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內部控制與 ISO 文件 撰寫 說明

內部控制與 ISO 文件 撰寫 說明. 報告人：劉正禮 研發長. 一、內控作業與 ISO 品質管理系統 文件 內容比較表. 二 、內控作業與 ISO 品質管理系統 文件 合併內容格式. 彙整 名冊. 不通過. 擬定稽核計畫. 蒐集相關資料. 核示. 審核. 三、 流程圖符號. 通過. 評定. 開始. 公告. 結案. 四、文件表頭. 1. 屬於 ISO 文件. 2. 不屬於 ISO 文件. 五 、案例說明. 依現有 ISO 文件編號填寫；新增則依序編號. 依內控制度分類. 依文件名稱填寫. 編號須有 階層 性.

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內部控制與 ISO 文件 撰寫 說明

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Presentation Transcript

  1. 內部控制與ISO文件撰寫說明 報告人：劉正禮 研發長

  2. 一、內控作業與ISO 品質管理系統文件內容比較表

  3. 二、內控作業與ISO 品質管理系統文件合併內容格式

  4. 彙整 名冊 不通過 擬定稽核計畫 蒐集相關資料 核示 審核 三、流程圖符號 通過 評定 開始 公告 結案

  5. 四、文件表頭 1.屬於ISO文件 2.不屬於ISO文件

  6. 五、案例說明

  7. 依現有ISO文件編號填寫；新增則依序編號 依內控制度分類 依文件名稱填寫

  8. 編號須有階層性

  9. 控制重點以流程圖中控制點1/3為原則 屬ISO文件方加註表單編號

  10. 1.屬ISO文件，須註明制定日期及修訂紀錄 2.不屬於ISO文件，則註明不適用

  11. 6.使用表單 7.依據及相關文件 均應在此呈現

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