Talousarvio 2005 Taloussuunnitelma 2005-2007 Kaupunginjohtajan ehdotus 25.10.2004

1. Talousarvio 2005Taloussuunnitelma 2005-2007Kaupunginjohtajan ehdotus 25.10.2004 Kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen

2. Asukasluku 31.12.2004 202 500 Veroprosentti 18,00 Vuosikate 79,1 milj.euroa Poistot 84,9 milj.euroa Tilikauden alijäämä -9,3 milj. euroa Investoinnit, netto 120,6 milj.euroa Talousarvion vaikutus maksuvalmiuteen -20,9 milj.euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos +24,3 milj.euroa Lainamäärä 191,4 milj. euroa Talousarvio 2005, yhteenveto Vuosikate % poistoista 93,2 Investointien tulorahoitusprosentti 65,6 Lainat euroa/asukas 938

3. Tampere kasvaa, uudistuu ja vastaa palvelutarpeisiin • Kaupungin kasvu jatkuu aiempien vuosien tasolla • ”Kaikem paree Tampere” –kaupunkistrategian mukaisesti jatketaan ponnisteluja • palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi • toimintamallin ja palvelujärjestelmien uudistamiseksi sekä • tasapainoisen yhdyskuntarakenteen varmistamiseksi • Vuoden 2005 talousarvio vie uudistuksia omalta osaltaan eteenpäin

4. Tampereen väestö 1995-2004 sekä väestöennuste vuoteen 2020

5. Väkiluvun muutos tammi-syyskuussa 2004syntyneiden enemmyys ja nettomuutto (lkm)16 suurinta kaupunkia

6. Työpaikkojen määrä Tampereella 1990 – 2002

7. Työttömyys 1990 – 2004 • Työttömyysaste syyskuussa 2004 12,9 % (9/2003 13,5 %) • Koko maan työttömyysaste 10,3 % (10,3 %) • Työttömiä Tampereella 13 384 (13 760) • Pitkäaikaistyöttömiä 4 074 (4 124) ja nuoria 1 748 (1 871)

8. Palvelut • Kaupungin palvelutaso säilyy pääosin ennallaan • Terveydenhuollon palvelut paranevat • Hoitotakuu tulee voimaan 1.3.2005, minkä jälkeen jonot on purettava 30.9.2005 mennessä => Jonojen purkuun on varattu 6 milj. euroa • Omalääkärijärjestelmä on suosituksen mukaisessa laajuudessa käytössä koko vuoden ja osaltaan helpottaa hoitotakuun toteutumista • Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään vanhustenhuollossa • Lasten aamu- ja iltapäivätoiminta on käynnissä laajennetussa muodossaan koko vuoden • Sammon keskuslukio aloittaa toimintansa

9. Toimintamallin ja palvelujärjestelmien uudistaminen • Ratkaisu toimintamallin kokonaisuudistuksesta, muun muassa pormestarimallista ja tilaajalautakunnista tehdään alkuvuonna 2005 • Tilaaja-tuottaja mallin pilottikohteet käynnistyvät vuoden 2005 alussa • yhdyskuntapalvelut • perusopetus ja päivähoito • toisen asteen koulutus • Uudet palvelukeskukset aloittavat toimintansa • ruoka-, työterveys- ja taloushallinnon palvelukeskukset aloittavat 1.7.2005 • logistiikka- sekä hallinto- ja henkilöstöpalvelukeskuksista tehdään selvitykset ja jatkotoimenpiteet vuoden 2005 loppuun mennessä • Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden hyvinvointipalveluiden uudesta tuotantomallista laadittu selvitys toimenpide-ehdotuksineen valmistuu

10. Tasapainoinen yhdyskuntarakenne • Kaupungin investointien määrää alennetaan, mutta investointien taso säilyy edelleen korkeana • Investointien kokonaismäärä on 122 miljoonaa euroa • Investointien osuus on 10 prosenttia talousarvion kokonaismenoista • Päätökset raideliikenteestä sekä Ranta-Tampellan tunnelin rakentamisesta tehdään kesään mennessä • Vuoreksen asuinalueen suunnittelu etenee ja vuoden 2005 aikana edetään eräiltä osin jo rakentamisvaiheeseen • Ratinan alueen suunnittelu etenee ja vuoden 2005 aikana aloitetaan etelärannan saattaminen rakentamiskelpoiseksi • Nurmi-Sorilan sekä Ojala-Lamminrahka alueiden suunnittelua jatketaan • Seudullista maankäyttöä ja liikennehankkeiden toteutusta ohjaava seutustrategia on valmis keväällä 2005

11. Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa • Varsinainen toiminta 1 020,1 • Investoinnit 121,9 • Rahoitus 32,6 • Kokonaismenot 1 174,6

12. Tuloperusteet 2005 • Verotulot • Verotulojen kasvu on ollut viime vuosina heikkoa. • Tuloveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle 0,75 prosentti-yksiköllä. Ilman korotusta kunnallisverotulot olisivat laskeneet sekä vuoteen 2003 että vuoteen 2002 verrattuna. • Tampereen kokonaisverotulot (ml. yhteisöverotulot) saavuttavat vasta vuonna 2005 vuoden 2001 tason. • Kokonaisverotulojen määrän arvioidaan vuonna 2005 kasvavan noin 5 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. • Valtionosuudet • Valtionosuudet kasvavat talousarviossa 9 milj. eurolla (6 prosenttia). • Kaikki kasvu kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksiin. • Maksut ja taksat • Talousarvio sisältää vesimaksujen 6 prosentin korotuksen sekä kaukolämmön myyntihintojen keskimäärin 7 prosentin korotuksen.

13. Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

14. Toimialojen nettomenojen kasvu 2004 – 2005 Päivähoito siirretty sosiaali- ja terveyspalveluista kasvatus- ja opetuspalveluihin

15. KäyttötalousmenotIlman liikelaitoksia Yhteensä 1 017 milj. euroa Päivähoito siirretty sosiaali- ja terveyspalveluista kasvatus- ja opetuspalveluihin

16. Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

17. Tuloslaskelmaosa

18. Investoinnit 2004 – 2005bruttomenot

19. Rahoitusosa

20. Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997-2005

21. Lainamäärän kehitys 1997-2005 Milj.euroa Euroa/as. LAINAKANTA = Vieras pääoma - Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat

22. Tampereen talousohjelma 2005 - 2008

23. Tampereen talousohjelma vuosille 2005 – 2008 1/2 TALOUSOHJELMAN TAVOITTEET • Talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2008 (valtuustokauden) loppuun mennessä. • Ilman liikelaitoksia laaditun tuloslaskelman vuosikate nostetaan positiiviseksi, jolloin kunnallinen palvelutuotanto rahoitetaan verorahoituksella ja valtionosuuksilla. • Liikelaitokset sisältävä tuloslaskelma nostetaan ylijäämäiseksi. • Liikelaitokset sisältävän rahoituslaskelman vaikutus maksuvalmiuteen on nolla ja lainamäärää ei enää kasva. • Luottamushenkilöt ja kaupungin johto tunnustavat talousohjelman laadinnan tarpeen ja yhdessä sitoutuvat etsimään tuottavuutta parantavia ja menoja säästäviä keinoja. • Talouden tasapainon tavoitteleminen on ensisijaista. • Talouden tunnusluvut pidetään suurten kaupunkien keskiarvon paremmalla puolella.

24. Tampereen talousohjelma vuosille 2005 – 2008 2/2 TALOUSOHJELMAN TAVOITTEET • Toimialojen nettomenot saavat kasvaa nimellisesti vain 3 prosenttia vuosina 2006-2008. • Henkilöstömenot sopeutetaan toimintoihin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. • Investoinnit arvioidaan uudelleen vuoteen 2008 ulottuvassa suunnitelmassa => Nettoinvestointien taso pidetään enintään 120 milj. eurossa. • Suurten yhdyskuntainvestointien rahoitus selvitetään erikseen vaarantamatta talousohjelman tavoitteita.