106 Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ» Результативность: - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории г. Ачинска – 35 пр.; - количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан - 843 чел.; - количество несовершеннолетних граждан принявших участие в профильных палаточных лагерях – 240 чел.; - количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья – 50 чел. 22 • Муниципальная программа • «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» • Результативность: - обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – чел.; • - снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2 000 м2; • количество врачей специалистов, которым будет произведена компенсация за найм жилых помещений – 14 чел.; • - Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства – 70 шт. 190

  17. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» Результативность: - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 99,88%; - благоустройство территории города Ачинска 121 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» Результативность: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 221,9 км и проведению текущего и капитального ремонтов 2,2 км; - пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 2 381 3166 км 121 Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» Результативность: - уровень охвата системами оповещения населения – 80%; - уровень оснащенности средствами индивидуально защит работающего населения – 26%; - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» - 100%; - уровень готовности противопожарного водоснабжения у использованию – 76% 29

  18. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» Результативность: - размер дефицита бюджета города – не более 10%; - обеспечение исполнения расходных обязательств – не менее 95%; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 100%; - своевременно представленная отчетность – 100% 50 Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» Результативность: - уровень выполнения плана по доходам бюджета города – не менее 95%; - количество объектов муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации – 450 об.; - количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы – 22 уч.; - количество земельных участков, на которые определены размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами – 30 уч. 39 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» Результативность: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 183 ед.; - количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 3 ед.; - количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 5 ед. 1

  19. Непрограммные расходы Параметры 2015 года 123 млн. руб. • Непрограммные мероприятия: • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города; • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников; • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • мероприятия по профилактике правонарушений; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.

  20. Муниципальный долг города млн. руб. 1,3%

More Related