Planeamiento Estrategico Creacion de Indicadores de Desempeño (Performance)

1. Planeamiento Estrategico Creacion de Indicadores de Desempeño (Performance)

2. Sistema de Gestion de Performance El Balanced Scorecard controla todos los elementos claves de la estrategia a través de un sistema único de parámetros controlados por el usuario.

3. Indicadores de Desempeño KPIs • Desempeño: El grado al cual una intervención o un actor del desarrollo opera de acuerdo a ciertos criterios/estándares/pautas de acción o logra resultados de acuerdo a los planes establecidos. • Indicadores de Desempeño: Una variable cuantitativa o cualitativa que permite verificar los cambios generados por una intervención, relativo a lo que estaba planeado inicialmente. • Ejemplos: • Desempeño académico del estudiante • Desempeño académico del docente • Desempeño del empleado

4. Indicadores de Desempeño KPIs • Ejemplo de indicadores de desempeño: • Desempeño académico del estudiante • Indicador de calidad estudiantil: • (Índice de desempeño cualitativo) • Alto • Medio • Bajo • Promedio académico: • (Índice de desempeño cuantitativo) • >=18 • <=17 y >=12 • <12

5. Indicadores de Desempeño KPIs • Ejemplo de indicadores de desempeño: • Desempeño académico del docente • Encuesta de satisfacción de alumnos: • (Índice de desempeño cuantitativo) • >=18 • <=17 y >=12 • <12 • Indicador de simpatía : • (Índice de desempeño cualitativo) • Simpático • Introvertido • Antipatico

6. Indicadores de Desempeño KPIs Desempeño • Índice de mundiales obtenidos: • (Índice de desempeño cuantitativo) • >= 5 títulos mundiales • >1 y <4 títulos mundiales • <=1 titulo mundial • Indicador de calidad futbolística: • (Índice de desempeño cualitativo) • Superior • Medio • Inferior

7. Indicadores de Desempeño KPIs Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución. Objetivo Mantener el mayor nivel de calidad y logros en el futbol a nivel mundial Mediano / largo plazo Lograr un 90% de efectividad de resultados en los partidos preparatorios para el mundial en el 2013 Meta Indicador de efectividad en partidos jugados (Índice de desempeño cuantitativo) Indicador

8. Indicadores de Desempeño KPIs Los indicadores de gestión son variables claves para la organización y deben ser definidos y descritos en forma amplia y con mucho cuidado. Una mala definición genera una mala medición y la toma de decisiones inadecuadas.

9. Indicadores de Desempeño KPIs Una mala definición de los KPIs genera una mala medición y la toma de decisiones inadecuadas. • ¿Cuál es el indicador de desempeño del estudiante del curso de Planeamiento Estratégico? Construir solidos conocimientos teoricospracticos en planeamiento estrategico y formar valores en el alumno Mediano / largo plazo Lograr un 20% de aprobados con mas de 15 en el ciclo 2012-II Meta • Promedio académico del curso: • (Índice de desempeño cuantitativo) • >=15 (alto-optimo) • <=15 y >=12 (medio) • <12 (pesimo) Indicador

10. Indicadores de Desempeño KPIs • Indicadores y metas • Existen 2 tipos de indicadores: • Indicadores de resultados (lag indicators or outcome measures): Miden la consecución del objetivo estratégico. • Indicadores de causa (lead indicators or performance drivers): Miden el resultado de las acciones que permiten la consecución de los objetivos estratégicos.. • Ejemplos:- Indicadores de resultados: • Indice de incremento de la rentabilidad • Indice de nivel de satisfacción del cliente • Ejemplos:- Indicadores de causa • Numero de horas de formación por empleado • Indice de reduccion de reclamos de los clientes

11. Indicadores de Desempeño KPIs • Indicadores y metas • Existen 2 tipos de indicadores: • Indicadores de resultados (lag indicators or outcome measures): • Indicadores de causa (lead indicators or performance drivers): Indicador de resultado Indicador de causa

12. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño Las dimensiones son caracteristicas de los indicadores claves de desempeño y miden ciertos aspectos del desempeño de la institución. • Que aspectos de performance se puede medir en una empresa? • El uso de recursos economicos • El uso de recursos de produccion • La calidad del servicio que se entrega

13. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño • De acuerdo a la clasificacion general las dimensiones de los indicadores son: calidad, economía, eficacia y eficiencia.

14. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño • Eficacia: • Miden el resultado de cumplimiento de objetivos: • Resultado (% resultado logrado exitosamente respecto a lo solicitado. • Num. Profesores con MBA / Planeado por UTP • Focalización (logrado respecto al universo) • Num. Profesores con MBA / Standard Promed. en Univ. De Prestigio • Cobertura (logrado respecto de la demanda posible) • Num. Profesores con MBA / 30% Numero de Prof. MBA Univ.Prestigio • Impacto (logrado respecto al problema que se quiere atacar) • Num. Profesores con MBA / 50% Planeado por la UTP

15. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño Ejemplo de Indicador de Eficacia (caso: Planeamiento Universidad)

16. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño • Eficiencia: • Describe la relación entre 2 magnitudes. Estas magnitudes generalmente vienen representadas por la producción física de un producto o la cantidad entregada de un servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción o atención. • El proposito debería ser alcanzar el mayor nivel de producción o servicios con el mismo nivel de recursos o utilizando la menor cantidad de recursos posibles. • Num. de trabajos de Investigacion / Presupuesto de investigación • Num. de Proyectos Empresariales / Presupuesto de Investigación

17. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño Ejemplo de Indicador de Eficiencia (caso: Planeamiento Universidad)

18. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño • Economía: • Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros en el cumplimiento de sus objetivos. Dicho de otra manera reflejan la eficiencia en el manejo de los recursos económicos con relación a lo planeado. • Puede reflejar la autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de equilibrio presupuestario. • Nivel de pensiones / Presupuesto Planeado • Inversiones en Infraestructura - Laboratorios / Presupuesto Planeado • Inversiones en Infraestructura – TICs / Presupuesto Planeado

19. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño Ejemplo de Indicador de Economía (caso: Planeamiento Universidad)

20. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño • Calidad: • Muestran la capacidad de la empresa de responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades del usuario. • Estos indicadores pueden ser Indirectos, que miden las mejoras en los atributos y caracteristicas de los productos, o directos que mide el grado de satisfacción de los usuarios. • Tiempo promedio para la inscripcion académica • Porcentaje de aprobacion de calidad docente • Numero de reclamos / Asuntos resueltos

21. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño Ejemplo de Indicador de Calidad (caso: Planeamiento Universidad)

22. Dimensiones de los Indicadores de Desempeño • ¿Como integrar las distintas dimensiones de desempeño? • No existe una unica manera de medir el desempeño institucional. La perfomance institucional se puede medir desde el punto de vista económico, de calidad, de eficacia o eficiencia todos en forma complementaria. • El desempeño global es producto de la interacción de los factores de eficiencia, eficacia, calidad y economía. • En ocasiones hay contradicciones entre las dimensiones: ejemplo, podemos mejorar la calidad pero aun mayor costo.

23. Integralidad de las Metas • Las metas establecen el logro a alcanzar en el corto plazo del objetivo general, y deben expresar lo mas integralmente posible los distintos aspectos y dimensiones del desempeño (performance de una institución. Ejemplo: Universidad Alcanzar 30 proyectos de Investigacion al año con el Presupuesto destinado Aumentar la cobertura de profesores con MBA a un 55% del promedio de las Universidades de prestigio. Alcanzar un porcentaje de aprobacion de Calidad Docente de 70% Eficiencia: Proyectos de Investigacion / Presup.Anual Eficacia: Numero de Prof. Con MBA / Standard promedio Univ.Prestigio Calidad: Numero de Prof. Aprobados / Numero de Prof. Totales