1 / 111

08:30 – 12:00 Analyse av handlingsrommet

08:30 – 12:00 Analyse av handlingsrommet Turid Haugen, Anne-Bjørg Aspheim og Geir Halstensen Gruppearbeid Pauser ved behov. 1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester, lett å gå vill. Kommunegrupper; stort sett størrelse og inntekter.

stone-kirk
Télécharger la présentation

08:30 – 12:00 Analyse av handlingsrommet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 08:30 – 12:00 • Analyse av handlingsrommet • Turid Haugen, Anne-Bjørg Aspheim og Geir Halstensen • Gruppearbeid • Pauser ved behov 1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester, lett å gå vill

  2. Kommunegrupper; stort sett størrelse og inntekter

  3. På hvilke tjenester er kommunegruppen riktig sammenligningsgrunnlag? • Administrasjon? • Grunnskole? • Barnehage? • Barnevern? • Sosialtjeneste? • Pleie- og omsorg? • Kultur? • Samferdsel? • Helse?

  4. Endringer dere har foretatt i budsjett for 014/ i år kommer i tillegg • Dere/nettverket kan «bestille» skikkelig dypdykk utvalgte tjenester på senere samlinger • Da kan vi se «det meste» • Her i dag; • Bruke riktige indikatorer på riktig måte • Drivere ulike tjenester • Likhet og forskjell ulike tjenester, dypere i noen tjenester • Handlingsrom, muligheter for å omdisponere? • Hva må dere vite mer om »bestille»? • Wefollowthebigmoney

  5. Hver tjeneste har; • Sine ”regler” for handlingsrom • Drivere; hva som påvirker utgiftsnivået • Hva som er mulig å kutte med ”mer begrenset skade” • Til refleksjon om eget handlingsrom, ikke konklusjon, dypere analyser? • Tar bare med kvalitet der hvor det er sammenheng med nivået på ressursinnsats

  6. Nivået følger normalt størrelse +- «standard» 4,1 mill. Tør ikke bruke dette, Føringsproblemer m.v. Store kroner

  7. Grunnskole Driverne med sammenhenger og grad av påvirkningskraft; • gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker; • antall elever i gruppen, ”vanskelig” å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever • lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr. 6-15 år • + ressursandel/nivå til spesialundervisning pr. elev/nivå totalt • +/- • Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregne) • +/-lokale prioriteringer på årsverkstetthet/elevtimer generelt og nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)

  8. Hvem prioriterer skole høyest? Hvilken indikatorer Teknisk forklaring se på avstand søyle/ linje land, hvem har størst avvik ?

  9. 8,5 mill. mulig, ønskelig?

  10. Viktigste driveren for utgiftsnivå Noen som har endret antallet skoler etter 013?

  11. Utgifter følger skolestørrelse?

  12. Her ser vi delårsaken til høy utgift for noen av dere

  13. Noen samvariasjon?

  14. Handlingsrom gruppestørrelse? • Fordrer sammenslåing av skoler/flytting av elever – endret skolestruktur • Effekter av endret skolestruktur; • Kan ikke beregnes med KOSTRA-tall • Gjort egne beregninger? • Hva er mulig/ikke mulig?

  15. Timer i %. Dere varierer mellom 11,2% og 30,8%, landet 17,8% Kan dere dokumentere resultater, effekter av innsatsen, pengene?

  16. Behov eller praksis? Mange over landssnitt; nødvendig?

  17. Noen som har fagelig, tilrådet profil? Nei

  18. Obs, feil i kopi/print, riktig her Blir noen kroner for noen av dere; • Nøtterøy, Bø, Leirfjord; • Her har dere potensiale! • Hva skal til, hva er hinderet? • Hva har Snillfjord, gjort?

  19. Delegert til rektorer eller vedtas av kommunestyret?

  20. «Din kommune»; her Samsvar mellom årsverkstetthet og resultat?

  21. Drivere læringsresultat/forskning; • Foreldres utdanningsnivå, følger opp, bryr seg, genetikk • Lærerens egnethet • Ikke forklart; • Sogn og Fjordane og Oslo, bedre resultat enn utdanningsnivå tilsier • Annet dere vil peke på?

  22. Mulig handlingsrom skole? • Andel læretimer spes. Underv.; • Som land, innsparing spesielt; • Nøtterøy, Bø, Leirfjord • Skolestruktur/gruppestørrelse, utgift pr. elev; Snillfjord, Verran, Leirfjord, vi vet ikke geografi • Litt på materiell, Snillfjord, Leirfjord, Sørreisa • Andre områder som bør vurderes? • Hva vil dere vite mer om?

  23. 0,2 mill., ( ikke 2,0) hvorfor så høye utgifter pr. barn? Hva styrer utgiftene til SFO?

  24. Korrigerte bruttoutgifter pr. bruker/barn; drivere • Generell voksentetthet/bemanningsstandard • Korrigerer ikke bemanningen morgen/ettermiddag når det er få barn • Lønnskostnad år. årsverk

  25. Store kroner; over 850 milli salen her Suverent den tjenesten som er mest kompleks – og størst handlingsrom!! Korrigerte=interne overføringer er vasket vekk av SSB for å få sammenlignbare tall

  26. Hva ”skaper” utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +, drivere • Andel innbyggere med tjeneste (volum) x utgift pr. plass/mottaker= utgift/antall 67 år + • Utgiftsdriverne; • Høy andel 80 år + med institusjonslass -institusjonstung kommune • Mange kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år, funksjonshemmede/utviklingshemmede • «Snill» hjemmetjeneste; gir til mange • Noe annet dere mener?

  27. Hvem prioriterer plo høyest, hvilken indikator? Dette kan vi se; hvilken kommune har størst avvik søyle/linje sammenlignet med land?

  28. Hvem er institusjonstung?

  29. Totalprofil, hvem har «best» tjeneste?

  30. «Budsjettpendelen» Mange og/eller mye til hver? Mange, lite til hver Få, mer til hver

  31. 35,6 mill. 48% Hvem har teknisk innsparingspotensiale pr. mottaker?

  32. Feil, når blir det feil i KOSTRA på utgift pr. plass? Snillfjord, både høy dekningsgrad og høye kostnader pr. plass?

  33. Hva må dere vite mer om? Sum sammen litt på dette på bordene

  34. Hvorfor kan ikke korrigerte pr. mottaker brukes som indikator? Hva er driverne?

  35. Vi bruker IPLOS rapport i KOSTRA, nivå 3, dypere analyser, mal/beregninger KS Forutsetter at alle brukere i hjemmetjenesten er rapportert medtimetildeling

  36. Overraskende?, alle vedtakstimer rapportert?

  37. Mottakere 0–66 år: Ressurskrevende Utviklingshemmede Psykisk helse m.v. Hva ser dere?

  38. Noen som har for lite ressurser til eldredelen? Obs; Noen som feil i rapportering?

  39. Hvem har feilrapportert vedtakstimer? • Når blir det feil?

  40. Drivere på kostnad pr. vedtakstime • Andel direkterettet brukertid, påvirkes av; • Antall oppmøter på basen, rapportering, hjemmesykepleien • Kjøreavstand, kjørelogistikk • Kostnad pr. årsverk, lønnsansiennitet • Styring; • Dere må vite andel brukerrettet tid %, hvorfor?

  41. 2013-data. Noen som har bladd i denne? Fylkesvise rapporter med navngitte kommuner, sett på de?

  42. http://www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Nokkeltall/

  43. Nøtterøy; Alt for lite til eldredelen?. Eller………….

  44. Handlingsrom PLO? • Høy dekningsgrader 80 år+;. Snillfjord, Leirfjord • Lav; Nøtterøy • Institusjonstung kommune/dyrt ,får ikke bo hjemme; Snillfjord • Mangler omsorgstrapp; Leirfjord, Nøtterøy • Høy utgift pr. plass institusjon ; Snillfjord, Sørreisa • Lav utgift pr. plass; Sula, Leirfjord (riktige tall?) • Høye/lave utgifter hjemmetjeneste pr. bruker over 67 år; Sula høy, Snillfjord lav (høy sykehjemsdekning) • Svak tjeneste, lite ressurser 80 år +; Nøtterøy, Sula, Verran (obs feilrapportering) • Svak legedekning institusjon; Snillfjord

  45. Vekst 2014-2020=21%, 3-4% årlig Vekst 2014-2020=4%, vekst fra 025

  46. Hva betyr dette for tjenestene? Hva bør Sula, Bø og Leirfjord gjøre?

  47. Hva betyr dette for tjenesteutfordringer? • Sum litt sammen om dette nå • Dere får oversendt/legger ut regneark med dia for alle kommunene

  48. Dypere inn i pleie- og omsorg? • Kartlegge andel brukerrettet tid?/KS har verktøy, «Fryd», potensiale for forbedringer? – 5% forbedringer om lag 22 mill for alle dere samlet, eller 39.000 vedtakstimer • Omdisponere til forebygging og rehabilitering; • Hverdagsrehabilitering? Kost/nytte osv • Hoftebrudd, vet dere kommunal kostnad år. fall? • Ressurskrevende brukere? • Andre temaer – dere kan «bestille?

  49. Sykkylven – kun hj.sykepleie:

More Related