แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2552 (ไตรมาส 1)

1. แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2552(ไตรมาส 1)

2. Risk Map องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปี 2552 เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สภาพคล่องทางการเงิน สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าและสังคม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและหน่วยงาน F O S C ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย ต้นทุนการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สาธารณะชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร ผลิตภาพการผลิตต่ำ ขาดวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ขาดแผนงานด้านการท่องเที่ยวและคชบาลที่ชัดเจนและขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังไม่ตอบสนองการใช้งานในเชิงธุรกิจ การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ขาดการวางระบบที่ชัดเจนในเรื่อง Hardwar & Software และฐานข้อมูลต่างๆ การบริหารจัดการการขายขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถขายล่วงหน้ารายใหญ่ ระยะยาวเพื่อการปลูกป่าได้ มีข่าวเชิงลบในการทำไม้ออกจากสวนป่า หรือการร้องเรียนในการดำเนินกิจกรรม การจัดการปลูกสร้างสวนป่าไม่ประณีต เนื่องจากไม่มีแผนงาน การบริหารจัดการวัตถุดิบ และบุคลากรขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบุคลากรขาดประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายกฎระเบียบ ของรัฐไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ส.วส., ทุกหน่วยงาน ส.ธต., ส.คช., สำนักส่งเสริมฯ ส.นผ., ทุกหน่วยงาน ส.บง. ส.กส. ส.นผ., สำนักส่งเสริมฯ ส.นผ., ส.อก., ส.ศน., ส.ศล., ส.ศอ., ส.ศก. ส.ศน., ส.คช., ส.ศล., ส.ศก.,ส.นผ. ส.วส., ส.กม.

3. แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2552 (ไตรมาส 1) การเงินFการบริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ (8:4: 1)  Fการปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย (20:8: 8) Fการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย (16:8:4) การดำเนินงานO การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (16:6:12)  กลยุทธ์S การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจหลัก  (20:6:20) S การปรับปรุงพัฒนาการปลูกสวนป่า (25:9:25) S การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (20:16:20) S การปรับปรุงธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและคชบาลฯ (20:6:20) กฎระเบียบC การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจองค์กร(12 : 8 : 9)   =ดำเนินตามกิจกรรมควบคุมได้ทุกกิจกรรม (_:_:_) = ระดับความเสี่ยง (เดิม : แผน : ผล)

4. แผนงานที่ 1 บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์(ความเสี่ยง : ขาดสภาพคล่องทางการเงิน) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : เงินสดหมุนเวียนเพียงพอทุกเดือนไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ :- 10 % * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับปานกลาง 8 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับต่ำ 4 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ 1 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. ติดตามกระแสเงินสดทุก 10 วัน เป็นรายเดือนเสนอผู้บริหาร 2. ประเมินผลปรับปรุงกระแสเงินสดรายเดือนล่วงหน้า 3 เดือน  3. เร่งรัดการขายล่วงหน้ารายใหญ่ระยะยาวเพื่อการลงทุน  4. ประชุมผู้เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ทางการเงินเมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา  เงินสดปลายงวดเดือนมีนาคม 2552 คงเหลือ 82.55 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

5. แผนงานที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย(ความเสี่ยง: ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมาย) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ :มีรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : - 5% * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 20 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 8 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : อยู่ที่ระดับปานกลาง 8 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. ปรับปรุงวิธีการขายและบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์  2. ติดตามประเมินผลและสรุปปรับปรุงวิธีการขายที่เหมาะสมเสนอผู้บริหาร  รายได้ขายไตรมาส 1 ปี 2552 = 274.89 ล้านบาท เป้าหมาย 322.20 ล้านบาท รายได้ขายต่ำกว่าเป้าหมาย 47.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.68

6. แผนงานที่ 3 การควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย(ความเสี่ยง : ต้นทุนการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : มีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 2 จากแผน * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ลดไม่ได้ หรือ 0 * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 16 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 8 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำ 4 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับลดหรือควบคุม/วิธีการ  2. ติดตามประเมินผลและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  ค่าใช้จ่ายไตรมาส 1 ปี 2552 = 276.65 ล้านบาท เป้าหมาย 340.91 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย = 64.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.85

7. แผนงานที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก(ความเสี่ยง : สาธารณะชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ :มีข่าวเชิงลบหรือการเรียกร้องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร น้อยกว่าปี 2551 * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : มีข่าวดีเพิ่มมากขึ้น / ข่าวไม่ดีลดลง * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 16 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 6 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ลดลงเหลืออยู่ที่ระดับสูง 12 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์  2. ติดตามและวิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร  มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง

8. แผนงานที่ 5การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ(ความเสี่ยง : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ตอบสนองการใช้งานเชิงธุรกิจ) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ปรับปรุง Hardware & Software Package และเครือข่ายตลอดจนฐานข้อมูลต่างๆ ให้แล้วเสร็จร้อยละ 60 ของแผนงาน * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ไม่มี * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 20 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 6 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ยังคงอยู่ที่ระดับสูงมาก 20 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. รวบรวมและจัดทำแผนข้อมูลด้านต่าง ๆ และพัฒนา Software Package ให้เป็นไป ตามที่ต้องการ  2. ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร  อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศ

9. แผนงานที่ 6 การปรับปรุงพัฒนาการปลูกสวนป่า(ความเสี่ยง : ผลิตภาพการผลิตต่ำ) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาปลูกสร้างสวนป่าแล้วเสร็จ สามารถนำไปใช้ได้ * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : - 5% * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 25 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 9 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ยังคงอยู่ที่ระดับสูงมาก 25 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่าแต่ละชนิดไม้  2. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 3. ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี  อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาสวนป่าแต่ละชนิดไม้

10. แผนงานที่ 7 การปรับปรุงพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ (ความเสี่ยง : ขาดวัตถุดิบที่เหมาะสมในการดำเนินการผลิตอุตสาหกรรมไม้) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีขึ้นขาดทุนลดลงร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมา * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ขาดทุนลดลง 15% * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 20 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับสูงมาก 16 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ยังคงอยู่ที่ระดับสูงมาก 20 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้  2. ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี  การดำเนินงานไตรมาสแรกขาดทุน 7.46 ล้านบาท อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนการผลิตและปรับปรุงอัตรากำลังให้เหมาะสม

11. แผนงานที่ 8 การปรับปรุงธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและคชบาลฯ(ความเสี่ยง : ขาดแผนงานด้านท่องเที่ยวและคชบาลฯ ที่ชัดเจนและขาดบุคลากร ที่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดีขึ้นขาดทุนลดลงร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมา * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ขาดทุนลดลง 10% * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูงมาก 20 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 6 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ยังคงอยู่ที่ระดับสูงมาก 20 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงธุรกิจบริการ  2. ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี  ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2552 ขาดทุน 8.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2551 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.95 ล้านบาท

12. แผนงานที่ 9การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจองค์กร(ความเสี่ยง : การหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน) *ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้รับการปรับปรุง แก้ไขอย่างน้อย 1 เรื่อง * ช่วงเบี่ยงเบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ไม่มี * ระดับความเสี่ยงเดิม : อยู่ที่ระดับสูง 12 / ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง : อยู่ที่ระดับปานกลาง 8 * ระดับความเสี่ยงใหม่ : ลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง 9 * กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง : 1. เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข นโยบาย กฎ และระเบียบ  2. ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งระดับปฏิบัติและนโยบาย  3. ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร  อยู่ระหว่างเสนอเจ้ากระทรวงพิจารณาให้สอดคล้องกับความเห็นกระทรวงการคลัง