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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES. PRESUPUESTO GENERAL 2014. FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL. TURISMO RURAL S.L. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 33.422.368.26 Euros. + 1,36 %. INGRESOS POR CAPITULOS 2014.

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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014

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Presentation Transcript

  1. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014

  2. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2014 FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL TURISMO RURAL S.L.

  3. PRESUPUESTO DE INGRESOS 33.422.368.26 Euros + 1,36 %

  4. INGRESOS POR CAPITULOS2014 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€

  5. IMPUESTOS DIRECTOS 2014 % DIF. 2013-14 IMP. DE BIENES INMUEBLES - 3,5% 6.323.255€ IMP. DE VEHÍCULOS - 24,5% 1.600.000€ - 25,3% IMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.060.000€ - 1% PLUSVALIAS 340.000 €

  6. INGRESOS POR CAPITULOS2014 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €

  7. IMPUESTOS INDIRECTOS 2014 % DIF. 2013-14 PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 % *PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 € - 13,3 % I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %

  8. INGRESOS POR CAPITULOS2014 10.126.425,39€ IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € TASAS 8.484.331,07 €

  9. TASAS 2014 % DIF.2013-14 SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € + 1,74 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € + 6,85 % ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 + 5,11 %

  10. INGRESOS POR CAPITULOS2014 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € 8.484.331,07 € TASAS TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €

  11. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2014 % DIF.2013-14 TRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € + 33,95% FONDO CANARIO F.M. 2.564.476 € + 4,69 % CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81 + 6,4 % DONATIVOS ACTIVIDADES 256.000 € **

  12. INGRESOS POR CAPITULOS2014 IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€ IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € TASAS 8.484.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €

  13. INGRESOS PATRIMONIALES 2014 DIF.2013-14 PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 % ARRENDAMIENTOS 177.604 € + 11 % REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 €

  14. INGRESOS POR CAPITULOS2014 10.126.425,39€ IMPUESTOS DIRECTOS 3.454.511,96 € IMPUESTOS INDIRECTOS 8.484.331,07 € TASAS TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 € TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €

  15. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2014 CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL 128.944,95 € CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €

  16. INGRESOS POR CAPITULOS2014 10.126.425,39€ IMPUESTOS DIRECTOS 3.454.511,96 € IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS 8.484.331,07 € TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 € INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 € ENAJENACION INV. 2 € TRANSF.CAPITAL 673.347,73 € ACTIVOS FINANCIEROS 330.000 €

  17. PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2014 30,3% IMPUESTOS DIRECTOS 10,3 % IMPUESTOS INDIRECTOS 25,4% TASAS 29,2 % TRANSF.CORRIENTES 1,7% INGR.PATRIMONIALES 0% ENAJENACION INV. 2 % TRANSF.CAPITAL 1 % ACTIVOS FINANCIEROS 100% TOTAL

  18. VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS2013-2014 Diferencia 2013-14 -12,8 % - 8 % +4,6 % +22,6 % +18,9 % -30,6 % + 353,8 % 18,19 %

  19. INGRESOS 2014

  20. EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR CAPITULOS

  21. PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 33.422.368,26 Euros + 1,36 %

  22. GASTO POR CAPITULOS 2014 11.087.621,54 € PERSONAL 15.076.941,11€ SERVICIOS 269.134,59 € GASTOS FINANCIEROS 1.754.347,26 € TRANSFER.CORRIENTES 3.672.739,13 € INVERSIONES 37.979,62 € TRANSFER.CAPITAL ACT.FINAN. 330.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 € 33.422.368,26 € TOTAL

  23. VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2013-2014 Diferencia 0,00 € - 544.893,15 € - 89.182,22 € + 37.530,91 € + 1.086.179,67 € +3.740,00 € + 25.655,97 € 4.103,84 € 448.072,84 €

  24. VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2013-2014 Diferencia 0,00 % - 3,5 % - 24,9 % - 2,1 % + 42,0 % + 10,9 % + 8,4 % + 0,3 % + 1,36 %

  25. INVERSIONES 2014 • Mercado agrícola municipal. 1.650.000 € • Reposición césped c. deportiva. 200.000 € • Asfaltado calles. 130.000 € • Adecuación residencia mayores 90.000 € • Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 € Baños en Zoco Negro 25.620 € Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €

  26. GASTO POR CAPITULOS 2014

  27. GASTOSPOR CAPITULOS 2014

  28. FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  29. PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 355.600 Euros

  30. TURISMO RURAL S.L. 182.767,00 Euros

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