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Finanzbericht 2003

Finanzbericht 2003. Mehraufkommen durch tarifliche Steigerung und Progression Demographische Entwicklung (einschließlich der Austritte) Konjunkturelle Entwicklung Auswirkungen der Steuer-gesetzgebung auf die Kirchensteuer. jährlich + 2,50 % jährlich - 1,20 %.

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Finanzbericht 2003

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Presentation Transcript

  1. Finanzbericht 2003 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  2. Mehraufkommen durch tarifliche Steigerung und Progression Demographische Entwicklung (einschließlich der Austritte) Konjunkturelle Entwicklung Auswirkungen der Steuer-gesetzgebung auf die Kirchensteuer jährlich + 2,50 % jährlich - 1,20 % Grundlagen einer mittelfristigen Finanzplanung Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  3. Verteilungsbetrag mit und ohneClearing-Rückstellungen2002 und 2003 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  4. bis 1999 = EKD-West ab 2000 = EKD-Gesamt Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  5. Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  6. Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  7. Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a)Vergleich 2003 zu 2002 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  8. Eigene Einnahmen: • Zinseinnahmen aus Geldanlagen = 11,333 Mio € • Erstattungen für Personal- und Sachkosten = 1,371 Mio € • Erlöse aus Veräußerungen = 13 T€ • Einnahmen aus Vermietungen einschließlich Dienstwohnungsvergütungen = 226 T€ • Teilnehmerbeiträge = 89 T€ • Staatsleistungen für kirchenregimentliche Zwecke = 2,228 Mio € • Sonstige Einnahmen = 95 T€ Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  9. Durchlaufende Einnahmen/Ausgaben: • Pastorinnen/Pastoren im Sonderdienst = 9,701 Mio € • Vorruhestand Pfarrerinnen/Pfarrer = 3,030 Mio € • Vorruhestand Beamtinnen/-beamte = 1,344 Mio € • Kollekten für Behindertenseelsorge, Straffälligen-seelsorge, Kirchenmusik, Ausländerarbeit = 156 T€ • Personalkosten Sondervermögen = 473 T€ Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  10. Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2003: • Einsparungen bei der Besoldung der Vikarinnen und Vikare = 649 T€ • Vorruhestand Pfarrerinnen/Pfarrer = 1,152 Mio € • Erhöhung Versorgungskassenbeiträge = 595 T€ • News4U = 30 T€ • Gemeindeentwicklung „Perspektiventwicklung“ = 10 T€ • Zuführungen an landeskirchliche Einrichtungen = 1,632 Mio € Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  11. Der Haushalt Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben teilt sich wie folgt auf: • Außerrheinische Aufgaben • Innerrheinische Aufgaben • Befristete innerrheinische Aufgaben • Abwicklung der Vorjahre • Durchlaufende Gelder Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  12. Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  13. Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  14. Außerrheinische Aufgaben sind: • Allgemeine EKD-Umlage = 10,681 Mio € • Umlage für das Diakonische Werk der EKD = 818 T€ • Umlage für die Ostpfarrerversorgung = 3,652 Mio € • Umlage für die Exilpfarrerfürsorge = 105 T€ • Umlage für die EKU = 1,692 Mio € • Finanzausgleich der EKD = 25,806 Mio € Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  15. Entwicklung der Außerrheinischen Ausgaben 1996 bis 2003 in T€: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  16. Diese Folie wurde von der EKD zur Verfügung gestellt Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  17. Zu den innerrheinischenAufgaben gehören: • Umlage für das Diakonische Werk der EKiR = 1,706 Mio€ • Umlage für die Vereinte Evangelische Mission = 2,579 Mio€ • Kosten des Zentralen Meldewesens = 614 T€ • Kosten des Kirchgeldtelefons = 183 T€ • Ausgaben für Wartestandsbeamtinnen/-beamte = 253 T€ • Kosten des Koordinators und der Ortskräfte für Arbeitssicherheit = 235 T€ • Sammelversicherungen = 2,333 Mio € • Erstattung von Kirchensteuern an die Herrnhuter Brüdergemeine = 57 T€ Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  18. Entwicklung der Innerrheinischen Ausgaben 1996 bis 2003 in T€: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  19. Zu den befristeteninnerrheinischen Aufgaben gehören: • Finanzierung des Kirchentages 2007 = 1 Mio € • Finanzierung Schulzentrum Hilden gemäß Beschluss 15 der Landessynode 2001 = 1 Mio € • Verzinsung von Vorfinanzierung durch die Landeskirche für Ausgaben im Teil A II. = 614 T€ Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  20. Entwicklung der befristeten innerrheinische Aufgaben2002 / 2003 in T€: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  21. Abwicklung der Vorjahre: • Verzinsung des evtl. Überschusses im Teil A II. • Vortrag des entstandenen Fehlbetrages = 886 T€ Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  22. Entwicklung der Überschüsseund Fehlbeträge ab 1996im Haushalt Teil A II. in T€: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  23. Landeskirchliche Aufgaben Teil A II.: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  24. Anteil der einzelnen Aufgaben am umlagefinanzierten Bereich: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  25. Anteil der einzelnen Bereiche am festgelegten Vom-Hundert-Satz = 10,45 % Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  26. Zentrale Pfarrbesoldung Teil B: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  27. Entwicklung der umlagepflichtigen Pfarrstellen 1996 bis 2003 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  28. Vergleich VKPB-Beitrag 42 %/45 % Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  29. Diese Folie wurde von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  30. Diese Folie wurde von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  31. Finanzausgleich Teil C: Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

  32. Modell Finanzausgleich Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

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