2014 MET Ų BIUDŽETAS

1. 2014 METŲ BIUDŽETAS BIUDŽETO PAJAMOS 83078,7 tūkst.Lt

2. PAJAMOS, GAUNAMOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS GAUNAMOS IŠ VALSTYBĖS IŽDO SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA -VALSTYBĖS FUNKCIJOMS -MOKINIO KREPŠELIUI -VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA -GPM PAJAMOMS IŠLYGINTI -GPM IŠLAIDŲ STRUKTŪRŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI, 2014 METŲ BIUDŽETAS BDK Valstybės funkcijoms Savarankiškoms funkcijoms

3. 2014 METŲ BIUDŽETAS PAJAMOS SURENKAMOS Į VIETINĮ BIUDŽETĄ GAUNAMI MOKESČIAIĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ IŠ VMIPROGRAMŲ LĖŠOS -GPM -už patalpų nuomą -žemės mokestis-už atsitiktines paslaugas -paveldimo ir dovanojimo-už išlaikymą švietimo,socialinės -nekilnojamojo turtoapsaugos ir kt.įstaigose -už aplinkos teršimą -rinkliavos -nuomos mokestis už valstybinę žemę -už medžiojamų gyvūnų išteklius -iš baudų ir konfiskacijų Savarankiškoms funkcijoms

4. 2014 METŲ BIUDŽETAS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJAMŲ STRUKTŪRA 2013-2014 METAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PATVIRTINTĄ BIUDŽETĄ tūkst.Lt

5. 2014 METŲ BIUDŽETAS MOKINIO KREPŠELIS 2013m.- 3310 Lt 2014m.- 3348Lt. + 38 Lt. MOKINIŲ SKAIČIUS RAJONE 2012-2013m. – 5253 2013-2014m. – 5020 - 233

6. 2014 METŲ BIUDŽETAS

7. 2014 METŲ BIUDŽETAS Keičiasi pajamos savarankiškai funkcijai: • dėl socialinių pašalpų mokėjimo perdavimo iš valstybės biudžeto savivaldybėms - didėja 9663 tūkst.Lt; • dėl darbo užmokesčio atstatymo valstybės tarnautojams - didėja 353 tūkst.Lt ; • dėl visuomenės sveikatos biurų finansavimo perdavimo iš savivaldybės biudžeto valstybės biudžetui- mažėja 226 tūkst.Lt.

8. 2014 METŲ BIUDŽETAS

9. 2014 METŲ BIUDŽETAS

10. 2014 METŲ PAJAMŲ STRUKTŪRA ( PROC.) Pajamos surenkamos į vietinį biudžetą-31,2% Apyvartos Pajamos gaunamos iš lėšos-0,4% valstybės biudžeto 64,4 % 2014 METŲ BIUDŽETAS

11. 2014 METŲ BIUDŽETAS BIUDŽETO IŠLAIDOS

12. 2014 METŲ BIUDŽETAS 2014 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS- 83078,7 tūkst.Lt. 9494,0 tūkst.Lt- valstybės deleguotos funkcijos; 21696 tūkst.Lt – mokinio krepšelis; 95,1 – specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti; 2220- valstybės investicijos programoje numatytiems projektams vykdyti;

13. 2014 METŲ BIUDŽETAS Mokinio krepšeliuiskiriama 21696 tūkst.Lt. Suma 51 tūkst.Lt mažesnė, nei pernai.Šiais metais mokinio krepšelio dydis padidėjo nuo 3310 Lt iki 3348 Lt. Tačiau mūsų rajone šį padidėjimą atsvėrė mokinių skaičiaus sumažėjimas(sumažėjo 233 mokiniai). Mokinio krepšelis paskirstytas pagal metodiką,lėšos (MK)vadovėliams, mokinių pažintinei veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, IKT diegti ir naudoti mokykloms skiriamos atsižvelgiant į mokinių skaičių, jos tarp mokyklų neperskirstomos. Savivaldybės perskirstomi 7 procentai paskirstyti pagal klasių komplektus.

14. 2014 METŲ BIUDŽETAS SAVARANKIŠKAI FUNKCIJAI PLANUOJAMA 44666,9 TŪKS.LT. Skirstymo principas būtų : • Darboužmokesčiuiskiriamapagal pateiktąlėšųporeikį 95,8 proc., t.y. skiriama 11,5 mėnesio. Tai netaikomaskirstantMoksleiviokrepšeliolėšasšvietimoįstaigomsirPriešgaisrinėstarnybosvalstybėsfunkcijosdarboužmokesčiui. Neformalaus ugdymo įstaigoms 2013 metaisskirtasuma mažinama 10 proc. irskiriama 11,5 mėnesio. Dėlpiniginiųlėšųtrūkumo 2013 metų pabaigoje dalis įstaigų neišmokėjo darbo užmokesčio dalies už gruodžio mėnesį, kuris buvo išmokėtas sausio pradžioje. Dėl šios priežasties neišmokėta suma išlyginama visoms įstaigoms ;

15. 2014 METŲ BIUDŽETAS • Socialinio draudimo įmokoms atitinkama suma nuo darbo užmokesčio- 5890 tūkst.Lt; • Moksleivių vežiojimui( kurį vykdo mokyklos ir seniūnijios) skiriama, įvertinus lėšų panaudojimą 2013 metais ir kreditorinįįsiskolinimą; • Maitinimui lėšos skiriamos taip pat pagal praeitų metų panaudojimą ir kreditorinį įsiskolinimą; • Skiriami asignavimai Rokiškio miesto seniūnijai skolos grąžinimo sutarties su UAB “Rokiškio komunalininkas” vykdymui- 355 tūkst.Lt; • Kitoms pozicijoms, ne įstaigų funkcionavimui, užtikrinti skiriama taip pat praeitų metų lygyje ( išskyrus keletą pozicijų). Čia stengtasi tik išlaikyti finansavimą tų priemonių, kurios jau vykdomos eilę .Žemiau pateiktoje lentelėje matyti siūlomos skirti sumos pagal atskiras pozicijas; • Įstaigų ir seniūnijų kitoms išlaidoms (prekių ir paslaugų) skiriama praeitų metų lygis, ne mažesmis nei kreditorinis įsiskolinimas 2014m. sausio 1 d.

16. 2014 METŲ BIUDŽETAS KITOMS BIUDŽETO POZICIJOMSLĖŠŲ POREIKIS IR SKYRIMAS 2014 METAMS

17. 2014 METŲ BIUDŽETAS

18. 2014 METŲ BIUDŽETAS

19. 2014 METŲ BIUDŽETAS

20. 2014 METŲ BIUDŽETAS

21. 2014 METŲ BIUDŽETAS Pagal programas biudžeto išlaidos pasiskirsto taip:

22. 2014 METŲ BIUDŽETAS PASKOLŲ LIMITAS Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, savivaldybės gali skolintis ne daugiau 70 proc. patvirtintų 2014 metų savivaldybės biudžeto pajamų, patvirtintų minėto įstatymo 5 ir 6 priedėliuose. Praeitais metais limitas buvo 75 proc. Šios lėšos apskaitomos pajamų dalyje kaip „skolintos lėšos“. Pagal skolos limitą mūsų rajono savivaldybės bendra skola negali viršyti 29 496,6 tūkst.Lt . 2014m.sausio 1d. paskolų sutarčių suma - 26278,7 tūkst.Lt. Taigi skolintis dar galime 3217,9 tūkst.Lt. Pagal aukščiau minėtą įstatymo straipsnį paskola gali būti naudojama tik projektams iš ES ir kitos tarptautinės paramos finansuoti. Tam ji buvo naudojama ir ankstesniaiais metais. 2014 metams planuojame skolintis 3200 tūkst.Lt.

23. 2014 METŲ BIUDŽETAS SAVIVALDYBĖS KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas 2014m. sausio 1 d. 36 mln.Lt.: - 26,3 mln.Lt sudaro paskolos; -2,2 mln.Lt- darbo užmokesčio su sodra įsiskolinimas; - 3,8 mln.Lt- įsiskolinimas už prekes ir paslaugas; - 0,8 mln. Lt.- subsidijos; - 2,4 mln. Lt- socialinės išmokos -0,4 mln.Lt- kitos išlaidos. Paskolos sudaro 73 proc. viso kreditorinio įsiskolinimo. Per metus skola padidėjo 4,8 mln.Lt, iš jos 2,3 mln.Lt išaugo paskolos.