1 / 17

Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden

Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden. Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen. Kapellen. 26.500 inwoners 3.711 ha Centrum, Kapellenbos, Putte, Hoogboom-Zilverenhoek Residentiële randgemeente (Belfius indeling)

ellema
Télécharger la présentation

Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen

  2. Kapellen • 26.500 inwoners • 3.711 ha • Centrum, Kapellenbos, Putte,Hoogboom-Zilverenhoek • Residentiële randgemeente(Belfius indeling) • 151 VTE personeelsleden (excl. OCMW en politie) Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  3. Opmaak budget • Relatieve vrijheid en autonomie • Wettelijk opgelegde bevoegdheden • Instructies en voorschriften • Evenwichtsprincipe Lokalefinanciën in economischen financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  4. Budget 2013 Kapellen (1) Inkomsten Uitgaven Personeel 39% Werking 28% Overdrachten 23% Schuldlasten 10% Totaal: € 23.290.126 Investeringstabel • Belastingen en overdrachten 75% • Prestaties 9% • Dividenden 6% • Diverse 10% • Totaal: € 23.291.106 • Saldo: € 980 • Reservefonds Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  5. Budget : inkomsten Kapellen (2) Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  6. Budget : uitgaven Kapellen (3) Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  7. Uitdagingen: stijgende uitgaven • 1. Personeelskosten • 2. Overdrachten • Veiligheid: politie en brandweer • Sociale zekerheid en vergrijzing • 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen • 4. Bijkomende dienstverlening Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  8. Uitdaging 1. personeelskosten Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  9. Uitdagingen: stijgende uitgaven • 1. Personeelskosten • 2. Overdrachten • Veiligheid: politie en brandweer • Sociale zekerheid en vergrijzing • 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen • 4. Bijkomende dienstverlening Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  10. Uitdaging 2. overdrachten Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  11. Uitdagingen: stijgende uitgaven • 1. Personeelskosten • 2. Overdrachten • Veiligheid: politie en brandweer • Sociale zekerheid en vergrijzing • 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen • 4. Bijkomende dienstverlening Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  12. Uitdagingen: dalende inkomsten • 1. Mogelijke daling APB • 2. Subsidies hogere overheden • Gemeentefonds? • Overige subsidies • 3. Daling dividenden Lokalefinanciën in economischen financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  13. Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013 • Lage belastingen • 5% APB en 700 OOV • Geen bedrijfsbelastingen • Actualisering contantbelastingen en retributies • Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! • Zero based budgeting • Schuldenlast onder controle • Meerjarenplanning

  14. Vergelijking belastingen Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  15. Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013 • Lage belastingen • 5% APB en 700 OOV • Geen bedrijfsbelastingen • Actualisering contantbelastingen en retributies • Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! • Zero based budgeting • Schuldenlast onder controle • Meerjarenplanning

  16. Vergelijking personeelskosten Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013

  17. Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokalefinanciën in economisch en financieelmoeilijketijden – Benego, 18/04/2013 • Lage belastingen • 5% APB en 700 OOV • Geen bedrijfsbelastingen • Actualisering contantbelastingen en retributies • Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! • Zero based budgeting • Schuldenlast onder controle • Meerjarenplanning

More Related