1 / 10

P&C-cyclus - TU Delft

P&C-cyclus - TU Delft. Bottom down en top up. DAIR-seminar 2006, 2 november 2006 Hans de Boer, TU Delft, BMO/Instellingsbeleid (24-10-2006, v1.4). Inhoudsopgave. Blz. In den beginne ………………………………………….. 3 2. Stepping stones …………………………………………. 4

portia
Télécharger la présentation

P&C-cyclus - TU Delft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. P&C-cyclus - TU Delft Bottom down en top up DAIR-seminar 2006, 2 november 2006Hans de Boer, TU Delft, BMO/Instellingsbeleid(24-10-2006, v1.4)

  2. Inhoudsopgave Blz. • In den beginne ………………………………………….. 3 2. Stepping stones …………………………………………. 4 3. De ‘cirkel’ gesloten? ……………………………………. 8 4. De lessen en het lesgeld ..……………………………. 10

  3. 1. In den beginne……… • Binnen TUD wordt sinds 1995 een prestatiegericht geldverdeel-model gehanteerd met een uitgebreide set onderwijs- en onderzoekparameters. • Eerdere pogingen met convenanten en ‘lijstjes’ van individuele CvB-leden liepen langzaam vast tegen de achtergrond van integraal management bij faculteiten (1997: MUB, opheffing UR). • De vroegere afdeling Financiën wilde een verschuiving van Finance- naar Business-control (2002). • De wens van Min.OCW om prestatiecontracten met universiteiten af te sluiten (2003/2004). • De klacht van de Raad van Toezicht-TUD dat het jaarverslag van de TUD onvoldoende kwantitatief inzicht gaf in het gevoerde beleid (2003). • De behoefte van het CvB aan Kritical Performance Indicators, zogenaamde KPI’s (2003).

  4. 2. Stepping stones • KPI-werkgroep (ambtelijk: centraal en decentraal) heeft een voorstel ontwikkeld voor een set doelgebieden en bijbehorende indicatoren (2003/2004):- b.v. financiele gezondheid, maatschappelijke aantrekkingskracht, wetenschappelijke kwaliteit, internationale reputatie;- b.v. jaarresultaat, 1e jaarstudenten, visitatieresultaten, ed. • CvB en decanen faculteiten hebben diverse malen gezamenlijk doelgebieden en indicatoren besproken. De set werd steeds uitgebreider met meer indicatoren waarvoor geen onderliggende registratie was (2004).CvB heeft knoop doorgehakt met het schrappen v.e. groot aantal doelgebieden en indicatoren. • Werkgroep opgeheven en als taak belegd bij afd. ‘ Stategie & Beleid’ en ‘ Finance & Control’. In uiteindelijke set zijn de doelgebieden ‘verlaten’ en is er teruggekeerd naar de universitaire- en managementprocessen (onderwijs, onderzoek, valorisatie, management) (2004). Indicatoren met sterk accent op productiviteit enverbonden met aanspreekbare actoren op basis van ratio’s van hoofdzakelijk bestaande registraties.

  5. CvB wilde van decanen ‘targets’ t.a.v. indicatoren, voor het eerst voor het jaar 2005. Hiervoor proces opgezet in vorm van bilateraal overleg tussen CvB en decaan.Uitkomst bilateraal: managementcontract met 5 belangrijkste facultaire uitdagingen (inhoudelijk) plus ‘ streefwaarden’ t.a.v. indicatoren (najaar 2004). • Toenemend besef voor meer strategisch management: lange lead time primaire processen, forse meerjarige 1e geldstroom budgetten van M€ 100 - M€ 200 (4 jaar), noodzaak van meer focus, en meer onderlinge beleidsafstemming als instelling van uiteenlopende faculteiten. Idee van facultaire meerjarenplan met opzet analoog aan Instellingsplan.Tezamen met 3 TU-sectorplan beleidskader voor facultaire strategie- & beleidsformulering gerelateerd aan eigen discipline en biotoop.

  6. Twee begeleidingsgroepen (ambtelijk: centraal en decentraal, meerdere functiegebieden) voor ontwikkeling format facultaire meerjarenplannen en voor informatieafspraak (definities, levering, informatiebronnen) v.d. indicatoren (voorjaar 2005).Overeenkomstige formats van Instellingsplan en facultaire meerjarenplannen en dezelfde set ‘ P&C-kengetallen’ bij zowel meerjarenplannen als manage-mentcontracten. Toevoeging van format voor Financiële meerjarenraming. • Alle faculteiten hebben voor de periode 2006-2009 een meerjarenplan opgesteld met een missie, visie, strategie, doelstellingen en hoofdlijnen van beleid voor onderwijs, onderzoek, valorisatie en organisatie (najaar 2005).Na bilaterale overleg consolidatie meerjarenplannen door CvB als leidraad voor facultaire beleidsontwikkeling en –implementatie tot aan tweejaarlijkse update.Jaarlijks managementcontract nu voor tussentijdse afstemming en bijsturing.

  7. stand van zaken& vooruitblik terugblik 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Okt.-Nov. April-Mei BilateraalMC 2007(CvB + Dec.+ Fac.MT) Dec. April-Mei Bilateraalfac. Meerjaren-plan 2008-2011/MC 2008(CvB + Dec.+ Fac.MT) Okt.-Nov. P&C-processen: instelling (CvB) <> faculteiten(Decaan/Man.team) Review Man.contr. 2005+ Appraisal Decaan(CvB + Decaan) Review MC 2006+ Appraisal Decaan (CvB + Decaan) Instellingsplan2007-2010(RvT, CvB, GV, Decanen, Fac.MT’s) Best.jaaragenda 2006 - Jaarverslag 2005 Best.jaaragenda 2007 - Jaarverslag 2006 BMO Domei-nen MJP/DVO’s-UD directies - Klantenfeedback - Update MJP/DVO’s-UD directies - Klantenfeedback - Update Specifieke domein-processen:instelling - faculteiten Jaarrek. 2005 - FK 2007-2010 - Begroting 2007 Jaarrek. 2006 - FK 2008-2011 - Begroting 2008 F&C R&O-afspraken 2006 - Voortgang - Beoordeling R&O-afspraken 2007 - Voortgang - Beoordeling P&O 3. De ‘cirkel’ gesloten?

  8. P&C- Cyclus Management Contract Fac Meerjaren Plannen Jaarverslag Instellingsplan P&C- Kengetallen Informatieafspraak BOIVc • F&C • Benchmark overzicht • FOM overzicht • Verdeling dissertaties • 1e,2e,3e geldstroom • P&O • WP/OBP verhouding • Bezettingsoverzicht • Gegevens jaarverslag • O&S/IMOS • Onderwijsgegevens: • Instroom • Diploma’s • Rendementen • . Etc • BMO/BOIV-c • Onderwijsstatistieken • Onderzoekstatistieken(RM) • 1 dec telling instroom • BTA-output • Promoties • WO Monitor • FMVG Fac./BOIV-fic Facultaire Informatievraag

  9. 4. De lessen en het lesgeld • Kleine stappen zetten die herkenbaar zijn aan concrete producten. Bestuurlijk ‘vastklikken’; zonder legitimering, draagvlak en commitment geen ‘P&C’. • Processen en producten in samenhang ontwikkelen, zowel in elkaars verlengde alsmede voor de interne logica. • Optimaal gebruik maken van bestaande, onderliggende processen en producten. Er gebeurd al veel op gebied van plannen, verantwoorden en informatiever-zamelen. ‘Schil’ met integrerende meerwaarde. Rome en Aken niet op één dag gebouwd maar steen voor steen, bottom down en top up! • Experts vanuit diverse functiegebieden voeden processen en producten. Coördinatie duidelijk beleggen. • Gebruikers blijven vragen naar effectiviteit en wensen voor verbetering. Zelf de efficiency bewaken. Voortdurend terugkoppelen! • Organisatie rondom de informatievoorziening moet per functiegebied op orde zijn. Van de basisregistratie tot het beschikbaar stellen van de cijfers. Fundament voor geloofwaardige trends en ratio’s.

More Related