Informe Presupuestario Mensual Septiembre

Informe Presupuestario Mensual Septiembre Octubre 2009 GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Deuda Hospitalaria Septiembre • En el período (Ene-Sep) la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$71.077 aumentando en un 15,4% en relación al mes de Agosto y un 48,5% en relación a la deuda de cierre del año 2008. GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Deuda Hospitalaria Septiembre • El 79% de la Deuda Hospitalaria no supera los 90 días de Antigüedad. • El 51% de la _Deuda Hospitalaria no supera los 45 días de antigüedad GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Antigüedad Deuda Hospitalaria Septiembre por Servicio de Salud • 12 servicios de salud mantienen su deuda hasta los 90 días de antigüedad • 10 Servicios de Salud tienen deuda mayor a 180 días. GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Indicador Deuda Septiembre por Servicio de Salud • 16 Servicios de Salud tienen un indicador por sobre el promedio consolidado del sistema 1,51 • Los principales aumentos por servicio se registraron en el Servicio de Salud de Arauco, el cual aumentó su deuda en MM$454(71%) respecto del mes de Agosto alcanzando los MM$1.094, lo que se traduce en un indicador de deuda sobre el promedio de gasto mensual de 3,06 en el mes de Septiembre. • El Servicio de Salud Talcahuano aumentó su deuda hospitalaria, en MM$573(23%) respecto al mes anterior alcanzando MM$3.049 (Indicador de Deuda 4,08) • Cabe señalar también al Servicio de Salud Chiloé que aumentó su deuda en MM$276 respecto al mes de Agosto lo que representa un crecimiento de un 41% alcanzando los MM$1094 (Indicador de Deuda 3,06). GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Transferencias OperacionalesSeptiembre • Las Transferencias Operacionales acumuladas a Septiembre alcanzan un MM$1.224.844 (76,5%) del total de las Transferencias Operacionales Presupuestadas a Octubre • En lo que refiere a las Transferencias por concepto de PPI y APSsolo se han enviado MM$582.380(75,6%) y MM$53.444(65,6%) respectivamente. Montos ajustados a la media teórica del 75,0% a transferir al mes de Septiembre. • En las Transferencias por concepto de PPV se han transferido a Septiembre MM$500.368(78,8%). GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Transferencias OperacionalesSeptiembre • A nivel de Servicios de Salud el que estos presenten niveles de transferencias mayores al nivel teórico para el mes de Septiembre 75,0% generará problemas en la liquidez para los próximos meses y más aún si además tienen un alto nivel de Deuda Hospitalaria. • El Servicio de Salud de Chiloé, Arauco y Araucanía Norte tienen un porcentaje de transferencias operacionales de 86,8% en PPI y de 86,3% en PPV estos niveles de transferencias vaticinan una falta de liquidez para los próximos meses en este Servicio. GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Comportamiento Gasto en el Subtítulo 21 • En el año 2008 se gastaron MM$960.837 mientras que para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 21 de MM$1.051.340 registrando un crecimiento de MM$90.503 • A Septiembre se han devengado MM$787.305 presentando un crecimiento de MM$78.733(11,1%) en relación al mismo periodo del año anterior GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Comportamiento Gasto en el Subtítulo 21 • La Variación en el año 2009 MM$90.503 se justifica en su mayoría por la implantación de medidas que afectan directamente a este ítem: • Financiadas • Modernización de la Carrera • Liberados de Guardia • Contratación EDF-EPS • Asignaciones de Turno • Cargos de Expansión • Programa 500 especialistas • Pandemia • No financiadas • Leyes 20.255 y 20.l305 • Déficit Modernización de la Carrera GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Comportamiento Gasto en el Subtítulo 22 • En el año 2008 se gastaron MM$555.393 mientras que para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 22 de MM$608.231 estimando un crecimiento de MM$52.837 • Esto significa un crecimiento de MM$4.403 mensuales promedio • A Septiembre se han devengado MM$445.256, un 13% mayor en comparación con el año 2008 GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Comportamiento Gasto en el Subtítulo 22 • El crecimiento en el Gasto Variable en el año 2009 (proyectado) es de MM$40.638(11,0%) • Para el Gasto Fijo el crecimiento para el año 2009 en relación al 2008 es de MM$12.199(4,5%) GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Comportamiento Gasto Variable en el Subtítulo 22 • Del aumento del Gasto en el Subtítulo 22, el 84,1% corresponde al gasto Variable. • La compra de Productos Farmacéuticos representa un 45,5% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al 2008 en MM$27.116(24,5%). • La compra de Prestaciones representa un 30,2% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al año 2008 en MM$6.015(7,0%) GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Comportamiento Gasto Variable en el Subtítulo 22 • Del aumento del Gasto en el Subtítulo 22, el 84,1% corresponde al gasto Variable. • La compra de Materiales y Útiles Quirúrgicos representa un 16,7% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al 2008 en MM$10.715(26,7%). • La compra de Productos Químicos representa un 7,6% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al año 2008 en MM$2.277(11,0%) GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

Gasto en el Subtítulo 22Plan de Regulación Deuda • En relación al Plan de Regulación de Deuda, para el mes de Septiembre se solicitó ajustar el gasto en el mes de Septiembre, a nivel consolidado, en MM$7.796. • Lo que representaba un techo máximo de gasto para el mes de MM$43.598. • Esto NO se logro dado que en el mes de Septiembre(P) se gastaron MM$51.711 siendo este gasto incluso mayor a las proyecciones iniciales para el mes de agosto de MM$51.394. GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE SALUD

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