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Zielsetzungen 2014

Zielsetzungen 2014. Gemeinderats-Sitzung vom 20. August 2013 festgelegt, angepasst am 15. Oktober, 18. Dezember 2013, 8. April 2014, 3. Juli 2014 , 23. September 2014

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Zielsetzungen 2014

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Presentation Transcript

  1. Zielsetzungen 2014 Gemeinderats-Sitzung vom 20. August 2013 festgelegt, angepasst am 15. Oktober, 18. Dezember 2013, 8. April 2014, 3. Juli 2014, 23. September 2014 «Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will»Frank Lloyd Wright

  2. Legende • Ziel noch offen (schwarz) • Ziel erreicht (rot mit ) • Neues Ziel seit letzter Bearbeitung • Ziel muss terminlich auf das kommende Jahr verschoben werden (blau) • Ziel wird ersatzlos gestrichen und nicht weiter verfolgt (grün) Schwerpunktziele 2014

  3. Zielsetzungen, Schwerpunkte (Prioritäten) Schwerpunktziele 2014

  4. Agenda 2014 • 5. April, Neuzuzügeranlass • 16. April, Gemeindeversammlung*, Rechnungsgemeinde • 26. Juni, Informationsveranstaltung* • Infolge fehlender Themen nicht durchgeführt • 21. Oktober, Informationsveranstaltung* • 27. November, Gemeindeversammlung*, Budgetgemeinde * Jeweils immer um 20.00 Uhr im Hotel Bären Schwerpunktziele 2014

  5. Sachgeschäfte 2014 Schwerpunktziele 2014

  6. Sachgeschäfte 2014 Schwerpunktziele 2014

  7. 0 - Allgemeine Verwaltung I • Riskmanagement – Risikoanalyse erstellt • sämtliche Maßnahmen zur systematischen Erkennung, Analyse, Bewertung, Überwachung und Kontrolle von Risiken Projektrealisierung muss auf 2015 verschoben werden Projektkosten werden für das Jahr 2015 budgetiert Schwerpunktziele 2014

  8. 0 - Allgemeine Verwaltung II • Verwaltungsorganisation – beschlossene Massnahmen aus dem Jahr 2013 in allen Abteilungen umgesetzt • Erster Erfahrungsbericht vorhanden • Allfällige Korrekturen bekannt und eingeleitet • Archivierung (Archiv im Schwesternhaus) • Gemeinderats– und Kanzleiakten ab 1991 bereinigen und im Archiv einlagern • Bauarchiv (1948 – 2003) – Aufarbeitung und Vorarbeiten für Zügelaktion im Jahre 2015 abgeschlossen -> Ziel 2012 Schwerpunktziele 2014

  9. 0 - Allgemeine Verwaltung III • Werkdienst • Aufwandermittlung Betrieb und Unterhalt • Eruierung und Darstellung effektiver Aufwand der Angestellten des Werkhofs (Betrieb und Unterhalt) für Aufwendungen in Zusammenhang mit speziellen Anlässen sowie Anlässen an Wochenenden • Entscheid wann Aufwendungen geleistet werden und wie diese verrechnet werden Schwerpunktziele 2014

  10. 0 - Allgemeine Verwaltung IV • IT-Projekte • Neues PC-Programm «Tomba» für die effizientere administrativen Abwicklung von Todesfällen und Vereinfachung der Friedhofverwaltung beschafft und eingeführt • Wechsel von KLIB zu KLIB.NetProdukt (Sozial- und Fürsorgeamt) • i-App Gemeinde Lachen für iOS Geräte (iPhone und iPad) und für Android Geräte • Datensicherung • Prozess der Datensicherung (Back-up, Archivierung) überprüfen und gegebenenfalls neu definieren Schwerpunktziele 2014

  11. 1 - öffentliche Sicherheit • Einsetzung eines Sicherheitsbeauftragten für die gemeindeeigenen Liegenschaften • Zuständigkeiten regeln (Ziel 2012) • Bestimmung Sicherheitsbeauftragte (Frau Nussbaumer) • Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung festgelegt – muss auf 2015 verschoben werden Schwerpunktziele 2014

  12. 2 - Bildung I • Schulraumplanung für Kindergarten, Primarschule Jugendmusik und Schulsport für Gemeindeschule (Basis Variante «Speedy» • Machbarkeitsstudie Projektierungsvarianten • Schulsport Gemeindeschule Lachen(Kindergarten, Primarschule) -> muss auf 2015 verschoben werden • Ausarbeitung von Übergangs- und Überbrückungsszenarien für die Jahre 2014-19 Schwerpunktziele 2014

  13. 2 - Bildung II • Kindergarten Gerbi • Fertigstellung bis Ende Juni 2014 • Projektbegleitung Kindergarten Oberdorf – mit folgender Zielsetzung: • Subventionszusage seitens RR erfolgt • Abbruch ab Juli / August 2014 (nach erfolgter Zusage des Subventionsbeitrages durch den RR) • Fertigstellung bis Juni 2015 • Anschliessend Vermietung der Wohnung Schwerpunktziele 2014

  14. 3 - Kultur und Freizeit Kultur • CHF 10’000 als Beitrag an die Raff Gesellschaft für eine Buchpublikation über das Leben, Werk und Umwelt des Lachner Komponisten Joachim Raff (1822 – 1882) • CHF 10’000 als Beitrag für das 150-Jahr Jubiläum der Narrhalla Lachen • Nutzungsreglement für die Räumlichkeiten des ehemaligen EW Gebäudes am Winkelweg Schwerpunktziele 2014

  15. 4 - Gesundheit • Keine Zielsetzungen Schwerpunktziele 2014

  16. 5 - Soziale Wohlfahrt • Keine Zielsetzungen Schwerpunktziele 2014

  17. 6 - Verkehr Strassenwesen, Kanalisationen I • Abschluss Projekt Bahnhofplatz, Projekt Personenunterführung Bahnhof • Baulich abgeschlossen bis Mai 2014 • Abrechnung erfolgt 2015 • Projektabschluss • Pumpwerk Seefeld • Pumpwerk Spreitenbach • Sanierung Langacker (Kanalisation) • Sanierung Blumenweg (Kanalisation) • Hochwasserentlastung Seidenstrasse • Baulich abgeschlossen • Abrechnung erfolgt Schwerpunktziele 2014

  18. 6 - Verkehr Strassenwesen, Kanalisationen II • In Ausführung / Planung • Gartenstrasse West • Ausführung März 14 – November 14 • Abrechnung erfolgt im 2015 • Falkenstrasse • Ausführung Februar 14 – November 14 • Abrechnung erfolgt im 2015 • Alpenblickstrasse – Lachen OST • Projektierungsphase Schwerpunktziele 2014

  19. 7 - Umwelt, Raumordnung I • Raumordnung • Ausarbeitung Merkblatt zu Grün- und Erholungsflächen sowie deren Ausstattung und Qualität mit Spielgeräten • Erarbeitung von Skizzen/ Detailzeichnungen / Beschriebe in Zusammenhang mit nicht eindeutig definierten Baureglementbestimmungen (z.B. Rasengittersteine, Mehrlängenzuschlag, Nutzung 2. Dachgeschoss, Anrechenbarkeit Längsparkplätze etc.) • Dieses Thema wird in Zusammenhang mit der Nutzungsplanung bearbeitet. Einen Vorschlag für den möglichen Umgang mit Grünflächen wird mit dem Entwurf des Baureglementes und Zonenplan vorgelegt. Schwerpunktziele 2014

  20. 7 - Umwelt, Raumordnung II • Umwelt • Kataster belastete Standorte (Sportplatz Seefeld, äussere Haab etc.) • Technische Voruntersuchung durchgeführt • Allenfalls notwendige Sanierungsmassnahmen sind bekannt • Ergebnis: • Es sind mit keinen Sanierungsmassnahmen zu rechnen, Ausnahme bei Um- und Neubauten • Allenfalls müssten teilweise Nutzungsänderungen im Sek-Schulhaus vorgenommen werden Schwerpunktziele 2014

  21. 7 - Umwelt, Raumordnung II • Umwelt • Agglo Obersee • Vorbereitungen für Finanzierungsvereinbarungen für «Zentrumsentlastung MIV5» und «Aufwertung Dorfkern MIV11»  nicht vor 2015 möglichabgeschlossen (Projektblätter, Controlling, Vereinbarung etc.) Schwerpunktziele 2014

  22. 8 - Volkswirtschaft • Tourismus • Neugestaltung der 3 Dorfeingangsbereiche (ca. CHF 100’000 einmaliges Investitionsvolumen) • Abbruch der bestehenden 3 Eingangstafeln • Installation von 3 LED-basierten Eingangstafeln • Nutzungsreglement • Investitionskosten werden dem Rossier-Fond angelastet Begründung: Kanton erteilt an zwei vorgesehenen Standorten keine Bewilligung (Oberdorfstrasse und St. Galleerstrasse) Entscheid GR: Projekt soll mit Kernerneuerung neu geplant und umgesetzt werden Schwerpunktziele 2014

  23. 8 - Volkswirtschaft • Märkte in Lachen • Überprüfen ob ein zusätzliches Angebot angeboten werden soll – z.B: «Weihnachtsmarkt» - Entscheid: es soll kein weiterer Markt geplant und durchgeführt werden Schwerpunktziele 2014

  24. 9 - Finanzen und Steuern I • IKS (Internes Kontrollsystem) • Überprüfung und Anpassung bestehendes IKS • IT • „rechtssichere Archivierung der Emails“ • Gebührenverordnungen: • Siedlungsentwässerungsgebühren - Grundsatzentscheid über die Umsetzung und deren Zeitpunkt (Ziel 2011) • EW Lachen AG • Prüfen ob ein Teil der Aktien der Gesellschaft öffentlich gestreut werden soll (Aktienmehrheit bleibt bei der Gemeinde, Publikumsgesellschaft) Schwerpunktziele 2014

  25. 9 - Finanzen und Steuern II • Immobilienportfolio (Finanzvermögen) • Entwicklung als neue und wichtige Komponente bei der Eigenkapitalstrategie • Aktualisierung des Masterplanes zur Finanzierung zukünftigen Investitionen in den Bereichenfür folgende strategische Grossprojekte (Anreicherung mit Kostenfolgen): • Schulische Infrastruktur (Schul- und Sportinfrastrukturen), Kernentlastungsstrasse, Kernerneuerung sowie weitere Auswirkungen der Strategie 2030 Schwerpunktziele 2014

  26. 9 - Finanzen und Steuern II • IT-Support • Analyse des IST-Zustandes – Schwachstellen • Aufgabenkatalog erstellen und Aufgaben zuteilen (intern wie auch extern) • Resultate: • Hardware kein Handlungsbedarf – muss ca. im Jahre 2016 ersetzt werden • Gebäude interne Verkabelung stösst an Grenzen – Übertragungsraten sind mehr oder weniger ausgeschöpft – Massnahmen mit Budget 2015 einplanen Schwerpunktziele 2014

  27. Zielsetzungen strategische Kommissionen

  28. Personalkommission • Ausbildung • Für die Abteilungsleiter wird im Jahre 2014 ein Projektmanagement Kurs durchgeführt • Schwerpunkt Ausbildungsziele für Personal der Verwaltung für das Jahr 2015 festgelegt und budgetiert • Funktionsgruppen - Lohnbänder • Analyse des Ist-Zustandes (Verlauf der Lohnkurven – Anstieg, Begrenzung, Minimum/Maximum, Salärvergleich mit externen Firmen) Schwerpunktziele 2014

  29. Vorsorgekommission BVG • Prüfen ob bestehender Vertrag für weitere 5 Jahre abgeschlossen werden soll • Vergleichbare Offerten einholen • Entscheid gefällt • Allfälliger Wechsel vollzogen • Überwachung Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Antragstellung bei Anpassungen bei sich ändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen • Begleitung bevorstehende (frühzeitige) Pensionierung(en) – Information Vorsorgekommission – ev. individuelle Abwicklungen Schwerpunktziele 2014

  30. Planungskommission I Nutzungsplanungsrevision -> muss auf 2015 verschoben werden • Erarbeitung Entwürfe • Zonen- und Erschliessungsplan (Ziel 2012) • Planungs- und Baureglement (im Zusammenarbeit mit Hochbaukommission) (Ziel 2012) • Vorprüfung durch GR stattgefunden • Start öffentliches Mitwirkungsverfahren Teilzonenplan Ennet Aa • Volksabstimmung durchgeführt -> muss auf 2015 verschoben werden • Teilzonenplan in Kraft gesetzt -> muss auf 2015 verschoben werden Schwerpunktziele 2014

  31. Planungskommission II Kernentlastung • Teil Bahnhofplatz und PU: • Bauausführung Verlängerung der Personenunterführung bis Sommer in Betrieb • SBB Gebäude • Bauausführung durch SBB bis Sommer erfolgt • Ast West – Kooperation mit Kanton • Abschluss Rechtsmittelverfahren, danach Planung und Ausschreibung der Bauarbeiten • Ast Ost: • Abwarten (Abhängigkeit Ast West) Schwerpunktziele 2014

  32. Planungskommission III Kernerneuerung • Urnenabstimmung Planungskredit • 2014 – 2015, Planung und Kostenermittlung / Ausarbeitung Sachgeschäftsvorlage auf Stufe Vorprojekt • 2-Semster 2015, Gemeindeversammlung – Genehmigung Ausführungskredit für die gesamte Kernerneuerung • Frühjahr 2016, Ausarbeitung Finanzierungsvereinbarung mit Bund (via AggloObersee) • 2017 – 2018, Ausarbeitung Ausführungsprojekt, Ausschreibungen und Arbeitsvergaben • Ab Sommer 2018 (nach Fertigstellung Kernentlastung), Baubeginn Kernerneuerung Schwerpunktziele 2014

  33. Planungskommission, Kernerneuerung IV Schwerpunktziele 2014

  34. Liegenschaftskommission • Strandbad Lachen • Überprüfung Erweiterung Bedachung der Gartenwirtschaft • Ergebnis: • Mit der Betreiberin konnte keine Lösung gefunden werden (Kosten zu hoch, Grösse überdimensioniert und Nutzung entspricht nicht mehr dem ursprüglichen Sinn) – Projekt wird vorläufig nicht mehr weiter bearbeitet Schwerpunktziele 2014

  35. APH – Kommission • IT-Projekte – Konzept erstellen für Anschaffung und Installation folgender Software-Applikationen (Budget 2015) • Elektronische Pflegedokumentations-System • Qualitätsmanagements-System Schwerpunktziele 2014

  36. Schulrat I • Externe Schulevaluation durch Kanton • Durchführung: Kalenderwoche 6-8, 2014 • Schulprogramm 2014-18 • Definition der Entwicklungsschwerpunkte • Etappierung2014-18 • SEB – Schulergänzende Betreuung: «Schritt 2» • Definition Handlungsschwerpunkte • Umsetzung Schwerpunktziele 2014

  37. Schulrat II • Kommunikationskonzept : «Schritt 2» • Definition Umsetzungsschwerpunkte • Realisierung 1-2 Themenschwerpunkte • Schulweg(sicherung) • Standortbestimmung • Definition von Handlungsschwerpunkten Schwerpunktziele 2014

  38. Arbeitsgruppe «bezahlbare Wohnungen» • Projektabschluss • Phase III, Detailkonzept erstellt und durch GR genehmigt (Ziel 2013) • Phase IV, Vorbereitung Gemeindeversammlung (Urnenabstimmung) (Ziel 2013) • Botschaft für die Gemeindeversammlung • Beratung des Geschäftes an Gemeindeversammlung • Urnenabstimmung (2015) Schwerpunktziele 2014

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