Путеводитель по исполнению бюджета за 2024 год в печать (2)

1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ по исполнению бюджета города Ачинска за2024год

2. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА АЧИНСКА ЗА 2024 ГОД Брошюра подготовлена финансовым управлением администрациигородаАчинсканаоснованиипроектарешения АчинскогогородскогоСоветадепутатов«Обисполнениибюджета городаза 2024 год». Визданиипростоидоступнорассказанообисполнении бюджетагорода: егоосновныххарактеристиках,статьяхрасходов. Изданиерассчитанонаширокийкругчитателей. Вброшюреиспользованыфотографии,размещенные наофициальномсайтеоргановместногосамоуправлениягорода Ачинска https://achinsk.gosuslugi.ru, атакжевсетиинтернет.

3. Уважаемые ачинцы! Ввашихрукахпутеводитель поисполнениюбюджетагорода Ачинсказа 2024 год,который наглядно расскажет доходовпоступилоинакакие целибылинаправлены. Мычетко следуемпринципамвуправлении бюджетными средствами открытость и информации. Совместнымиусилиямивласти, руководителей иучреждений,депутатовразных уровней мы привлекать привлекатьвгороддополнительныесредстваизфедерального икраевогобюджетов,частныхинвестицийнареализацию различныхпроектов,направленныхнаразвитиегорода. Вприоритетахраспределенияфинансовыхсредствгородастоят социальнозначимыестатьибюджета. Нашаглавнаяцель–финансово-экономическоеблагополучие городаистабильноежизнеобеспечениеачинцев. Уверен,чтоопубликованнаянастраницахпутеводителя информация,окажетсядлявасполезной,легкойвпонимании ипослужитдальнейшемудиалогумеждужителямигорода иорганамимуниципальнойвласти. сколько – доступность предприятий продолжаем С уважением, Глава города Ачинска И.П. Титенков 3

4. ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА АЧИНСКА За 2024 год от крупнейших предприятий города поступило 40,7 %налоговых платежей от общей суммы налоговых доходов, из них: 40,7 % 11,0% производство алюминия 9,8% ремонт машин и оборудования 6,5% деятельность больничных организаций 5,0% деятельность железнодорожного транспорта 4,7% производство цемента производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 1,3% 1,1% деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности 0,7% распределение воды дляпитьевых и промышленных нужд 0,6% предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ: АО «РУСАЛ Ачинск» Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Ачинск КГБУЗ «Ачинскаямежрайонная больница» КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» Красноярская железная дорога ОАО «РЖД» ООО «Ачинскийцемент» МО МВД России «Ачинский» ООО «Теплосеть» Ачинскийфилиал АО «В-Сибпромтранс» ООО «БЭК-ремонт» ООО АчМУОАО «СВЭМ» ООО «ЮИИ-Сибирь» ООО «АйэфсиэмГрупп» 4

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 106,1 105,6 101,4 101,0 численность 100,4 населения, тыс. чел. годы 2020 2021 2022 2023 2024 1,7 безработицы, % уровень 0,4 0,3 0,3 0,2 годы 2020 2021 2022 2023 2024 78,0 67,2 60,9 51,9 46,2 заработная плата, средняя тыс. руб. годы 2020 2021 2022 2023 2024 Прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составил 18 625, руб., для трудоспособного населения –20 302,0 руб. Оборот крупных и средних организаций за 2024 год составил 88 312,31 млн руб. Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) за 2024 год составил 11 541,84 млн руб. 5

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД млн руб. 68,1% безвозмездные поступления налоговые доходы 27,1% ДОХОДЫ 5 690,5 неналоговые доходы 4,8% ДЕФИЦИТ 16,5млн руб. образование 57,3% национальная экономика 11,6% 9,6% ЖКХ РАСХОДЫ 5 707,0 физическая культура и спорт 5,9% общегосударственные вопросы 5,6% другие отрасли 10,0% Первоначальный план на 2024 год Уточненный план на 2024 год Наименование показателя Исполнено за 2023 год Исполнено за 2024 год 4 720,9 4 340,6 5 669,4 5 690,5 Доходы 4 745,6 4 393,2 5 799,6 5 707,0 Расходы -24,7 - 52,6 - 130,2 - 16,5 Дефицит 6

7. ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА В ТЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА Втечение 2024 года 5 раз вносились изменения решениеАчинскогогородского Советадепутатовот 15.12.2023 № 44-278р«Обюджетегорода на 2024 годиплановыйпериод 2025 - 2026 годов» в млн руб. Внесение изменений в бюджет Утверждено первоначально решение от 15.12.2024 № 44-278р Наименование показателя Решение от 01.03.2024 № 46-288р Решение от 29.03.2024 № 47-293р Решение от 31.05.2024 № 49-303р Решение от 30.08.2024 № 52-321р Решение от 29.11.2024 № 55-345р 4 340,6 4 819,9 4 910,8 4 983,0 5 296,5 5 688,9 Доходы втом числе: Налоговые доходы 1 403,4 1 403,4 1 403,4 1 403,4 1 409,5 1 513,0 Неналоговые доходы 263,5 263,5 263,5 263,5 285,5 261,5 Безвозмездные поступления 2 673,7 3 153,0 3 243,9 3 316,1 3 601,5 3 914,4 Расходы 4 393,2 4 965,8 5 091,8 5 225,9 5 585,5 5 819,1 Дефицит - 52,6 - 145,9 - 181,0 - 242,9 - 289,0 - 130,2 7

8. СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. Налоговые доходы Безвозмездные поступления 1 544,5 3 873,4 1 278,6 3 147,3 Неналоговые доходы 272,6 295,0 2023 год 2024 год 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Доходы в том числе: 4 720,9 4 340,6 5 669,4 5 690,5 Налоговые доходы 1 278,6 1 403,4 1 513,0 1 544,5 Неналоговые доходы 295,0 263,5 261,5 272,6 Безвозмездные поступления 3 147,3 2 673,7 3 894,9 3 873,4 8

9. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. Расходы за счет собственных средств бюджета города Расходы за счет безвозмездных поступлений 2 604,7 2 220,3 3 102,3 2 525,3 2023 год 2024 год 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено 4 745,6 4 393,2 5 799,6 5 707,0 Расходы втом числе: Расходыза счет безвозмездных поступлений 2 525,3 2 059,5 3 134,8 3 102,3 Расходы за счет собственных средств бюджета города 2 220,3 2 333,7 2 664,8 2 604,7 9

10. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2024 ГОД млн руб. Налог на прибыль организаций 76,6 Налог на имущество физических лиц 36,8 Налог на доходы физических лиц 1 054,8 1 544,5 Земельный налог Акцизы по подакцизным товарам 42,5 70,7 Государственная пошлина 40,8 Налог на совокупный доход 222,3 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Доходы втом числе: 1 278,6 1 403,4 1 513,0 1 544,5 Налог на прибыль организаций 56,8 45,2 68,9 76,6 Налогна доходы физических лиц 881,6 942,7 1 036,3 1 054,8 Акцизыпо подакцизным товарам 65,2 65,9 70,4 70,7 175,1 236,0 222,5 222,3 Налог на совокупный доход Налог на имущество физических лиц 34,0 41,8 34,5 36,8 42,6 45,7 44,6 42,5 Земельный налог 23,3 26,1 35,8 40,8 Государственная пошлина 10

11. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2024 ГОД млн руб. Доходы от использования имущества 116,8 Доходы от реализации муниципального имущества 40,6 Платежи при пользовании природными ресурсами 53,5 272,6 Штрафы, санкции, возмещение 8,8 ущерба Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Прочие 52,6 0,3 неналоговые доходы 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Доходы втом числе: 295,0 263,5 261,5 272,6 Доходы от использования имущества 124,2 123,3 112,9 116,8 Платежи при пользовании природными ресурсами 61,3 64,8 54,7 53,5 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 49,9 48,9 46,1 52,6 Доходы от реализации муниципального имущества 35,3 17,0 40,8 40,6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,9 9,5 6,9 8,8 Прочие неналоговые доходы 8,4 0 0,1 0,3 11

12. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2024 ГОД млн руб. Иные 924,6 Дотации межбюджетные трансферты 88,0 3 873,4 Возврат остатков Субсидии 697,9 -2,0 Прочие безвозмездные поступления Субвенции 30,8 2 134,1 2024 год первоначальный план 2024 год уточненный план Наименование показателя 2023 год исполнено 2024 год исполнено Доходы втом числе: 3 147,3 2 673,7 3 894,9 3 873,4 675,6 613,8 924,6 924,6 Дотации 405,9 139,8 711,6 697,9 Субсидии 1 942,3 1 919,6 2 140,9 2 134,1 Субвенции Иные межбюджетные трансферты 77,8 0 89,0 88,0 Прочие безвозмездные поступления 49,7 0,5 30,8 30,8 - 4,0 0 - 2,0 - 2,0 Возврат остатков 12

13. ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА АЧИНСКА ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА млн руб. 290,4 282,5 243,3 190,8 2023 год 2024 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА млн руб. 10,4 5,1 первоначальный план на 2024 год 10,8 уточненный план на 2024 год исполнено за 2024 год исполнено за 2023 год 28,0 13

14. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ млн руб. Первоначальный план на 2024 год Уточненный план на 2024 год Наименование раздела Исполнено за 2023 год Исполнено за 2024 год Общегосударственные вопросы 334,9 280,6 335,7 318,3 Национальная безопасностьи правоохранительная деятельность 37,4 45,0 50,7 50,7 Национальная экономика 394,3 247,3 674,9 661,2 Жилищно- коммунальное хозяйство 348,1 252,9 577,9 547,6 Охрана окружающей среды 2,6 1,9 11,2 10,9 2 950,4 2 837,4 3 281,5 3 270,7 Образование 147,5 145,3 219,1 207,7 Культура 5,2 17,7 18,0 17,7 Здравоохранение 242,9 279,5 281,2 274,5 Социальная политика Физическая культура и спорт 276,0 256,4 337,4 336,1 Средства массовой информации 1,2 1,2 1,2 1,2 Обслуживание государственногои муниципального долга 5,1 28,0 10,8 10,4 4 745,6 4 393,2 5 799,6 5 707,0 Итого: 14

15. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2024 ГОДА ПО ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ Нафинансирование 14 муниципальных программнаправлено 5 463,7 млнруб., чтосоставило 95,7% отобщегообъема расходовбюджетагорода. Наибольший удельный вес расходов напрограмму«Развитиеобразования»– 56,0%. Непрограммныерасходысоставили 243,3 млнруб., чтосоставило 4,3% отобщего объемарасходовбюджетагорода. приходится 5 707,0 млн руб. план 5 799,6 млн руб. 5 551,5 248,1 исполнено 5 707,0 млн руб. 5 463,7 243,3 программные расходы непрограммныерасходы млн руб. Исполнено за 2023 год Исполнено за 2024 год Направление расходов 5 муниципальных программ в сфере социальной направленности 3 429,3 3 851,1 4 муниципальные программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 941,2 1 401,5 2 муниципальные программы в сфере муниципального управления 128,9 138,9 2 муниципальные программы в сферебезопасности 37,4 69,0 1 муниципальная программа в сфере малого и среднего предпринимательства 3,7 3,2 205,1 243,3 непрограммные расходы 4 745,6 5 707,0 Всего: 15

16. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 2 751,7 384,6 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия исполнено 3 196,0млн руб. 99,5% от плановых назначений 59,7 круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей * ФБ – 121,6 КБ – 2 103,3 МБ – 971,1 В рамках реализации программы: - предоставлены субсидии 47 муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципальногозаданиявсумме 2 783,9 млнруб. - обеспеченыпитаниемобучающиесявобщеобразовательныхучреждениях всумме 82,1 млнруб. - впериодлетнейоздоровительнойкампании 2024 годаболее 800 человек отдохнуливзагородномоздоровительномлагере«Сокол»ипалаточном эко-лагере «Чулымье», организованы муниципальныхобразовательныхорганизацийсучастиемболее 2 800 человеквсумме 32,3 млнруб. - проведены мероприятия в целях создания икомфортногопребываниядетейв 26 учрежденияхобразованиявсумме 23,7 млнруб. - проведеныремонтыв 12 учрежденияхобразованиявсумме 21,4 млнруб. - вцеляхреализациимероприятийпомодернизациишкольныхсистем образованиявМБОУ«ОШ№ 10» приобретенооборудованиеимебельвсумме 13,0 млнруб. летние площадки на базе безопасных условий * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 16

17. - врамкахмероприятийантитеррористическойзащищенностиобъектов в 21 учреждении образования установлена видеонаблюдение,металлоискатели,системаречевогооповещенияприЧС всумме 12,3 млнруб. - выполненыработыпореконструкциикрышизданияМБОУ«СШ№ 18» всумме 10,9 млнруб. - выполненыработыпообрезкедеревьевиозеленениютерриторийвсумме 7,6 млнруб. Врамкахпроекта«Нашшкольныйсад»натерриториифилиала МБОУ«СШ№ 18» поинициативеучащихсяиродителейблагоустроен яблоневыйсадвсумме 2,1 млнруб. - в рамках мероприятия на осуществление направленныхнаразвитиеиповышениекачестваработымуниципальных учреждений,предоставлениеновыхмуниципальныхуслуг,повышениеих качествапроведентекущийремонтфасадазданияМБДОУ«Детскийсад№ 33» всумме 5,3 млнруб. - приобретеныосновныесредствав 13 учрежденийобразованиявсумме 5,0 млнруб. - предоставленымерысоциальнойподдержкидетямизсемейлиц, принимающихучастиевспециальнойвоеннойоперациивсумме 3,9 млнруб. охранная сигнализация, (возмещение) расходов, Засчетсредствфедеральногопроекта«Цифроваяобразовательная среда»,направленногонасозданиевобразовательныхорганизациях современнойидоступнойцифровойобразовательнойсреды, обеспечивающейвысокоекачествоидоступностьобразованиявсех видовиуровней,в 2024 годуМБОУ«Средняяшкола№ 7», МБОУ«Средняяшкола№ 13 им. ГерояСоветскогоСоюза В.И. Манкевича» получили 66 ноутбуков, 2 МФУ, 6 камер видеонаблюдения, 6 телевизоров. 17

18. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 99,4 сохранение культурного наследия развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 73,1 исполнено 289,1млн руб. 93,0% от плановых назначений обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 55,9 организация досуга и поддержка народного творчества развитие архивного дела в городе Ачинске 54,3 6,4 * ФБ – 0,1 КБ – 79,5 МБ – 209,5 В рамках реализации программы: - предоставленысубсидии 6 муниципальным учреждениямвсферекультурывсумме 222,2 млнруб. - проведенареконструкциязданияобъектакультурногонаследиярегионального значения«Магазин»середины XIX века,расположенногопоадресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 20гвсумме 38,3 млнруб. - врамкахблаготворительнойдеятельностиАО«РУСАЛАчинск»вМАУ «ГорДК» проведенообследованиеиоценкатехническогосостоянияздания,проведенремонт кровлииремонткоридоравторогоэтажа,приобретенозвуковоеисветовое оборудованиевсумме 9,7 млнруб. - проведено иобеспечениясохранностибиблиотечныхфондовЦентральнойгородскойбиблиотеки им. А.С. Пушкинавсумме 3,6 млнруб. внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей - проведенремонтоконныхблоковцентральнойдетскойбиблиотекиим. А.П. Гайдара всумме 1,3 млнруб. - организованыпраздничные,культурно-массовыемероприятияотделомкультуры, учреждениямикультурыиучреждениямидополнительногообразованиявсфере культурывсумме 4,5 млнруб. - проведенремонтсанузловисистемывентиляции вМБУДО«АДМШ№1» всумме 0,5 млнруб. - проведен вМАУ«ГорДК»всумме 0,5 млнруб. ремонт системы теплоснабжения - врамкахблаготворительнойдеятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» гипсоваяформадляскульптурнойкомпозиции «ГеоргийПобедоносец»всумме 0,4 млнруб. изготовлена * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 18

19. МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ реализация молодежной политики в городе Ачинске 22,8 поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций города Ачинска 0,2 исполнено 23,0млн руб. 98,7% от плановых назначений * КБ – 4,7 МБ – 18,3 В рамках реализации программы: - предоставленысубсидии МБУ«ММЦ«Сибирь»всумме 16,0 млнруб. - ввесенне-летнийпериод 2024 годавтрудовыеотрядыбылотрудоустроено 354 старшеклассникаввозрастеот 14 до 18 лет. Наданноемероприятиебыло выделено 3,2 млнруб. - состоялсямолодежныйфорум «Арга» набазеМАОУ«Сокол». Втечениепятидней ребятапосещалиразличныемастер-классы,тренинги,лекции. Цельмероприятия– объединениеучащихсясреднеспециальныхобразовательныхучрежденийгорода от 18 летдо 21 года. Наданноемероприятиебыловыделено 1,1 млнруб. - натерриториигородаАчинскаорганизованымероприятияиакциипонаправлению молодежнойполитики. Наиболеемассовымиизначимымисобытиямистали общегородской фестиваль «З.И.М.А.», «Большой патриотический конкурс-фестиваль «Земля, «Студенческаявесна»,профилактическийфорум«Тынеодин»идр. Наданные мероприятиябыловыделено 0,8 млнруб. пикник», «День частица», молодежи», конкурс которой ты - виюне 2024 годасостояласьторжественнаяцеремониянаграждения 15 лауреатов ПремииГлавыгородаАчинскаталантливойиодаренноймолодежизавыдающиеся успехиидостижениявразличныхсферахдеятельности. Наданноемероприятиебыло выделено 0,5 млнруб. - выполненыпроектныеработыдляпроведения капитальногоремонтазданияМБУ«ММЦ«Сибирь» всумме 0,6 млнруб. - врамкахмероприятийантитеррористической защищенностиобъектоввМБУ«ММЦ«Сибирь» установлена система контроля доступомвсумме 0,6 млнруб. и управления * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 19

20. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА развитие массовой физической культуры 173,5 126,3 развитие системы подготовки спортивного резерва обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 35,7 исполнено 336,2млн руб. 99,6% от плановых назначений 0,7 развитие адаптивной физической культуры и спорта * КБ – 52,9 МБ – 283,3 В рамках реализации программы: - предоставленысубсидии 5 муниципальным учреждениямспортивнойнаправленностивсумме 290,4 млнруб. - выполненыработыпостроительствутепловойсети,благоустроенатерритория спортивногообъекта«Центрспортивныхединоборств»всумме 10,7 млнруб. - выполненыработыпоремонтупокрытиятренировочногофутбольногополя МБУ«ГСК»Олимп»всумме 6,1 млнруб. - организовано 120 спортивныхмероприятий. Наиболеемассовымиизначимыми событиямистали«ЛыжняРоссии»,«Оранжевыймяч»,«КРОССНАЦИИ»,День физкультурникаидр. Наданныемероприятиябыловыделено 4,9 млнруб. - врамкахблаготворительнойдеятельностиАО«РУСАЛАчинск»приобретен спортивныйинвентарьдляспортивногообъекта«Центрспортивныхединоборств» всумме 2,3 млнруб. - приобретеноспортивноеоборудованиеиинвентарь: •дляразвитиядетско-юношескогоспорта– 9,5 млнруб. •дляклубовпоместужительства - 3,3 млнруб. •длязанятийфизическойкультуройиспортомлицамсограниченными возможностямиздоровья - 0,5 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 20

21. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА повышение качества жизни отдельных категорий граждан 6,8 исполнено 6,8млн руб. 88,0% от плановых назначений В рамках реализации программы: - предоставлены социальной кгосударственнымпенсияммуниципальных служащихвсумме 5,9 млнруб. дополнительные поддержки меры на доплаты - выплачена помощь операцииичленамихсемейвсумме 0,8 млнруб. единовременная участникам материальная военной специальной * МБ – 6,8 РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ 3,2 развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске исполнено 3,2млн руб. 100,0% от плановых назначений В рамках реализации программы: - оказанафинансоваяподдержка 11 субъектам малого и среднего всумме 3,1 млнруб. предпринимательства - проведентренинг-семинардляначинающих предпринимателей с юридическойиэкономическойграмотности, уровняэффективностипредпринимательской деятельности целью повышения * КБ – 2,5 МБ – 0,7 - проведенконкурсналучшееновогоднее оформлениевитрин,фасадовпредприятий розничной торговли питанияиприлегающихкнимтерриторий среди субъектов малого предпринимательства Вконкурсеопределены 5 победителей и общественного и среднего Ачинска. города * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 21

22. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ формирование современной городской среды 120,6 исполнено 120,6 млн руб. 87,5% от плановых назначений * ФБ – 36,7 КБ – 69,8 МБ – 14,1 В рамках реализации программы: - выполнены изысканиянаобъекте«Прибрежныйводно-ландшафтныйпаркр. Чулым» всумме 1,6 млнруб. - проведенстроительныйконтрольнаобъектахблагоустройстваул. Стасовой, ул. Мираи«Березоваяроща»всумме 1,5 млнруб. - благоустроенатерриториямикрорайона 7 врайонед. 15 всумме 1,4 млнруб. - выполнены проектные работы по (отЮго-Восточногорайонадоплощади 65-летияПобеды)всумме 1,2 млнруб. Врамкахрегиональногопроекта«Формированиекомфортнойгородской среды»в 2024 году: - выполнены работы по комплексному ул. Стасовой,ул. Мираи«Березоваяроща» 2 этапвсумме 96,2 млнруб. - благоустроено 6 дворовыхтерриторийвсумме 13,7 млнруб. инженерно-геодезические и инженерно-геологические благоустройству ул. Стасовой благоустройству территорий * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 22

23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 161,3 благоустройство территории города Ачинска обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 110,3 исполнено 299,3млн руб. 95,7% от плановых назначений модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска 27,7 * КБ – 36,7 МБ – 262,6 В рамках реализации программы: - выполненыработыпоблагоустройствугорода(содержаниеиоплатаэлектроэнергии уличногоосвещения,озеленениетерриториигорода,обрезкаивалкадеревьев, содержаниеобщественныхпространств,ликвидациянесанкционированныхсвалок идругиемероприятия)всумме 149,6 млнруб. - реализованыотдельныемерыпообеспечениюограниченияплатыграждан закоммунальныеуслугивсумме 13,5 млнруб. - выполненыработыпостроительствуизаменесетейосвещениянаучасткахгорода засчетблаготворительнойдеятельностиАО«РУСАЛАчинск»врамкахпрограммы «Светлыйгород»всумме 12,0 млнруб. - реализованы коммунальныхотходоввсумме 7,1 млнруб. мероприятия по содержанию площадок накопления твердых - организованымероприятияпообращениюсживотнымибезвладельцеввсумме 2,4 млнруб. - выполненыработыпооказаниюуслугпоставки,монтажаиобслуживаниякамер видеонаблюдениявсумме 2,5 млнруб. - разработанапроектно-сметнаядокументация: •настроительстволинииэлектропередачвТСНСНТ«Водник»всумме 2,3 млнруб.; • настроительствоводопроводнойсетиотул. Профсоюзнаядоул. Киевскаявсумме 2,1 млнруб.; • наблагоустройствоул. Мираичастиисторико-культурногопаркавсумме 1,1 млнруб. • настроительстволивневыхканализационныхсетейвЮго-Восточномрайоне всумме 1,0 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 23

24. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ развитие транспортной системы 657,7 исполнено 657,7млн руб. 98,0% от плановых назначений * КБ – 357,0 МБ – 300,7 В рамках реализации программы: - выполненыработыпоремонтуавтомобильныхдорогпротяженностьюболее 12 км. поул. 5-гоИюля,ул. Гагарина,ул. Мира,пр. Лапенкова, ул. Свердлова,ул. Воеводы Тухачевского,ул. Профсоюзная,ул. АндреяМарачкова, ул. Сенная,ул. Кравченко, ул. Чкалова,пер. Новосибирский,ул. Манкевичавсумме 335,7 млнруб. - организованырегулярныеперевозкиавтомобильнымиэлектрическимтранспортом помуниципальныммаршрутамгородавсумме 146,7 млнруб. - проведенымероприятияпосодержаниюулично–дорожнойсетигорода(зимнее илетнеесодержаниеавтомобильныхдорог,ямочныйремонтасфальтовогопокрытия, обслуживаниедорожныхзнаковисветофорныхобъектов,грейдированиедорогидр.) всумме 100,3 млнруб. - изготовлениустановленновыйпонтонныймоствсумме 35,1 млнруб. - установленысветофорныеобъекты,дорожныезнаки,ограждениянаперекрестках ул. Гагарина–пр. Лапенкова–ул. 40 летВЛКСМиул. Кравченко–шоссеБайкал всумме 17,6 млнруб. - произведенырасходынаустройствоиремонтостановоквсумме 4,9 млнруб. - произведенырасходынасодержаниезеленыхнасажденийвдольавтомобильных дорогвсумме 4,3 млнруб. - проведенымероприятиянаправленныенаобустройствоучастковулично-дорожной сетивблизиобразовательныхорганизацийпоул. Чкалова,пешеходныхтротуаров кМБОУ«Школа№ 16 им. ГерояСоветскогоСоюзаИ.А. Лапенкова», кМОУ«Лицей№ 1» всумме4,2 млнруб. - произведенырасходынасодержаниепешеходныхтротуароввсумме 1,8 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 24

25. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 162,8 обеспечение поддержки детей –сирот переселение граждан из аварийного жилищного фонда 139,0 исполнено 323,8млн руб. 99,9% от плановых назначений обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске 20,3 территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска 0,6 0,4 * ФБ – 32,8 КБ – 216,7 МБ – 74,3 обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска 0,2 отдельные мероприятия 0,5 В рамках реализации программы: - приобретено 52 жилыхпомещениядлядетей-сиротидетей,оставшихся безпопеченияродителейвсумме 160,1 млнруб. - оплаченырасходы,связанныесостроительствомжилыхдомоввЮго-Восточном районевсумме 120,3 млнруб., втомчислевыполненыработыпозаменеприборов учетаэлектроэнергиивсумме 1,2 млнруб. - предоставленысоциальныевыплаты 17 молодымсемьямнаприобретениежилья всумме 20,3 млнруб. - разработанапроектно-сметнаядокументациянастроительство 2-хмногоквартирных жилыхдомовпоул. Декабристоввсумме 10,1 млнруб. - выполненыработыпосносу 10 аварийныхжилыхдомов,общейплощадью 3,7 тыс.м2 всумме 8,2 млнруб. - выплаченакомпенсациярасходовпонаймужилыхпомещений 2 педагогическим работниками 5 врачам–специалистамвсумме 0,6 млнруб. - проведены градостроительствавсумме 0,6 млнруб. мероприятия по разработке проекта местных нормативов * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 25

26. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ управление муниципальным имуществом 23,2 управление реализацией программы 23,2 исполнено 46,7 млн руб. 96,3% от плановых назначений управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,3 В рамках реализации программы: * КБ – 1,4 МБ – 45,3 - обеспеченоэффективноеуправлениемуниципальнымимуществомвсумме 23,2 млнруб. - произведенаоплатавзносовнакапитальныйремонтмуниципальногоимущества вмногоквартирныхдомахвсумме 12,9 млнруб. - обеспеченосодержаниеиобслуживаниеказныгородавсумме 6,6 млнруб. - проведеныремонтыв 2-хмуниципальныхжилыхпомещенияхманевренногофонда всумме 1,4 млнруб. - проведеныработыпооценкенедвижимостимуниципальнойсобственностивсумме 1,3 млнруб. - произведенаоплатауслугзаведениелицевыхсчетовпосоциальномунаймувсумме 1,0 млнруб. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 81,8 исполнено 92,2млн руб. 99,2% от плановых назначений 10,4 управление муниципальным долгом города Ачинска В рамках реализации программы: - обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» в сумме 62,8 млн руб. - обеспечено эффективное управление муниципальными финансами в сумме 19,0 млн руб. * КБ – 5,9 МБ – 86,3 * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 26

27. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 50,1 исполнено 50,1млн руб. 99,9% от плановых назначений В рамках реализации программы: - обеспеченадеятельностьМКУ«УПРАВЛЕНИЕ ЕДДС,ГОИЛЧС»всумме 39,3 млнруб. * КБ – 3,7 МБ – 46,4 - приобретен 1 аварийно-спасательныйи 1 легковойавтомобильдляаварийно- спасательнойслужбыМКУ«УПРАВЛЕНИЕЕДДС,ГОИЛЧС»всумме 8,7 млнруб. - произведенырасходынасодержаниеитекущийремонт 240 пожарныхгидрантов и 3 пожарныхводоемоввсумме 1,8 млнруб. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 18,5 исполнено 18,9млн руб. 97,4% от плановых назначений 0,4 профилактика правонарушений на территории города Ачинска В рамках реализации программы: - обеспечена НАХОДЯЩИМСЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ»всумме 17,5 млнруб. деятельность В ИЛИ МКУ «СЦОП АЛКОГОЛЬНОГО, ТОКСИЧЕСКОГО ЛИЦАМ, СОСТОЯНИИ ИНОГО * КБ – 17,5 МБ – 1,4 - произведенырасходынаматериальноестимулирование,материально-техническое обеспечениедеятельностинародныхдружинниковвсумме 1,0 млнруб. * КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 27

28. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ расходы исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления расходы представительного органа местного самоуправления 181,6 18,5 исполнено 243,3млн руб. 98,1% от плановых назначений расходы отдельных органов исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 18,3 расходы муниципальных казенных учреждений 18,2 расходы контрольно-счетной палаты города 6,7 * ФБ – 0,1 КБ – 33,4 МБ – 209,8 Основные направления расходов: - содержаниеадминистрациигородаАчинскавсумме 152,1 млнруб. - содержаниеАчинскогогородскогоСоветадепутатоввсумме 18,5 млнруб. - содержаниемуниципальногоказенногоучреждения«Управлениекапитального строительства»всумме 18,2 млнруб. - содержаниеКонтрольно-счетнойпалатыгородаАчинскавсумме 6,7 млнруб. - осуществлениедеятельностипоопекеипопечительствувсумме 16,0 млнруб. - осуществлениедеятельностикомиссийподеламнесовершеннолетнихизащите ихправ,созданиеиобеспечениедеятельностиадминистративныхкомиссийвсумме 4,5 млнруб. - опубликованиемуниципальныхправовыхактов,проектовмуниципальныхправовых актовиинойофициальнойинформациивсумме 1,2 млнруб. - выплатаподъемногопособияприпереезденановоеместоработыврачам специалистам,прибывшимнатерриториюгородаАчинскавсумме 0,8 млнруб. * ФБ –федеральный бюджет, КБ –краевой бюджет, МБ –местный бюджет 28

29. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗА 2024 ГОД Под и результативностьиспользованиябюджетныхсредствиохватывающихвсе элементыбюджетногопроцесса(бюджетноепланирование,исполнение бюджета, состояние учета ведомственного финансового контроля),наосновесистемыпоказателей оценкой оценка качества совокупности финансового процессов менеджмента и понимаетсяанализ процедур, обеспечивающих и отчетности, организация Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения 4,31 3,38 Администрация города Управление образования администрации города Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения 4,83 4,82 4,65 4,58 4,00 Финансовое управление администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом Ачинский городской Совет депутатов Контрольно- счетная палата города МКУ «УКС» 29

30. СОДЕРЖАНИЕ Основные налогоплательщики города Ачинска 4 Основные показатели социально-экономического развития города 5 Основные параметры бюджета за 2024 год 6 Динамика параметров бюджета в течение 2024 года 7 Структура доходной части бюджета города 8 Структура расходной части бюджета города 9 Структура налоговых доходов за2024 год 10 Структура неналоговых доходов за 2024 год 11 Структура безвозмездных поступлений за 2024 год 12 Динамика муниципального долга города Ачинска 13 Структура расходной части бюджета города за2024 год по разделам 14 Расходы бюджета 2024 года по программной структуре 15 Развитие образования 16 Развитие культуры 18 Молодежь города Ачинска в XXI веке 19 Развитие физической культуры и спорта 20 Система социальной защиты населения города Ачинска 21 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 21 Формирование современной городскойсреды 22 Обеспечение функционирования и модернизацияобъектов жилищно- коммунального хозяйства 23 Развитие транспортной системы 24 Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 25 Управление муниципальным имуществом 26 Управление муниципальнымифинансами 26 Защита населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 27 Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске 27 Непрограммные расходы 28 Оценка качества управления муниципальными финансами за 2024 год 29 30

32. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://achinsk.gosuslugi.ru Сообщество ВКонтакте: https://vk.com/finachinsk КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@achadm.ru https://achinsk.gosuslugi.ru/ofitsialno/statistika/byudzhet-dlya- grazhdan /