1 / 35

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010. Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK. Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: finančných nárokoch pracovísk

lorant
Télécharger la présentation

Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Správa o hospodárení JLF UK v Martine za rok 2010 Prerokovaná vo vedení fakulty dňa 2. mája 2011

  2. Významné aktivity v oblasti hospodárskej činnosti JLF UK • Rozpis miezd na pracoviská, významný informačný zdroj o: • finančných nárokoch pracovísk • schopnosti zabezpečiť ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti • Najvýznamnejšie a objemovo najväčšie aktivity: - rekonštrukcia VI v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ - ukončenie výstavby a kolaudácia novej Auly financovanej z účelovej dotácie ŠR

  3. Všeobecné informácie • Nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb • Deficit finančných prostriedkov na mzdy • Centralizácia procesu verejného obstarávania • Úspešnosť v procese schvaľovania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ • Technický a funkčný upgrade SOFIA

  4. Finančné zabezpečenie výdavkov JLF UK hospodárila na základe rozpočtu výnosov a nákladov Výnosy 10 401 302 € (plán) 10 603 735 € (skutočnosť) Náklady 10 390 352 € (plán) 10 587 367 € (skutočnosť) Výdavky boli zabezpečené príjmami z: dotácií štátneho rozpočtu príjmami z prostriedkov Európskej únie výnosmi zo školného cudzincov výnosmi z poskytovania služieb stravovania a ubytovania výnosmi z podnikateľskej činnosti príjmami majúcimi charakter dotácií

  5. Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)

  6. Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky a kapitálové výdavky)

  7. Vývoj dotácie štátneho rozpočtu(bežné výdavky)

  8. Vývoj dotácie štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky

  9. Vývoj dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť(bežné a kapitálové výdavky)

  10. Vývoj dotácie na tovary a služby

  11. Vývoj dotácie na štipendiá

  12. Priemerný počet študentov poberajúcich sociálne štipendium

  13. Dotácia na príspevok na hlavné jedlo študentom

  14. Analýza ziskov a strát Výsledok hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti • Výnosy 10 603 735 € • Náklady 10 587 363 € • Zisk 16 372 €

  15. Hospodársky výsledok

  16. Rozbor výsledku hospodárenia Náklady Výnosy Podiel výnosov HČ na celkových výnosoch = 98,56 % Podiel výnosov PČ na celkových výnosoch = 1,44 % Celkové výnosy sa oproti minulému roku zvýšili o159 173 € (HČ + 216 280 €, PČ – 57 107 €) • Podiel nákladov HČ na celkových nákladoch = 98,62 % • Podiel nákladov PČ na celkových nákladoch = 1,38 % • Celkové náklady sa oproti minulému roku zvýšili o 150 187 € (HČ + 211 463 €, PČ – 61 276 €)

  17. Analýza nákladov/výdavkov Podiel jednotlivých kategórií na čerpaní: • Mzdové náklady 41,99 % • Zákonné sociálne poistenie 13,73 % • Opravné položky a odpisy 11,78 % • Ostatné náklady 11,32 % • Spotreba materiálu 6,36 % • Ostatné služby 6,04 % • Spotreba energií 4,25 % • Zákonné sociálne náklady 1,64 % • Náklady na cestovné 1,40 % • Náklady na opravy a udržiavanie 1,26 % • Ostatné 0,23 %

  18. Podiel jednotlivých druhov nákladov

  19. Podiel výdavkov na mzdy, OON a poistenie

  20. Spotreba elektrickej energie podľa objektovv merných jednotkách

  21. Spotreba plynu podľa objektov v merných jednotkách

  22. Spotreba tepla podľa objektovv merných jednotkách

  23. Spotreba vody podľa objektov v merných jednotkách

  24. Náklady na elektrickú energiu

  25. Náklady na teplo

  26. Náklady na vodu

  27. Podiel nákladov na energie

  28. Podiel pracovísk na nákladoch na energie

  29. Vývoj priemernej mzdy zo štátneho rozpočtu

  30. Vývoj priemernej mzdy zo ŠR a NZ

  31. Počet najazdených km vozidlami autoparku JLF UK

  32. Nákladovosť osobných motorových vozidiel na prevádzku

  33. Vývoj nákladov na ubytovanie

  34. Súhrnné informácie • Dotácia na bežné výdavky: 6 636 610 € • Dotácia na kapitálové výdavky: 73 614€ • Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 603 735 € • Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti: 10 587 363 € • Podiel nedotačných zdrojov k výnosom z dotácií ŠR: 63,4 % • Hospodársky výsledok – zisk: 16 372 € • Počet zamestnancov: 393,369 - z toho: učiteľov: 175,020 zamestnancov výskumu a vývoja: 17,061 neučiteľov: 201,288 • Priemerná mzda: 918,50 € (1188 uč., 719 neuč., 552 VIaJ) • Lôžková kapacita VI: 964 • Počet ubytovaných študentov: 7 780 osobomesiacov • Stav majetku: dlhodobý HaNM: 8 444 834,74 € drobný HaNM: 1 488 637,84 €

More Related