结核病防治规划工作计划及经费测算

1. 结核病防治规划工作计划及经费测算 方 案 说 明 国家结控中心 刘小秋

2. 总 体 框 架 全国结核病工作计划及经费测算的组成： 中央级、省级、地市级和县级 各级所含内容（承担的职责决定）主要包括三项： （一）基本工作计划及预算的制定 （二）中央加强工作计划及预算的制定 （三）本级加强工作计划及预算的制定

3. 测算工作流程 地市级 中央级 省级 县级 组织实施与指导 咨询及上报数据 反馈结果

4. 各级需开展的活动 • 省级和地市级： • 参加上级举办的培训和研讨会 • 组织完成全省（市）的测算工作 • 举办测算工作的培训班或工作会议 • 制定本级工作计划和测算 • 指导下级工作 • 汇总分析下级上报数据 • 上报全省（市）测算结果 • 县级： • 参加省级或地市举办的培训和研讨会 • 制定本级工作计划和测算 • 汇总上报数据

5. 各级工作计划及经费测算内容 基 本 本级加强 中央加强 病人发现、督导、培训、监测等 流动人口、特殊人群等 设立查痰点、免费治疗初治涂阴、PPM等

6. 基本工作及经费需求测算 省级 总体说明 说明: 1.编码 采用国标码 2.人口数 为统计局报告公布的2004年底数据 3. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。“接受中央培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次2000元。 4. 经费单位 如无额外标注，则均为“元” 5. 地市数、县（区）数 为相应的机构数，不是行政区划数。

7. 基本工作及经费需求测算 地市级 总体说明 1. 承担县级机构职责的地市指出所承担的县区数，同时要以“XX地市所辖区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。 2. 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。在填写“往返交通费”时，“督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费

8. 基本工作及经费需求测算 县级 总体说明 规划活动单价表 按照当地实际发生情况认真填写。 在填写“往返交通费”时，“本级督导”一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费； “乡级督导”中的“出差补助费”不超过5元；“本级督导”的住宿费不超过50元，“乡级督导”没有住宿费用

9. 基本工作及经费需求测算 县级 病人发现 X光片费=5×10×（A+B） 片袋洗片费=1.5 ×10×(A+B)诊断痰涂片=1.5×3 ×10×(A+B) 随访痰涂片=9.6×A+9.9×B+9×C报病费=a×(A+B+C)药品费=151×A+279 ×B+144×C 注射器、注射水=27×B管理费=b×(A+C)+c×B注射费=d×30×B 说明：全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。

10. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 督导活动 工作要求：按各季度填写督导的次数。各级全年督导次数应符合《指南》的频度要求 经费测算： 1次督导的费用需求 = [往返交通费+(补助费+住宿费)/天×天数]×人数

11. 基本工作及经费需求测算 县级 乡级督导活动 要求：乡级人员对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次1人。 经费测算： 1次督导的费用需求 = 往返交通费+补助费

12. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 参加上级举办的培训活动 参加上级举办的培训： 经费测算：参加1次培训班的费用 = [往返交通费 + (住宿费+补助费）/天×天数)×人数 说明：1. 根据上级的培训计划，填写此表。 2. 培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。

13. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 举办培训活动 工作要求:省级在2年内对地市、县级举办7种类型的培训班各1次。 经费测算： 会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他+交通费

14. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 参加监测活动 参加上级召开的监测分析会1次，每次2人。 经费测算： 参加监测分析会议=[往返交通费 + (住宿费+补助费)/天×天数]×人数 说明：1. 根据中央级监测会议举办情况填写季度； 2. 天数和人数已固定，不需要改写。

15. 基本工作及经费需求测算 省、地市级 举办监测活动 省级和地市级每年举办1次监测分析会，共2天。 经费测算：会场租用费+（天数×人数×食宿补贴/人/天）+印刷通讯费+其他。 省级印刷监测三本：县数×每县费用（参考价：500元/县）

16. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 健康促进活动 说明：1. 活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述； 2. 电视、广播、报纸在“数量”栏应为制作次数，不是播放或发行数量。

17. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 药品运输 说明： 每年需要运输次药品，1次所需的费用元。 预计1年所需要的药品运输费 = 1次所需的费用×次数

18. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 参加上级举办的规划会议活动 说明：1. 内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写； 2. 天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。

19. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 举办规划管理活动 要求：举办一些会议、年度考核活动等 说明：1. 举办会议的填写请参考 “培训活动（本级负责举办）”的说明 2. 其他一项是指除会议外的其他活动，此项可直接填写“经费总需求”

20. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 人员工资 说明： 一年需支付本级结防人员（专职和兼职）的工资数额。 经费测算： （专职人员数+兼职人员数）×人均年工资

21. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 基本设备 说明：1. “需求”一项请按工作实际需要进行填写； 2. “现有能使用”、“5年内能正常使用”的台数根据实际和设备状况进行填写； 3. “2006年各渠道”按2006年各级设备分配计划进行填写； 4. “缺口”=“需求”—（“现有能使用”+“2006年各渠道提供的设备总和”）。若设备已够或超出需求，则此项填“0”； 5. “其他”栏可在多出的栏中，详细列出。

22. 基本工作及经费需求测算 省、地、县级 经费筹资渠道 说明：1. “经费需求”栏来自上述各相应表的“经费总需求”，设备的根据方案中的参考单价进行计算 2. 实施性研究根据经费测算方案中的要求进行填写； 3. “已落实的资金”是指各级政府和各项目计划对本级2006年各项工作的经费分配情况； 4. “地方进一步筹措”是指通过地方进一步的争取，可能会从当地政府获得的经费支持数量； 5. “缺口”=“经费需求”—（“已落实的资金”+“地方进一步筹措”）。

23. 中央加强工作及经费需求测算 中央加强工作的实施主要由县级单位和乡级单位完成。

24. 中央加强工作及经费需求测算 县级 部分活动表 将上级指定的免费初治涂阴病人数分割到每个季度；根据人口的0.575‰计划出全年应追踪的可疑病人，分割到各个季度。 除“初治涂阴病人数”和“追踪的可疑者数” 外，其他栏目不需填写。 “激励补助经费”中的各项内容是中央为增加病人发现而专设的激励机制

25. 中央加强工作及经费需求测算 县级 设立乡级查痰点 县级每年只举办两次培训，培训内容为选项，只有“可疑者判定方法”和“痰涂片检查”。参加人员为乡村医生，每次参加人数不超过3倍乡数。 乡村查痰的可疑者数全年不超过人口的100/10万，检出阳性数不超过可疑者的17%。 “各种费用”栏中的项目均由软件计算而成

26. 中央加强工作及经费需求测算 县级 设备相关表 查痰点设置数量原则上等于乡中心卫生院数量，不超过乡数。 中央提供的设备数量不需要填写，由软件生成

27. 本级加强工作及经费需求测算 省、地、县级 工作要求 开展了流动人口、增加病人发现的活动等，可通过使用“各地加强工作和经费安排”调查表，填写相关内容。

28. 计划及测算工作的保障 • 中央级： • 1、卫生部 • 组织领导全国2006年NTP工作计划及经费测算工作； • 2、国家结控中心 • 1）制定各级所需的材料 • 测算方案、测算表格、填表说明和汇总表格 • 2）制作相配套的软件 • 录入和汇总软件

29. 计划及测算工作的保障 省、地、县： 1、由卫生部门负责组织本级的测算工作，并落实此项工作的负责人 2、各级参与此项工作的机构和人员一定要加强重视、端正认识、尊重事实 3、测算人员要学习掌握本级的测算方案，根据测算填表说明，认真填写测算表格。通过软件录入、汇总数据，完成此项工作

30. 测算工作易出现的问题

31. （一）对测算工作缺乏正确的认识 1、仅是数据数字（主观认为）→没有作用→敷衍了事→矛盾结果； 2、做的需求越大，中央投入越多（主观认为）→不注重实际，盲目提高→巨大需求（5000元/例？）

32. （二）缺少有效的审核工作 很少审核所录入的数据，不使用汇总表格核查填报的内容与信息，使一些不该出现的错误出现： 如部分开支的需求明显过重； 某项落实经费的总和与掌握材料不符； 本级没有某项目投入，却在该项目栏目下出现数据等

33. （三）未充分理解工作计划与经费测算的要求和方案 大部分省都对此次工作的要求和方案存在理解偏差。这种偏差具有普遍性、共性，也是导致测算数据无法出炉的重要原因，尤其是在全国2600多个县级单位的测算工作中，造成的错误更为突出。

34. 县级各项活动问题解析 • 县级督导活动 督导每乡需要的费用，而不是每次督导需要的费用 • 县级举办培训和规划管理会议 举办的班次过多，有重复。价格不符合实际 • 县级健康促进 宣传形式繁杂，地市和县没有统筹安排 • 县级其他规划管理活动 出现一些不合理的季度活动 • 落实经费的录入 尤其是县级数据中地市级和县级落实经费未填

35. 谢谢！