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COMITÉ SECTORIAL

COMITÉ SECTORIAL. Sector Cultura, Recreación y Deporte. Bogotá, 29 de Octubre 2009. Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD. TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD. 1. Seguimiento Financiero Octubre 26 y Físico Septiembre 30 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte.

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Presentation Transcript

  1. COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Octubre 2009 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

  2. TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD 1. Seguimiento Financiero Octubre 26 y Físico Septiembre 30 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB Canal Capital 2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte. Presupuesto por Objetivo Estructurante de Plan de Desarrollo Presupuesto por Programa Plan de Desarrollo Presupuesto por Fuentes Por proyectos de Inversión de las Entidades Adscritas Versus Vigente 2009 3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010

  3. 1. Seguimiento Financiero (Octubre 26)y Físico (Septiembre 30) Sector Cultura, Recreación y Deporte

  4. SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones 79,7% 66,6% Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución

  5. SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $ Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado)

  6. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 30 SEPTIEMBRE 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

  7. Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

  8. Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

  9. Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte • Meta 8 a septiembre de 2009 alcanzó un avance del 19,3%, el IDPC afecta sustancialmente su avance debido a que el observatorio de cultura no ha reportado la cifra oficial sobre la participación de la fiesta de Amor por Bogotá. El IDPC espera que aproximadamente se reporte que la cifra de participantes en esta fiesta alcance los 200 mil. • Meta 9 reportó por parte del IDPC un avance del 252%, lo anterior a que en el 2009 se suscribieron cerca de 20 pasantías, lo que produjo más iniciativas artísticas. • Meta 10, se realizaron mayores actividades en el mes del Patrimonio y por tal razón aumentó la participación en estas actividades.

  10. Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

  11. Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

  12. AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

  13. SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

  14. SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones 76,8% 76% Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución

  15. SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $ El porcentaje de giros es contra la ejecución en cada rubro, El presupuesto vige nte en inversión incorpora recorte presupuestal Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  16. SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

  17. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

  18. Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Amor por Bogotá BogotáSociedad del conoci Ahora decidimos Juntos Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

  19. Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

  20. SEGUIMIENTO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

  21. SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

  22. SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009 Millones 80,4% 62,2% Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  23. SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009 Millones $ Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  24. SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009 Millones $ Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación del POAI en SEGPLAN 2010 el IDRD programó recursos para este proyecto

  25. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

  26. Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

  27. Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

  28. AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

  29. SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

  30. SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones 72,1% 60,1% Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  31. SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $ Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  32. SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

  33. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

  34. Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

  35. Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

  36. AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

  37. SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

  38. SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones 82,9% 79,1% Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  39. SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $ Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  40. SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

  41. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

  42. Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá Viva Ahora Decidimos Juntos

  43. Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

  44. AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

  45. SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

  46. SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones 79,5% 70,1% Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  47. SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $ Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

  48. SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

  49. AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

  50. Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

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