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RENDICION DE CUENTAS 2013

RENDICION DE CUENTAS 2013. Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015 . RENDICION DE CUENTAS MUNICIPIO DE FORTUL A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013 LEMAR VILLAMIZAR Secretario de Hacienda ALIX JAZMINE PAEZ GARCIA Tec Administrativo de Coordinación Presupuesto.

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RENDICION DE CUENTAS 2013

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Presentation Transcript

  1. RENDICION DE CUENTAS 2013 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  2. RENDICION DE CUENTAS MUNICIPIO DE FORTULA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013 LEMAR VILLAMIZARSecretario de Hacienda ALIX JAZMINE PAEZ GARCIATec Administrativo de Coordinación Presupuesto. Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  3. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL • PRESUPUESTO INGRESOS • PRESUPUESTO GASTOS Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  4. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013 RUBRO INICIAL DEFINITIVO RECAUDADO Ingresos Tributarios 879’000.000,00 1.476’ 587.384’01 2.534’833.543,70 Ingresos No Tributarios 422’550.000,00 244’466.305,00 245’582.005,00 Transferencias 8.662’663.644,82 20.458’177.381,44 19.406’244.279,58 Superávit 0 4.010’330.958,66 0 Ingresos no Aforados 0 1.924’030.730,21 0 Rendimientos 2011 -2012 0 260’565.812,00 0 9.964’213.644,82 28.374’158.571,32 22.186’659.828,28 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 28.374’158.571,32 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  5. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 Funcionamiento : RUBRO INICIAL DEFINITIVO COMPROM SALDO APRO Servicios Personales 715’000.000,00 930’939.675,00 908’117.720,33 22’821.954,67 Gastos Generales 748’714.460,00 900’090.118,32 884’517.337,11 15’572.781,21 Transferencias 197’051.200,00 173’169.258,00 160’669.258,00 12’500.000,00 1.660’765.660,00 2.004’199.051,32 1.953’304.315,00 50’894.735,88 Transferencia E.O.T 238’499.927,53 258’265.388,51 251’553.821,00 6’711.567,51 Inversión: 8.064’948.057,29 26.111’694.131,49 21.805’244.213,65 4.306’449.917,84 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 28.374’158.571,32 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  6. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 • GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO InvSec Medio A y RNR 263’701.959 InvSecGestion del Riesgo Desastr 446’489.192 InvSec Ordenamiento Territorial 117’663.863 InvSec Infraestructura Vial y Transporte 2.424’650.373 InvSecGarantias de Serv de Transito y Movilidad 17’197.440 InvSec Infra Ser PublicosDomicil 1.317’088.127 InvSec Infra Ser Energia y Gas 210’921.596 InvSec Infra Equipami Sociales e Instituci 1.951’844.480 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  7. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 • GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO InvSec Infra para el Desarrollo Económico 124’401.083 InvSecPrestacion y Garantia de Serv de Educacion 1.951’637.979 InvSecConservacion y proteccion del Patrimonio Cul 84’776.774 InvSec Deporte y Aprovechamiento del Tiempo L 207’786.143 • InvSecPrestacion y Garantia de Cultura 771’655.733 InvSecPrestacion y Garantia de Salud 10.367’197.650 InvSec Justicia, Orden Publico, segu, conv, cen R 1.816’207.258 • InvSec Bienestar, Proteccion Niñez, Infancia, Juv 1.588’829.313 InvSecPrestacion de ServPublicos de AP y SB 431’760.222 InvSec Otros ServPublicosDomic, Ener, Tel, Gas e Int 24’202.484 InvSecPromocion de Vivienda de Interes Social 577’769.444 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  8. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 • GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO InvSecPromocion y Fomento del Desarrollo Econo 245’347.384 InvSecProteccion y Promocion del Empleo 63’237.468 InvSec Competitividad e Innovacion 120’654.079 InvSec Desarrollo Rural y Asistencia tecnica 437’182.185 InvSec Desarrollo del Turismo 36’428.008 InvSec Fortalecimiento Institucional 436’149.109 InvSec Desarrollo Comunitario 76’914.782 26.111’694.131 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  9. ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 1.945’451.195,46 • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010 1.876’484.923.07 • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 2.295’440.601,26 • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012 1.771’766.207,06 • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 2.204’858.136,44 • 51’ 2.039’ 1.988’ Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  10. Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  11. Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

  12. MUCHASGRACIAS Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015

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