Vorhaben E-Rechnung

1. Vorhaben E-Rechnung Review-Unterstützung durch ffO EFV

2. E-Rechnung: Allg. Projektphasen Initialisierung Voranalyse Konzept Einführung Realisierung Abschluss • Zentrales Hilfsmittel für Qualitätssicherung ist u.a. der QS-Plan. • Die OE legt fest, wann sie allenfalls einen Review seitens der ffO EFV wünscht. • Ein Review beschränkt sich auf die Phasen: Initialisierung, Voranalyse und Konzept. • Basis für den Review ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen der OE und der ffO (gemäss Vorlage). • Ein Review einzelner Ergenisse aus Projektphasen durch die ffO ist kostenlos. Titel / AutorIn / Datum

3. E-Rechnung: Review durch ffO (I) Initialisierung Voranalyse Konzept Einführung Realisierung Abschluss • Prüfgegenstand: Projekthandbuch • Prüfkriterien (Vorgaben erfüllt/nicht erfüllt?): • Allgemein • Ist das Ergebnis vollständig und für den Sachverständigen verständlich und nachvollziehbar? • Ist die Qualität des Ergebnisses für die vorgesehene Weiterverwendung ausreichend? • Werden die übergeordneten Zielsetzungen der E-Rechnung eingehalten? • Sind bewusst abgegrenzte Themen aufgelistet und begründet? • Wurden die Vorgaben der anzuwendenden Projektmethode eingehalten? • Liegen alle referenzierten Dokumente in einer aktuellen Version vor? • Sind die verwendeten Begriffe und Abkürzungen in einem Glossar erklärt? • Spezifisch • Beinhaltet die Projektbeschreibung die Ausgangssituation, die Ziele und die Vorgehensstrategie? • Ist das projektspezifische Vorgehen beschrieben? • Sind die Entscheidungspunkte sowie die zu erstellenden Ergebnisse bekannt und aufgeführt? • Sind die Standards und Richtlinien bekannt und dokumentiert? • Sind die Methoden und Werkzeuge definiert? • Sind die Projektrahmenbedingungen dokumentiert? • Sind die Projektrisiken dokumentiert? • Sind alle Projektmitarbeitenden aufgeführt und wurden sie über ihre Rolle informiert? • Ist die Meetingstruktur sowie das Berichtswesen beschrieben? Titel / AutorIn / Datum

4. E-Rechnung: Review durch ffO (II) Initialisierung Voranalyse Konzept Einführung Realisierung Abschluss • Prüfgegenstand: Projektplan • Prüfkriterien (Vorgaben erfüllt/nicht erfüllt?): • Allgemein • Ist das Ergebnis vollständig und für den Sachverständigen verständlich und nachvollziehbar? • Ist die Qualität des Ergebnisses für die vorgesehene Weiterverwendung ausreichend? • Werden die übergeordneten Zielsetzungen der E-Rechnung eingehalten? • Sind bewusst abgegrenzte Themen aufgelistet und begründet? • Wurden die Vorgaben der anzuwendenden Projektmethode eingehalten? • Liegen alle referenzierten Dokumente in einer aktuellen Version vor? • Spezifisch • Ist die Projektorganisation geklärt? • Ist der Projektablauf genügend strukturiert und die Ergebnisstruktur sowie der Arbeitsstrukturplan genügend detailliert? • Ist die Ressourcenabstimmung (personell und finanziell erfolgt und realistisch? Titel / AutorIn / Datum

5. E-Rechnung: Review durch ffO (III) Initialisierung Voranalyse Konzept Einführung Realisierung Abschluss • Prüfgegenstand: Voranalyse • Prüfkriterien (Vorgaben erfüllt/nicht erfüllt?): • Allgemein • Ist das Ergebnis vollständig und für den Sachverständigen verständlich und nachvollziehbar? • Ist die Qualität des Ergebnisses für die vorgesehene Weiterverwendung ausreichend? • Werden die übergeordneten Zielsetzungen der E-Rechnung eingehalten? • Sind bewusst abgegrenzte Themen aufgelistet und begründet? • Wurden die Vorgaben der anzuwendenden Projektmethode eingehalten? • Sind alle referenzierten Dokumente in einer aktuellen Version vor? • Spezifisch • Sind die Systemziele aufgrund einer differenzierten Situationsanalyse definiert? • Sind die QS-Aktivitäten geplant und festgelegt? • Ist ein Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept erstellt? • Sind die Lösungen aufgrund einer Marktanalyse sowie unter den Aspekt der Wirtschaftlichkeit entwickelt worden? • Sind die Geschäftsprozesse aufgrund der Anforderungen der Organisation definiert worden? • Sind die Risiken bekannt? • Ist das Projekt genügend „vermarktet“ worden? Titel / AutorIn / Datum

6. E-Rechnung: Review durch ffO (IV) Initialisierung Voranalyse Konzept Einführung Realisierung Abschluss • Prüfgegenstand: Konzept • Prüfkriterien (Vorgaben erfüllt/nicht erfüllt?): • Allgemein • Ist das Ergebnis vollständig und für den Sachverständigen verständlich und nachvollziehbar? • Ist die Qualität des Ergebnisses für die vorgesehene Weiterverwendung ausreichend? • Werden die übergeordneten Zielsetzungen der E-Rechnung eingehalten? • Sind bewusst abgegrenzte Themen aufgelistet und begründet? • Wurden die Vorgaben der anzuwendenden Projektmethode eingehalten? • Liegen alle referenzierten Dokumente in einer aktuellen Version vor? • Spezifisch • Sind die Schutzmassnahmen erarbeitet worden? • Sind Produkte aufgrund eines Pflichtenheftes evaluiert worden? • Ist das Konzept beinhaltend die Systemanforderungen, Systemarchitektur, Systemintegrationsaspekte, Einführung, Ausbildung und die Projektentscheide erstellt worden? • Sind die Prozesse und Organisationsanforderungen abgeschlossen worden? • Wurden kritische Teilsysteme untersucht? • Sind die Tests vorbereitet und liegt ein Testkonzept, Testplan, eine Testspezifikation bzw. –prozedur vor? Titel / AutorIn / Datum

7. E-Rechnung: Reviewberichterstattung durch ffO Initialisierung Voranalyse Konzept Einführung Realisierung Abschluss • Zu jedem geprüften Gegenstand wird ein schriftliches Prüfprotokoll mit entsprechenden Massnahmenvorschlägen erstellt. • Das Prüfprotokoll wird (falls gewünscht) mit der betroffenen OE besprochen. • Die Vereinbarung wird nach der letzten Prüfung im gegenseitigen Einverständnis als erledigt erklärt. Titel / AutorIn / Datum