1 / 7

Obrada odobrenja

Obrada odobrenja. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Obrada odobrenja koristi se za odobrenje na konto kupca nakon što se odredi da je kupac previše terećen zbog greške u određivanju cijena ili stope poreza na promet. Prednosti

stella-walsh
Télécharger la présentation

Obrada odobrenja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Obrada odobrenja SAP Best Practices

  2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Obrada odobrenja koristi se za odobrenje na konto kupca nakon što se odredi da je kupac previše terećen zbog greške u određivanju cijena ili stope poreza na promet. • Prednosti • Obrada odobrenja integrirana u sustav • Pokriveni ključni tokovi procesa • Kreiranje zahtjeva za odobrenje • Uklanjanje blokiranja obračuna (pregled zahtjeva za odobrenje) • Fakturiranje

  3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebno • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću uključene u tokove procesa • Administrator prodaje • Voditelj Saldakonti Kupaca • Administrator fakturiranja

  4. Detaljni opis procesa • Obrada odobrenja Zahtjev za odobrenje kreira se s iznosom odobrenja i podnosi se na pregled u blokiranje fakturiranja. Zahtjev se zatim mora otpustiti da bi postao relevantan za fakturiranje te da bi se pojavio na listi za fakturiranje. Proces periodičnog fakturiranja kreira odobrenje za slanje kupcu i knjiži računovodstveni dokument.

  5. Dijagram toka procesa Obrada odobrenja Događaj Kupac prima odobrenje za netočne troškove Kupac Odobrenje Administrator fakturiranja Ukloni blokiranje fakturiranja Fakturiranje Voditelj Saldakonti Kupaca Saldakonta kupaca (157) (Izborno) Prodaja: operacije zatvaranja na kraju razdoblja (203) Administrator prodaje Unos prodajnog naloga SK = saldakonta kupaca

  6. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision

More Related