2010-03-01

1. Förnyelsearbetet i Region Skåne”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård. För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka tillgängligheten, förbättra produktiviteten och skärpa den ekonomiska styrningen.” www.skane.se/fornyelse 2010-03-01

2. Förnyelsearbetet startade 2008 med stora utmaningar för Region Skåne 7.5 • Region Skåne hade aldrig nått sitt ekonomiska mål på 2% överskott. • Trots medelkostnad/invånare ökade kostnaderna för vården snabbare än i andra regioner och landsting. • Produktiviteten hade inte ökat de senaste åren. • Ekonomi • Kvalitet • Även om regionen var bättre än rikssnittet på ett antal kvalitetsmått fanns det många områden där man var i linje med snittet eller sämre. • Tillgänglighet • Tillgängligheten inom primärvården var något sämre än rikssnittet medan tillgången till specialistvården var mycket sämre.

3. , Den ekonomiska utmaningen 2008 Utfall 2007: 133 miljoner kronor (exklusive reavinst på tåg) • Scenarios • 800 • Budgeterat scenario • Uppnå 2% målet • 2% målsättning • 400 • 0 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • -200 • -600 • Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend • -1,000 • -1,400 • Ökande vårdkostnads- • och läkemedelstillväxt • (i linje med kostnad och demografisk 5 års) • -1,800

4. Förnyelsearbetet ska bidra till att Region Skåne kan leva upp till målet om god och jämlik vård - ökad tillgänglighet - ökad kvalitet - hög produktivitet och effektivitet Region Skåne använder skattemedel så effektivt som möjligt Region Skånes medarbetarna känner stolthet över sitt arbete

5. Genom att maximera koncernnyttan frigörs resurser till kärnverksamheten • Gemensamma upphandlingar - nyttja storleken • Standardisering av processer – kvalitet till bästa pris • Konsolidering där det är möjligt – minska overheadkostnader • En gemensam ledningskultur - belöna rätt beteende • Regelbunden uppföljning – kostnadskontroll i tid

6. 1. Inköp • 2. IT • 8. Ledarskap, kultur och operationella verktyg Fyra övergripande områden för förnyelse • 3. Övriga • Stödfunktioner • - Gemensam servicefunktion,Arkiv, FM, Fastighetsdrift, Kost, Städ, Förråd, Transporter • A. Stärka våra icke-medicinska stödfunktioner • 4. Laboratorie-medicin • 5. Radiologi • B. Stärka våra medicinska stödfunktioner • 7.Profilering/ • samordning av USIL och UMAS • 6. Struktur inom specialistvården • 9. Psykiatri • 10. Hälsoval • C. Stärka vår specialist- och primärvård • 15. Regelverk för patienter • 12. Central administration och organisation • 13. Investerings- • processen • D. Stärka vår organisation, styrning och kompetens • 11. Ekonomi-styrning och budgetering • 14. Skånetrafiken

7. 1. Inköp • Styrgrupp • Koncernledning • 2. IT • Regionstyrelsen • Förnyelsekontor • 4 personer • Lars-Åke Rudin, chef Projektorganisation – status februari 2010 Central politisk samordningsgruppRS-Au, presidium HSN och gruppledare (v) och (sd) Hanteras i linjen Förnyelsekontoret • 7. Skånes • Universitets-sjukhus • 6. Struktur inom specialist-vården • 5. Radiologi • 3. Övriga • stödfunktioner • 4. Laboratorie-medicin • 13. Investerings-processen • 12. Central administration och organisation • 8. Ledarskap, kultur och operationella verktyg • 9. Psykiatri • 10. Hälsoval • 11. Ekonomi-styrning och budgetering • 14 Genomlysning • Skånetrafiken • 15 Regelverk för patienter

8. Hur gick det 2008?

9. , Vi nådde vårt ekonomiska mål 2008 Utfall 2008: 602 miljoner kronor • Scenarios • 800 • Budgeterat scenario • Uppnå 2% målet • 2% målsättning • 400 • 0 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • -200 • -600 • Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend • -1,000 • -1,400 • Ökande vårdkostnads- • och läkemedelstillväxt • (i linje med kostnad och demografisk 5 års) • -1,800

10. Utdrag ur revisionsrapport nr 7/2009:Granskning av förnyelsearbetet • ” Vår bedömning är att förnyelsearbetet skapat större förståelse och beredskap i organisationen för de stora ekonomiska fördelar som finns med samordning och strukturerat arbete. Arbetet har fördjupat och kompletterat övriga ansträngningar som gjorts i regionen för att uppnå ekonomisk balans. ” • ”Sammantaget är ändå vår bedömning att den redovisning som förnyelsekontoret lämnat inte överdriver de ekonomiska effekterna av förnyelsearbetet. ”

11. Vad gjorde vi 2008? • Omfattande kartläggning av fakta • Tydlig ledning • Politisk enighet över blocken • Månadsvisa uppföljningar • Regelbunden, kortfattad information om läget

12. Utmaningar för fortsatt förnyelsearbete • Involvera medarbetare • Kontinuerlig information • Uppföljning • Uthållighet • Lågkonjunktur

13. Hur gick det 2009?

14. , Resultat 145 mkr över budget Utfall 2009: 295 miljoner kronor • Scenarios • 800 • Budgeterat scenario • Uppnå 2% målet • 2% målsättning • 400 • 0 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • -200 • -600 • Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend • -1,000 • -1,400 • Ökande vårdkostnads- • och läkemedelstillväxt • (i linje med kostnad och demografisk 5 års) • -1,800

15. Vad hände 2009? • Kostnadsutvecklingstakten har minskat jämfört med tidigare år. • Bokslutet visar ett resultat på 295 mkr (145 mkr bättre än budgeterat). • Sedan förnyelsearbetet startade 2008 visar boksluten på ett resultat på 897 mkr (budgeterat resultat 400 mkr). • Hälso- och sjukvårdens produktion har ökat med 3,5 procent jämfört med 2008 samtidigt som kostnadsutvecklingstakten har minskat. Motsvarande produktionsökning 2008 var 2,3 procent jämfört med 2007.

16. 2010 tillkommer uppdrag utöver tidigare • Övertar funktionen projektkontor från RSIT • Ansvar för kontroll och uppföljning av projektstyrning • Ansvar för att förvalta Region Skånes IT-relaterade projektportfölj • Ägare av Projektmodellen och utvecklingsarbetet kring den