1 / 16

Herzlich Willkommen zur Einwohnerversammlung

Herzlich Willkommen zur Einwohnerversammlung. Der Haushaltsplan ist das Spiegelbild der von der Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben jährlich zu erstellen gesetzlich vorgeschrieben

zubeda
Télécharger la présentation

Herzlich Willkommen zur Einwohnerversammlung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Herzlich Willkommen zur Einwohnerversammlung

  2. Der Haushaltsplan ist • das Spiegelbild der von der Gemeinde zu erfüllenden Aufgaben • jährlich zu erstellen • gesetzlich vorgeschrieben • die Zusammenstellung aller voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlungen sowie aller entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen. • Der Haushaltsplan entsteht durch die • Meldung des Finanzbedarfs der Fachämter an die Kämmerei im Sommer • interne Vorerörterung der Anmeldungen.

  3. Verfahren • gegenüber den Anmeldungen ist das Defizit im Ergebnishaushalt von 8,7 Mio. € auf 6,9 Mio. € reduziert worden • Einbringung des Entwurfs ist anlässlich der Stadtratssitzung am 25.09.2013 erfolgt • die Fraktionen beraten den Entwurf nunmehr intern • Vorberatung des Entwurfs im Haupt- und Finanzausschuss am 20.11.2013 (nicht öffentlich) • Beschlussfassung anlässlich der Stadtratssitzung am 04.12.2013 • Anschließend erfolgt die Vorlage an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zur Genehmigung • nach der Genehmigung wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt

  4. Eckdaten Ergebnishaushalt 2014 - Erträge

  5. Eckdaten Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen

  6. Eckdaten Ergebnishaushalt 2014 – Fehlbedarf • Erträge: 42.114.899 € • Aufwendungen: 48.998.754 € • Fehlbedarf: 6.883.855 € • dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichnen Haushalts wird somit nicht Rechnung getragen

  7. Gründe für den Fehlbetrag: • auf wesentliche Positionen besteht keine Möglichkeit der Beeinflussung • Beispiel Gewerbesteuer: Erträge im Plan: 12,3 Mio. € abzgl. Kreisumlage 9,7 Mio. €, Gewerbesteuerumlage 2,2 Mio. €, Finanzausgleichsumlage 0,460 Mio. € Kein Verbleib von Mitteln bei der Stadt Mayen!

  8. Wesentliche Zuschusspositionen im Ergebnishaushalt: • Schulen: 1,1 Mio. € • Kindergärten, Horte und Krippen: 2,9 Mio. € • städtische Straßen: 3,3 Mio. € • Sportanlagen inkl. Nettebad: 1,8 Mio. € • Soziale Hilfen (ohne Kinder-, Jugend- und Familienhilfe): 0,7 Mio. € • Brandschutz: 0,6 Mio. € • insgesamt rund 10,4 Mio. €, wobei noch andere Aufgaben wahrzunehmen sind.

  9. Eckdaten Finanzhaushalt 2014 - Einzahlungen

  10. Eckdaten Finanzhaushalt 2014 - Auszahlungen

  11. Eckdaten Finanzhaushalt 2014 – Fehlbedarf • Einzahlungen: 39.357.311 € • Aufwendungen: 44.991.029 € • Fehlbedarf: 5.633.718 € • dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichnen Haushalts wird somit nicht Rechnung getragen

  12. Eckdaten Investitionshaushalt 2014

  13. Eckdaten Investitionshaushalt 2014

  14. Eckdaten Investitionshaushalt 2014

  15. Eckdaten Kreditbedarf 2014: • Aufgrund nicht ausreichender Einzahlungen besteht ein Liquiditätskreditbedarf (Kassenkredit): 7.040.769 € • Investitionskredit: 1.173.540 € • Schritte aus der Finanznot: • Reform der kommunalen Finanzen einschließlich der Ausgleichsregelungen • erster Schritt für die Liquiditätskredite mit dem Kommunalen Entschuldungsfonds umgesetzt • Änderungen aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs zum kommunalen Finanzausgleich hat keine vorteilhaften Auswirkungen auf die Zuweisungen an die Stadt Mayen • vorgesehen ist lediglich eine nicht kostendeckende Pauschale i.H.v. 20 € / Einwohner für die Leistungen der Jugendhilfe • jedwedes Konsolidierungspotenzial im Bereich der städtischen Finanzen ist auszuschöpfen

  16. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen?

More Related