Бюджет слайды 2017-2019 годы на 01 01 2017

1. Красноярский край Параметры бюджета города Ачинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

2. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2017-2019 годы • Цель: • Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнениепринятых обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе Указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Обеспечение сбалансированности бюджета города. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

3. Основные цели налоговой политики на 2017-2019годы • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета города. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

4. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2017-2019 годы • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2016 году на 6,6%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений образования; • Передача на краевой уровень части расходов по осуществлению государственных полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования; • Передача на местный уровень расходов на осуществление региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) ; • Сохранение действующих публично-нормативных обязательств; • Изменение с 2016 года структуры кодов бюджетной классификации РФ.

5. Динамика доходов и расходов бюджета города млн. руб. 2 327 2 350 Доходы Расходы Дефицит 38 2 316 2 342 2019 год 2 322 -11 2 304 2018 год -179 2017 год

6. Динамика и структура доходной части бюджета города млн. руб. 2 304 3 023 2 316 2 327 2 279 Всего доходов Безвозмездные поступления 1 298 1 314 1 314 Неналоговые доходы 2 015 1 287 Налоговые доходы 258 263 349 308 230 659 739 756 698 762 2016 год перво-начальный план 2016 год исполнение 2017 год план 2018 год план 2019 год план

7. Динамика и структура налоговых доходов 756 млн. руб. 739 659 698 29 762 28 67 24 27 64 Всего доходов 22 61 57 21 22 Государственная пошлина 81 62 20 20 77 20 71 73 17 20 Земельный налог 24 81 20 Налог на имущество физических лиц 23 Налоги на совокупный доход 489 482 452 Акцизы по подакцизным товарам 475 475 Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций 11 22 47 48 81 2016 год перво- начальный план 2016 год исполнение 2017 год план 2018 год план 2019 год план

8. Динамика и структура неналоговых доходов 263 258 млн. руб. 17 18 14 23 349 Всего доходов 308 51 49 230 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 15 56 39 Доходы от реализации муниципального имущества 43 46 49 46 5 47 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 24 97 79 Платежи при пользовании природными ресурсами 129 128 127 143 126 Доходы от использования имущества Прочие неналоговые доходы 5 2016 год перво- начальный план 2017 год план 2018 год план 2019 год план 2016 год исполнение

9. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ 1 298 5 млн. руб. 2 015 1 055 1 314 4 1 314 Всего доходов 1 287 4 4 Иные межбюджетные трансферты 5 1066 Субвенции 1099 1 092 1 092 Субсидии 78 814 Дотации 52 78 78 131 131 160 140 140 2016 год перво- начальный план 2016 год исполнение 2017 год план 2018 год план 2019 год план

10. Динамика расходной части бюджета города млн. руб. 2 322 2 953 2 342 2 350 2 299 2016 год перво- начальный план 2016 год исполнение 2017 год план 2018 год план 2019 год план

11. Структура расходной части бюджета города 2017 года млн.руб. 1 508 1 500 21 135 100 122 100 110 98 47 33 18 27 2 1 0 Программы социальной направленности 95% доля программных расходов Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства Программы в сфере муниципального управления Программы в сфере безопасности Программы в сфере малого и среднего предпринимательства Непрограммные расходы

12. Параметры 2017 года 135 млн. руб. МП «Развитие физической культуры и спорта» 1 508 млн. руб. МП «Развитие образования» Программы социальной направленности 1 869 млн. руб. 98 млн. руб. МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 110 млн. руб. МП «Развитие культуры» 18 млн. руб. МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»

13. Параметры 2017 года Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 221 млн. руб. 100 млн. руб. МП «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» 100 млн. руб. МП «Развитие транспортной системы» 21 млн. руб. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

14. Параметры 2016 года Программы в сфере муниципального управления 80 млн. руб. 33 млн. руб. МП «Управление муниципальным имуществом» 47 млн. руб. МП «Управление муниципальными финансами»

15. Параметры 2016 года 27млн. руб. МП «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» Программы в сфере безопасности 29 млн. руб. 2 млн. руб. МП «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске»

16. Параметры 2017 года Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 1 млн. руб. 2 млн. руб. МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

17. Параметры 2017 года • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • содержание МКУ «Управление капитального строительства» • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования; Непрограммные расходы 122 млн. руб.

18. Муниципальный долг города млн. руб. 1 013 1 002 1 010 992 1 006 Бюджетные кредиты Коммерческие кредиты Предельный объем муниципального долга 20 20 11 20 33 43 32 0 3 уточненный план на 01.01.2017 план на 01.01.2018 план на 01.01.2019 план на 01.01.2020 исполнение на 01.01.2017

19. Открытый бюджет