„Konvergens forradalom” Kórházvezetés 2007

1. „Konvergens forradalom” Kórházvezetés 2007 Egészségügyi felsővezetői konferencia Zell am See – Ausztria 2007. Május 4. Őri Károly – ILEX Kft.

2. változó költségek Árbevétel Ft Fedezet (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) (+) Költség „fix” költségek (-) (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) létszám-infrastruktúra változás protokoll változtatás forgalmi változás CMI Tény DRG Teljesítmény A teljesítmény finanszírozás mozgástere 1

3. változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) Fix árbevétel A teljesítmény finanszírozás mozgástere 2 Árbevétel Ft Fedezet (+) Költség (-) Tény DRG Teljesítmény

4. TeljesítményVolumen Korlát változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) 102,9% 107,8% 98% 100% A teljesítmény finanszírozás mozgástere 3 Árbevétel (-) 10% 30% 60% Ft Fedezet (+) Költség (-) Fix árbevétel Szerződéses volumen DRG Teljesítmény

5. „fix” költségek (bér és járulékai, infrastrukturális költségek) 80-90% 95% vége A teljesítmény finanszírozás mozgástere (4) Árbevétel (-) TeljesítményVolumen Korlát Ft 0% Fedezet (+) változó költségek (gyógyszer, sz. anyag, diagnosztikai anyagok, stb.) Költség (-) Fix árbevétel 100% 98% Szerződéses volumen DRG Teljesítmény

6. Finanszírozás - 2006. (1)Költségvetési terv Súlyosan nominálérték-vesztő OEP-kassza Tételes EHO felezése Kassza”növekmény” Terv(mód.) -5% Fejl. -?% Összesen -5% Költségnövekedés Bér (65%) 1-3% Dologi (35%) 3% Összesen 1,7-3% ÁFA -5% -6,7 -8% 2006 / 2005 Ft/HBCS=134 / 132 Eft = +1,5% Csak jelentős teljesítmény-csökkentéssel kivitelezhető

7. Finanszírozás - 2006. Költségvetés Erősen reálérték-vesztő OEP-kassza Tételes EHO felezése Kassza”növekmény” Tény ~0% Költségnövekedés Bér (65%) 1-5% Dologi (35%) 4% Összesen 2-3,4% ÁFA -5% -2 -4,7% I.III. n.év változatlan IV.n.év radikális romlás Létszám elbocsátások!

8. bevételi szint2005 ≈ 2006 pályázat IV.n.év I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év 2005 2006 2007 OEP térítés 2006 (összevont szakellátás) • TVK degressziós sáv elvesztése ≈-5% • TVK 95%-ra csökkentése -5% • TVK HBCS-n.pont normálás -(5-18)% • Árbevétel 15-28%-ának elvesztése • TVK-Bizottság TVK-többlet (?) • Kiegészítő támogatás (3,5 Mrd) • Struktúra pályázat (6,5 Mrd)

9. 2006. IV.n.év • A bevétel 15-28%-ának elvesztése • Reménytelen - kigazdálkodhatatlan • Szállítók hitelező képessége? (>50Mrd) • Létszámelbocsátások • Intézkedési tervek • Keretlehúzás, padlássöprés • Van ahol kapóra jön… • Pályázat I.

10. Finanszírozás - 2007 Nominál-érték vesztő állami részvállalás Erősen reálérték-vesztő összes bevétel Kassza”növekmény” Terv -(3-4) % Vizit-napi díj +(2-4) % Összesen -(1-0) % Költségnövekedés Bér (65%) 0-2 % Dologi (35%) 6-9 % Összesen 2,1-3,4% -(2,1 - 4,4)%

11. bevételi szint2005 ≈ 2006 ≈2007 OEP térítés és co-payment 2006-07(összevont szakellátás) Vizit és napi díj Vizit és napi díj pályázat ? IV.n.év I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év 2005 2006 2007

12. Nem súlyponti 25 100 Megszűnő 8 500 Krónikus 7 500 Nem súlyponti 15 300 -39% Súlyponti + 1 100 Súlyponti 35 100 Súlyponti 27 800 -21%(-18%) Struktúraváltás 2007 60 200 44 200 -27% Aktív ágyak sorsa 2006 (RET) 2007

13. TVK 27% Ágyszám Kapacitásredukció = Pénzügyi restrikció? Járóbeteg-ell. Egy napos ellátások Aktív fekvőbeteg-ell. Krónikus fekvőbeteg-ell. • TVK-Újraosztás • ellátási terület (lakos) (normatív!) • specializációt, progresszivitást nem kezelve • Progresszivitás díj eltörölve • Egyebek

14. Kapacitásredukció = Pénzügyi restrikció < 50 % Egyetemek /Országos int. (Majdnem) Bezárók Városi / megyei k.

15. Szülészet Intézeti TVK ? HBCS Gyermekgyógyászat Traumatológia Kardiológia Onkológia További szakmák BNO OEP-kód Dedikált TVK • Kiemelt szakmák korlátozására is használják • Honnan lesz ennyi onkológiai beteg? • A többieknek a szokásos 2/3-a? • Forgalomkorlátozás / ellátási formaváltás !

16. Gazdálkodási mozgástér 2007 • Árbevételnövelés – nincs! • vizit és napidíj • Hogy töltjük meg majd a krónikust? • Tisztán payment-es ellátás? • Lobby plusz TVK-ért • Forgalomcsökkentés / -”szabályozás” • Elemi TVK leosztási problémák • Sürgősség, halaszthatóság, várólista • Területen kívüli elutasítása, díj fizettetés • Jogi problémák • Elemi érdeksérelmekkel jár • Nem (alig) megy!

17. Gazdálkodási mozgástér 2007 • Dologi költségek csökkentése • szakmai anyag és diagnosztikai szolgáltatás csökkentése • TVK arányos keretgazdálkodás • „Padlássöprés” / Funkciócsökkentés • Bérköltségcsökkentés • Létszám-stop, fluktuáció • Elbocsátás eseti – csoportos • Kapacitás bezárással arányosan? • Ápolási egységek száma nem/alig csökken • Ápolási mátrix? / Krónikusra is kell! • Forgalomra (TVK) arányosítás?

18. Gazdálkodási mozgástér 2007 • Pályázat II – III? • Intézményi fúziók • Közös fenntartók (megye, város) • Kórház páros • Jogi kérdések • Ellátási feladatátadás • Közös szervezet (ktg.vetési int., gazd.társ.) • Közbeszerzés? • Privatizációs hatások / Politikai zóna • „két hét alatt elintézzük!” • Gyakorlat hiánya…

19. Reform • Forrás • Konvergencia program • Finanszírozási restrikció 2006 / 2007 • Vizit és napidíj • Ellátás • Egyenlő elérés - downsizing • Kapacitáscsökkentés 2007 • Eszköz rendszer • NFT II. 2007-13 • Nagy projektek – ROP-ok • Járóbeteg-ellátás, sörgősségi ellátás • Egészségbiztosítás?

20. ILEX - tanácsadói profilok