Тверская область

1. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Тверская область Проект областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Докладчик:И.А. Северина, министр финансов

2. Основные подходы к формированию расходов областного бюджета

3. Основные параметры областного бюджета Тверской области в 2012 – 2016 годах, млн руб.

4. Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области

5. Динамика предоставления дотаций Тверской области из федерального бюджета (млн руб.)

6. Распределение целевых федеральных межбюджетных трансфертов по отраслям (млн руб.)

7. Покрытие расходов областного бюджета на 2014 год доходными источниками (млн. рублей)* 49 039 49039 7 * условно

8. Динамика расходов областного бюджета Тверской области за 2013 – 2016 годы (млн руб.)

9. Средства, предусмотренные в 2014 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации (млн руб.)

10. Средства, предусмотренные в 2014 году на реализацию Указов Президента Российской Федерации (млн руб.) (продолжение)

11. Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1 688 2013год 2018 год 2014год Педагогические работники общеобразовательных учреждений * 100 % 100 % 100 % Педагогические работники дошкольного образования 100 % 100 % ** 100 % Педагогические работники дополнительного образования 75 % 100 % * 80 % * 47,5 % 58 % Социальныеработники 100 % Педагогические работники в учреждениях социального обслуживания 47,5 % 58 % * 100 % 129,7 % Врачи 130,7 % * 200 % * Средний медицинский персонал 75,6 % 100 % 76,2 % Младший медицинский персонал * 100 % 50,1 % 51 % *доведение средней заработной платы до уровня средней по Тверской области ** доведение до средней заработной платы в сфере общего образования

12. Расходы областного бюджета Тверской области на 2014 год в разрезе КОСГУ (млн руб.) 4 % 96 %

13. Расходы областного бюджета Тверской области на 2014 год по отраслям (млн руб.) 42 725 71 % 69 %

14. Структура расходов областного бюджета Тверской области в 2014 году (млн руб.)

15. Государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы» (без АИП и федеральных средств) Администрация Тверской области Млн. рублей Цель: обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды 12 618 ПП 1: Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития (9 615) Повышение удовлетворенности населения качеством общеобразовательных услуг и их доступностью (%) 69,5 71,5 69,5 ПП 2: Развитие системы профессионального образования Тверской области (1 569) Увеличение охвата программами дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет (%) 60,7 60,7 65,0 ПП 3: Обеспечение инновационного характера образования (46) Увеличение доли выпускников, завершивших обучение по образовательным программам профессионального образования из областного бюджета Тверской области, трудоустроившихся по полученной профессии (%) 50,0 46,0 46,0 ЭФФЕКТ 2018 г. 2014 г. 2013 г.

16. Здравоохранение Тверской области (без АИП и федеральных средств) (млн руб.) Администрация Тверской области Цель: улучшение состояния здоровья населения Тверской области ПП 1: Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни – 25 млн.руб. ПП 2: Предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения – 4 059 млн.руб. 10 489 10 925 8 385 9 057 ПП 3: Реализация прав граждан на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи – 4 785 млн.руб. Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс.чел.населения) 750 710 760 ПП 4: Охрана здоровья матери и ребенка – 62 млн.руб. Уровень младенческой смертности (на 1000 детей, родившихся живыми) ПП 5: Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Тверской области – 55 млн.руб. 7,6 9,0 9,4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) ЭФФЕКТ 67,8 68,6 71,5 2013 год 2014 год 2018 год

17. Социальная поддержка и защита населения Тверской области (без АИП и федеральных средств ), млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи ПП 1: Социальная поддержка семей с детьми (717 млн. рублей) ПП 2: Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей (2994 млн. рублей) ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (186 млн. рублей) Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа детей, имеющих право на 1 января текущего года 36% 72% 100% Количество семей-получателей субсидий с доходами, не превышающими величину установленного уровня прожиточного минимума ПП 4: Предоставление иных форм социальной поддержки (1254 млн. рублей) 24500 24500 24500 Количество получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет ПП 5: Профилактика социальной исключенности (912 млн. рублей) 4220 1147 2363 ЭФФЕКТ 2013 год 2014 год 2018 год

18. Публичные и публичные нормативные обязательства Администрация Тверской области

19. Государственная программа Тверской области «Молодежь Верхневолжья» (без АИП и федеральных средств) Администрация Тверской области Млн.рублей Цель: Обеспечение эффективной социализации и самореализации молодых граждан в Тверской области ПП 1: Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан (8 млн. рублей) ПП 2: Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества (23 млн. рублей) Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях До Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики государственной молодежной политики ПП 3: Содействие в обеспечении жильем молодых (5 млн. рублей) 49% 54% 48% Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии Правительства Тверской области 63% 98% 68% Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни 18% 24% 19% ЭФФЕКТ 2018 год 2013 год 2014 год

20. Государственная программа Тврской области «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы» (без АИП и федеральных средств) Администрация Тверской области Млн. рублей - 134 Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности 1063 ПП 1: Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области – 643 ПП 2: Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры – 51 Уровень удовлетворенности населения Тверской области культурной жизнью населения (%) 56 75 53 ПП 3: Сохранение культурного наследия Тверской области – 254 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (%) 250 250 252 ЭФФЕКТ 2014 г. 2018 г. 2013 г.

21. Государственная программа Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы» (без АИП и федеральных средств) Администрация Тверской области Млн. рублей Цель: развитие физической культуры и спорта на территории Тверской области 643 17 17 17 ПП 1: Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа (194) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) 27,5 31,5 26,5 ПП 2: Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (411,0) Численность спортсменов Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд РФ (чел.) 130 135 142 ПП 3: Адаптивная физическая культура и спорт (17) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) 16,0 4,56 5,50 ЭФФЕКТ 2014 г. 2018 г. 2013 г.

22. Дорожное хозяйство и транспорт Тверской области (в том числе АИП дороги) на 2013-2018 годы, млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области, путем решения задач по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – 2 794 млн .рублей Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (км) ПП 2: Поддержка муниципальных образований Тверской области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения – 541 млн. рублей 141,1 45,8 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (%) ПП 3: Транспортное обслуживание населения Тверской области – 141млн. рублей 67,6 64,4 51,6 Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (млн.. чел.) 20,8 21,8 20,5 ЭФФЕКТ 2013 год 2014 год 2018 год

23. Основные направления финансирования расходов за счет средств Дорожного фонда Тверской области в 2014 году

24. Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов государственной собственности Тверской области) на 2014год

25. Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов государственной собственности Тверской области)на плановый период 2015-2016 годов (млн руб.) млн. руб.

26. Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области на 2013 – 2018 годы (млн.руб.) Администрация Тверской области 1 701,2 Цель: Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области 1 462,4 1 369,5 697,8 ПП 1: Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде – 796,2 млн.руб. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (%) ПП 2: Повышение надежности и эффективности функционирования объемов коммунального хозяйства Тверской области – 615,4 млн.руб. 20 21 18 Уровень газификации Тверской области (%) 63 62 65 ЭФФЕКТ Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Тверской области (%) 3,8 4,2 2,9 2014 г. 2013 г. 2018 г.

27. Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2014 – 2019 годы (млн руб.) Администрация Тверской области 567,3 Цель: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста 423,6 366 201,5 ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного потенциала Тверской области – 89,9 млн.руб. ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области – 17,9 млн.руб. ПП 3: Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области – 13,4 млн.руб. Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетный период на территории Тверской области 3500 2500 ПП 4: Развитие торговли в Тверской области – 1,5 млн.руб. Количество туристов, въехавших на территорию Тверской области 1450 1570 ПП 5: Мониторинг социально-экономического развития Тверской области – 159,2 млн.руб. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа работающих в экономике Тверской области (%) 42,9 44,1 ЭФФЕКТ 2014 г. 2019 г.

28. «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы (без АИП и федерального бюджета), млн.руб. Администрация Тверской области Цель: 1. Повышение уровня обеспеченности населения Тверской области жильем 2. Содействие развитию строительного комплекса Тверской области - 113 ПП 1: Улучшение жилищных условий граждан Тверской области за счет нового строительства – 0,4 млн. руб. ПП 2:–Создание условий для развития строительного комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии - 30, 6 млн. руб. Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 чел. (ед.) 540,6 596 612 Количество земельных участков, выделенных под малоэтажное(индивидуальное) жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой (ед.) ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области – 13,9 млн. руб. 10 25,0 79 ЭФФЕКТ Ежегодный рост объемов производства строительных материалов и конструкций (%) 6,9 40,6 7,0 2013г. 2013 г. 28 2018 г.

29. Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области на 2014 - 2019 годы, млн. рублей Администрация Тверской области 342,1 Цели: 1. Содействие комплексному развитию регионального промышленного производства; 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг; 3. Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области. 183,3 170,1 170,1 ПП 1: Развитие промышленного комплекса Тверской области – 15 млн.рублей ПП 2: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – 99,6 млн.рублей Доля населения Тверской области, имеющего возможность получить государственные и муниципальные услуги в режиме «одного окна» (%) 90 50 Количество открытых филиалов государственного автономного учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"(фил.) ПП 3: Обеспечение широкого использования информационно-коммуникационных технологий в Тверской области – 6,1 млн. рублей 18 27 Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Тверской области, информация о движении которых передается в региональную навигационно-информационную систему Тверской области (ед.) ПП 4: Внедрение навигационно-информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Тверской области – 6,1 млн. рублей 319322 142 042 ЭФФЕКТ 2014 г. 2018 г.

30. Сельское хозяйство Тверской области (без АИП и федеральных средств) млн. руб. Администрация Тверской области Цель: Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке ПП 1: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 43 389 389 ПП 2: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 186 ПП 3: Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе – 6 ПП 4: Социальное развитие села Тверской области – 19 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий), % 9,0 10,6 8,7 ПП 5: Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области – 77 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 100,9 110,1 103,3 ЭФФЕКТ 2013 г. 2018 г. 2014 г.

31. Лесное хозяйство Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн. руб. Администрация Тверской области Цель: Эффективное и ответственное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов для обеспечения высокого социально-экономического развития Тверской области 192 ПП 1: Эффективное и ответственное использование лесов Тверской области – 112 млн. руб. Доля проведенных проверок соблюдения правил пожарной безопасности в лесах (%) 63,6 64,3 66,7 ПП 3: Охрана лесов от пожаров – 64 млн. руб. Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях за нарушения лесного законодательства (шт.) 175 180 200 ЭФФЕКТ 2014 г. 2018 г. 2013 г.

32. Ветеринарная служба Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн. рублей Администрация Тверской области Цель: Улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области ПП 1: Предупреждение особо опасных заболеваний животных на территории Тверской области – 283,0 млн. рублей 2018 г. 2013 г. 2014 г. ПП 2: Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской области – 1,0 млн. рублей Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в т.ч. с/х животных, единиц Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц 44 47 47 ПП 3: Предупреждение возникновения и распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области – 11,0 млн. рублей Количество безнадзорных животных, ежегодно подлежащих отлову, особь 1829 1495 550 Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям.% ЭФФЕКТ 100 100 63 100

33. Природныересурсы и охрана окружающей среды Тверской области (без АИП и федеральных средств), млн. руб. Администрация Тверской области Цель: Сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской области, оздоровление экологической обстановки Тверской области 101 ПП 1: Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем – 7 млн. руб. Доля обезвреженных загрязняющих веществ от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (%) 46 48 56 Доля обследованных объектов при осуществлении государственного геологического контроля за использованием недр Тверской области(%) ПП 3: Улучшение состояния окружающей среды – 23 млн. руб. 25 51 100 ЭФФЕКТ 2013 г. 2014 г. 2018 г.

34. Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» (млн руб.) Администрация Тверской области Цель: Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Тверской области ПП 1: Повышение правопорядка и общественной безопасности в Тверской области - 14 млн. рублей 859 894 874 ПП 2: Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области – 49 млн. рублей 897 ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области – 27 млн. рублей ПП 4: Повышение пожарной безопасности в Тверской области – 534 млн. рублей ПП 5: Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области – 1 млн. рублей 2014 год 2013 год 2018 год Снижение уровня преступности на территории Тверской области (количество преступлений на 100 000 человек населения) ПП 6: Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Тверской области – 1млн. рублей 1 669 1 860 1 822 Снижение смертности населения в результате ДТП на территории Тверской области (число погибших в ДТП на 100 000 человек населения) ПП 9: Обеспечивающая подпрограмма (в том числе содержание аппаратов мировых судей 213 млн. рублей) – 268 млн. рублей 19,3 21,3 21,7 Снижение смертности населения в результате пожаров на территории Тверской области (число погибших в пожарах на 100 000 человек населения) ЭФФЕКТ 13,86 12,33 13,56

35. Объекты адресной инвестиционной программы Тверской области (в части собственности муниципальных образований) на 2014 год и плановый период 2014-2015 г.г (млн руб.)

36. Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы (без дорожного хозяйства), млн. рублей Администрация Тверской области

37. Структура расходов на финансирование адресной инвестиционной программы в 2014 году (без дорожного хозяйства и федеральных средств), млн. рублей 140

38. Основы формирования системы МБО на 2014 год Передача части полномочий по дошкольному образованию на уровень региона (з/п педагогического состава и учебные расходы) Расчетная сумма 1 586 млн. руб. Уменьшение на 5% норматива от НДФЛ для местных бюджетов Оценочная сумма 876 млн. руб. Передача 10% норматива от акцизов на бензин для формирования муниципальных дор фондов Оценочная сумма 270 млн. руб. Необходимость обеспечения дальнейшего роста з/п для выполнения Указов Президента (в части пед работников культуры и доп образования МО) Оценочная сумма 305 млн. руб. Корректировка методики выравнивания поселений: корректный расчет налогового потенциала + дотация из областного бюджета вместо передачи полномочий

39. Методика расчета финансовой помощи и доходы МО Методика балансировки местных бюджетов ДотСб= (НД2014+ДотВ2014) - (НД2013+ВБТ2013-Дош)*1,053 Для всех МО будет обеспечен уровень доходов 2013 года (в сопоставимых полномочиях) + индекс потребительских цен 5,3% Доходы МР и ГО с учетом передачи полномочий

40. Структура выравнивающих и балансирующих трансфертов 2014 Базовый уровень – не зависит от качества работы МО Поощрение лучших

41. Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Суть ППМИ – выделение субсидий из областного бюджета на реализацию проектов, отобранных населением. Жители поселений отбирают проект, готовят заявку, участвуют в финансировании и реализации. 2013 2014 Финансирование обл бюджета 25 млн 62 млн Количество проектов 53 Более 100

42. Государственный долг Тверской области в % к налоговым и неналоговым доходам Администрация Тверской области

43. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 43