Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23

1. Personal- och ekonomichefsmöte SDN, SRN 2009-10-23 AGENDA Vi bryter för kaffepaus ca 14:30 • Uppföljningsrapport 2 (resultat och slutsatser) • Övergripande ekonomi och personal (Eva H, Peter W, Helen T) • Strategiska områden (Jan S, Seroj G mfl) • Goda exempel (Peter W, Susanna B G) • Reflektioner på rapporteringen, personalvolym, anvisningar (PW, SBG) • Uppföljningsrapport 3 • Lönekostnadsutveckling – avtalseffekt (Björn S, Anders H) • Jämställdhetsintegrerad budget- och uppföljningsprocess i Göteborgs Stad • Hållbar jämställdhet – ansökan till SKL (Helena S)

2. Uppföljningsrapport 2 2009 Övergripande ekonomi och personal • Personalvolymen minskar - Gemensam bedömning fortsatt minskning under hösten • Omställningsarbetet för närvarande under kontroll - 70 medarbetare behöver nya uppdrag varav 10 lärare från UBF • Trots omställning kontinuerligt rekryteringsbehov - 3 400 externa rekryteringar varav 600 ungdomar under 25 år - 400 tillsvidareanställda har bytt jobb till annan förvaltning

3. Uppföljningsrapport 2 2009 Prioriterade mål inom personalområdet • Sjukfrånvaron ska minska - God måluppfyllelse • Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg - Viss måluppfyllelse. Det är fortfarande långt kvar till en jämnare ålders- och könsfördelning medan andel utrikes födda ligger närmare målet. • Ofrivilliga deltids- och timanställningar ska inte förekomma - Ingen måluppfyllelse men förutsättningarna har förbättrats.

4. Andel rekryteringar till deltid

5. Mångfald och Jämställdhet Resultat och slutsatser • Viss positiv utveckling • Växande gap mellan de som gör och de som inte gör • Likvärdig service når inte invånarna • Behov av systematiskt främjande arbete mot kränkningar och trakasserier

6. Mångfald och Jämställdhet Resultat och slutsatser • Missad komplexitet • Oroande när jämställdhetsarbetet enbart blir en del av mångfaldsarbetet • Sidoordnat arbete och brist på hållbarhet

7. Jämställdhet ”Kunskapsmålet” • Långsiktighet – avgörande för ökad måluppfyllelse • Ökade kunskaper har gett resultat inom personalområdet • Processinriktat arbete har medfört positiva resultat

8. Uppföljningsrapport 2 Goda exempel • Rapportering som följer anvisningarna och lyfter information av värde för att stadskansliet ska kunna komplettera och redovisa en samlad bild till KS kring utvecklingen inom respektive område/rubrik

9. Goda exempel - omställningsprocessen • Högsbo • Kärra Rödbo

10. Goda exempel – kap 3.2Personalvolymsutvecklingen • Gunnared • Bergsjön • Härlanda • Örgryte • Högsbo • Torslanda • Biskopsgården

11. Uppföljningsrapport 2 Reflektioner kring rapporteringen • Anvisningarna • Årsarbetare – korrigeringar för att uppnå jämförbarhet bakåt efter byte av lönesystem

12. Inför uppföljningsrapport 3 … Analysera lönekostnadsutvecklingen med avseende på löneavtalseffekt, personalvolymsförändring och personal-/befattningsstrukturförändring (löneglidning). Vilka yrkesgrupper/befattningsområden når inte upp till de lönepolitiska målnivåerna (enligt 2009 års graf)? Vilka kostnader bedöms det innebära att nå upp till de lönepolitiska nivåerna? Anmärkning: Se underlag och "Lathund vid analys av lönekostnadsutvecklingen" i Handbok Personaluppföljning.

13. Lönekostnadsutveckling som ett resultat av löneavtal och löneöversyn 2009/2008 Stöd till anvisningarna kring personalvolyms- och lönekostnadsutveckling i UR 3

14. Personalingången / Personalspecialist /Handbok personaluppföljning

15. Analysstöd • Beräkna förvaltningen/bolagets lönekostnadsökning 2009 i förhållande till 2008 som en effekt av löneöversyn 2009

16. Beräkningsmall 2008 2009 Mars Mars Okt 0910/0903 0903/0803 Lönekostnadsutveckling = (0910/0903) * 0,75 + (0903/0803) * 0,25

17. Tabell

18. Analysstöd 2. Beräkna ökade/minskade lönekostnader som ett resultat av förändringen av antal årsarbetare

19. Analysstöd 3. Beräkna övriga lönekostnadsförändringar samt orsakerna till dessa

20. Analysstöd 4. Beräkna den totala lönekostnadsutvecklingen både i procent och tkr.

21. Analysstöd Total lönekostnad 2008, tkr 5. Redovisa i UR 3 (rapportmallen) enligt anvisningar. Punkterna och ovanstående tabell är endast till stöd för analysenav lönekostnadsutvecklingen och avser samtliga ramar.