Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

1. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1ra. Revisión por la Rectoría al Sistema de Gestión de la Calidad 7 de Septiembre de 2006

2. Orden del día

3. Orden del día

4. 1. Antecedentes

5. 5. Responsabilidad de la Rectoría 5.6 Revisión por la Rectoría 5.6.1 Generalidades La Rectoría establece la revisión del SGC al menos una vez cada año o antes si es necesario, para asegurar su pertinencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Política y los Objetivos de la calidad.

6. 5.6.2 Información para la revisión La información para la revisión del SGC es recopilada por el Representante de la Rectoría con los responsables de los procesos, y la presenta a la Rectoría. Dicha información se refiere a los procesos que forman parte del alcance del Sistema y es la siguiente:

7. 5.6.2 Información para la revisión • Resultados de Auditorías internas de calidad. • Retroalimentación del usuario. • Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. • Estado de las acciones correctivas y preventivas. • Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Rectoría. • Cambios que podrían afectar al SGC. • Recomendaciones para la mejora. • Estado de la Política y Objetivos de la calidad. • Evaluación del desempeño de proveedores. • Comunicación interna y ambiente laboral.

8. 5.6.3 Resultados de la revisión Con base en los resultados de las reuniones de revisión por la Rectoría, se toman las decisiones y se establecen las acciones relacionadas con: • La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos. • La mejora de los servicios, en relación con los requisitos del usuario. • Necesidades de recursos.

9. 2. Resultados de Auditorías Internas

10. Resultados de la Auditoría Interna Del 19 al 23 de Junio de 2006 se llevó a cabo la primer auditoría interna al SGC. Objetivo: Verificar el grado de implementación del SGC en la Universidad y su conformidad con la Norma ISO 9001:2000. • Alcance: Se auditó del apartado 4 al 8 de la Norma a todo el SGC: • Admisión • Inscripción • Reinscripción • Trámites de Titulación • Contratación y Capacitación de Personal Administrativo • Ejercicio y control del presupuesto • Adquisición de Bienes y materiales • Responsabilidad de la Rectoría

11. Resultados de la Auditoría Interna • La auditoría se llevó a cabo conforme a lo establecido en el plan de auditoría interna. • En el transcurso de la auditoria no hubo ningún incidente. • Participaron 12 auditores internos y 4 auditores externos • Se auditaron a 133 personas, incluyendo al Rector y al Representante de la Rectoría • Se auditaron 9 áreas de trabajo

12. Resultados de la Auditoría Interna Como resultado de la auditoría se encontraron165 no conformidades al SGC.

13. Resultados de la Auditoría Interna De forma sintética los hallazgos se pueden agrupar por apartados:

14. Resultados de la Auditoría Interna

15. Conclusiones: • Durante el desarrollo de la auditoría en las entrevistas con el personal auditado en los diferentes procesos éste demostró una alta participación e involucramiento, además de un interés por mejorar los servicios y altas expectativas en el sistema de gestión. • El SGC se encuentra en un etapa de implementación joven, por lo que requiere de mayores esfuerzos en su implementación, seguimiento y medición para lograr la madurez de éste. • Hace falta mayor involucramiento de los directores de área en el conocimiento y participación en el SGC.

16. 3. Informe del Proceso de Admisión

17. 1. ¿A través de qué medio tuvo conocimiento de los requisitos que debe cumplir para este servicio? 2. ¿Cómo califica la prestación del servicio? Retroalimentación del usuario Encuesta aplicada al obtener la solicitud de ingreso.

18. 3. ¿El servicio prestado cumple con sus expectativas y necesidades? 4. ¿Le brindaron la información necesaria para proporcionarle el servicio? Encuesta aplicada al obtener la solicitud de ingreso.

19. 1. ¿Cómo consideras el servicio del portal de internet en la realización de tus trámites de Admisión? 2. ¿Cómo consideras el servicio prestado por el personal de Control Escolar el día del examen de selección? Encuesta aplicada al momento de la publicación de Resultados.

20. 3. ¿Cómo consideras la atención y el servicio en general proporcionado durante todo el proceso de admisión? 4. ¿La información que se te proporcionó al momento de conocer tu resultado fue suficiente y clara Encuesta aplicada al momento de la publicación de Resultados.

21. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

22. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

23. Comunicación Interna • En este punto se deben mencionar los • mecanismos de comunicación que se usan • en el proceso, por ejemplo: • Reuniones • Oficios • Etc.

24. Recomendaciones para la Mejora Nota: El objetivo de la propuesta debe estar alineado con los objetivos de calidad del proceso.

25. 4. Informe del Proceso de Inscripción

26. 1. ¿Cómo consideras, en relación a la atención del personal, el servicio proporcionado al inscribirte? 2. ¿Cómo consideras, en relación al tiempo, el servicio proporcionado al inscribirte (a partir de la revisión de documentos, hasta la entrega de la credencial)? Retroalimentación del usuario Encuesta aplicada al momento de la Inscripción.

27. 3. En General ¿Cómo consideras, el servicio prestado durante tu inscripción? Encuesta aplicada al momento de la Inscripción.

28. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

29. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

30. Comunicación Interna • En este punto se deben mencionar los • mecanismos de comunicación que se usan • en el proceso, por ejemplo: • Reuniones • Oficios • Etc.

31. Recomendaciones para la Mejora Nota: El objetivo de la propuesta debe estar alineado con los objetivos de calidad del proceso.

32. 5. Informe del Proceso de Reinscripción

33. Retroalimentación del usuario • Se aplicará la encuesta de satisfacción del alumno en la página Web del eSIIA a partir del Martes 12 de Septiembre.

34. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

35. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

36. Comunicación Interna • Correo Electrónico.- No se cuenta con personal que atienda estos mensajes. • Medios Gráficos • Atención personalizada. • Ayuda en línea en el eSIIA • Atención telefónica

37. Recomendaciones para la Mejora

38. 6. Informe del Proceso de Trámites de Titulación

39. 1. ¿A través de que medio tuvo conocimiento de los requisitos que debe cumplir para este servicio? 2. ¿Como califica la prestación del servicio? Retroalimentación del usuario Encuesta de satisfacción de los usuarios.

40. 3. ¿El servicio prestado cumple con sus expectativas y necesidades? 4. ¿La amabilidad del personal en la atención del servicio es? 5. ¿Le brindaron la información necesaria para proporcionarle el servicio?

41. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

42. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

43. Comunicación Interna • En este punto se deben mencionar los • mecanismos de comunicación que se usan • en el proceso, por ejemplo: • Reuniones • Oficios • Etc.

44. Recomendaciones para la Mejora Nota: El objetivo de la propuesta debe estar alineado con los objetivos de calidad del proceso.

45. 7. Informe del Proceso de Ejercicio y Control del Presupuesto

46. 1. El tiempo transcurrido, desde que usted se forma hasta que se retira con un comprobante de su trámite es ? 2. ¿La atención fue ágil y adecuada? 3. La entrega de los contra-recibos para movimiento de más de una operación es ? Retroalimentación del usuario

47. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

48. Estado de Acciones Correctivas y Preventivas

49. Comunicación Interna • Atención personalizada. • Reuniones de trabajo. • Atención telefónica • Oficios y Circulares

50. Recomendaciones para la Mejora