BÁO CÁO

1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN “MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012-2018” BÁO CÁO Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2014

2. PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: Mục tiêu tổng thể của Dự án Cấp nước Đà Nẵng là tăng công suất cấp nước mở rộng độ bao phủ của mạng lưới phân phối nước trong thành phố, đảm bảo an toàn nguồn nước cho thành phố. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN: Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 7 năm và được phân làm hai kỳ: Kỳ 1: 2012-2016 Kỳ 2: 2014-2018

3. PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN PHÂN KỲ 1 (2012 – 2016) PHÂN KỲ 2 (2014 – 2018) - Xây dựng mạng lưới cấp nước sạch khoảng 150km đường ống với đường kính từ 200 đến 1000mm để phục vụ nhu cầu gia tăng trong giai đoạn 2012-2016, đáp ứng đủ cho công suất 205.000 m3/ngày của hệ thống hiện có. - Thay thế khoảng 40km đường ống cũ chất lượng xấu. - Thực hiện các chương trình nâng cao năng lực quản lý và giảm nước thất thu. Xây dựng chương trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước. - Xây dựng NMN Hòa Liên với công suất 120.000 m3/ngày sử dụng nguồn nước sông Cu Đê. - Xây dựng tuyến ống nước thô dài 16km từ đập thủy điện Sông Bắc 2 về NMN Hòa Liên, huyện Hòa Vang. - Xây dựng mới khoảng 16km tuyến ống nước sạch D1000÷D1400.

4. PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: i. Đường ống nước thô: Tổng chiều dài 16 km từ đập Sông Bắc đến nhà máy xử lý nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang. ii. Nhà máy xử lý nước Hòa Liên: Công suất 120.000 m3/ ngày sẽ được xây dựng tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. iii. Mạng lưới đường ống phân phối sẽ lắp đặt bổ sung trên các địa bàn của thành phố.

5. PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN a. Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á: 73,90 triệu USD (1.522,93 tỷ đồng), chiếm 85,90% tổng mức đầu tư, chia làm 02 kỳ: - Kỳ 1 (2012-2016): 30,00 triệu USD. - Kỳ 2 (2014-2018): 43,90 triệu USD. - Đồng tiền cho vay: Đô la Mỹ, Lãi suất vay: - Lãi suất cố định cho thời hạn 20 năm, - Phí cam kết vay với ADB là 0,15%/năm trên số dư chưa rút. - Phí Bộ Tài chính cho Dawaco vay lại là 0,25% năm trên dư nợ gốc. - Thời hạn cho vay là 20 năm, 5 năm ân hạn. b. Vốn ngân sách TP. Đà Nẵng: 1,20 triệu USD (24,73 tỷ đồng) cho Tái định cư, chiếm 1,4% tổng mức đầu tư. c. Vốn tự cân đối của Dawaco: 10,93 triệu USD (225,25 tỷ đồng), chiếm 12,7% tổng mức đầu tư gồm: • Thuế và nghĩa vụ: 5,02 triệu USD (103,45 tỷ đồng) chiếm 5,8% tổng mức đầu tư; • Dự phòng phí: 0,77 triệu USD (15,87 tỷ đồng) chiếm 0,9% tổng mức đầu tư • Chi phí tài chính từ 2012 đến 2018: 5,13 triệu USD (105,72 tỷ đồng) chiếm 6,0% tổng mức đầu tư. NGUỒN VỐN

6. PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ VAY: • LấytừnguồntàichínhcủaDawaco, thông qua lộtrìnhtănggiánước. • Lộtrìnhtănggiánướcdựkiến: tăngmỗi 2 năm/lần, mỗilầntừ 16-18% tùytừngthờiđiểm.

7. PHẦN 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN • Ngày 23/5/2013: Hiệp định vay cho Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam đợt 2 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển châu Á • Ngày 29/7/2013: Hiệp định vay phụ được ký kết giữa Dawaco và Bộ Tài chính • Ngày 19/3/2014: Kế hoạch đấu thầu của dự án đã được ADB chấp thuận, Dawaco đã trình lên UBND thành phố. Các phòng chức năng của UBND đang kiểm tra xem xét để phê duyệt trong thời gian sớm nhất. • Dự kiến tháng 7/2014 sẽ chọn được tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho các gói thầu: (i) nhà máy, các tuyến ống, và (ii) Hợp đồng quản lý vận hành. • Các công việc của dự án được tiến hành theo kế hoạch được phê duyệt và nhà máy sẽ được đưa vào vận hành vào đầu năm 2019.

8. MẶT BẰNG NMN HÒA LIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 5583/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2006

9. TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NHÀ MÁY NƯỚC HÒA LIÊN • Đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban 3). • Tiến độ thực hiện như sau: • Tổng số hồ sơ đã kiểm định và thông báo chi trả tiền GTĐB 173 hồ sơ (98 hồ sơ nhà, 75 hồ sơ đất nông nghiệp) • - Tổng số hồ sơ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng: 83 hồ sơ, trong đó 75 hồ sơ nhận 100% và 8 hồ sơ nhận 80% với tổng số tiền đã chi 10,063 tỷ đồng • Về kinh phí GTĐB của dự án: • Tổng kinh phí đền bù của dự án: 23,255 tỷ đồng • Số vốn bố trí kế hoạch vốn năm 2013: 11,946 tỷ đồng • Số vốn bố trí kế hoạch vốn năm 2014: 8,000 tỷ đồng • Kinh phí GTĐB cần bổ sung cho dự án: 3,309 tỷ đồng • UBND thành phố đã phê duyệt 139 lô đất tái định cư cho các hộ trong khu vực dự án vào Khu TĐC Hòa Liên 4 (giai đoạn 3), trong đó 09 hộ đã nhận phiếu tái định cư (ban 3 đã cấp phiếu phân lô).

10. TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NHÀ MÁY NƯỚC HÒA LIÊN CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT • Hiện nay các hộ có nhà chưa được bố trí đất tái định cư thực tế để ổn định cuộc sống. • Theo Thông báo số 374/TB-VP ngày 03/12/2013 của UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Viện quy hoạch nghiên cứu mở rộng Khu TĐC Hòa Liên 3 về phía Nam để có quỹ đất bố trí cho các hộ bị giải tỏa. Quy hoạch này đã được phê duyệt nhưng chưa có quyết định bố trí cho các hộ dân thuộc dự án Mở rộng Nhà máy nước Hòa Liên. Tuy nhiên, khu TĐC Hòa Liên 3 xa vị trí giải tỏa; diện tích đất chỉ có 100 m2 nên các hộ dân không đồng ý nhận đất tại Khu TĐC Hòa Liên 3 mở rộng (Khu TĐC Hòa Liên 2, 3, 4 diện tích lô đất bố trí từ 125m2 trở lên).

11. PHẦN 3: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN PPP DO JICA TÀI TRỢ VÀ KAJIMA THỰC HIỆN • Trong quá trình thực hiện dự án vay vốn ADB, JICA có chương trình tài trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu đầu tư Nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức hợp tác công tư (PPP). UBND thành phố đã thống nhất cho JICA, đại diện là Công ty Kajima nghiên cứu báo cáo khả thi đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô, công trình thu nước, nhà máy nước Hòa Liên theo Biên bản ghi nhớ ngày 12/4/2013. Đến nay, các công việc chính đã thực hiện như sau: • Kajima đã hoàn tất khảo sát, thiết kế sơ bộ: • công trình thu nước, • trạm bơm nước thô tại vị trí hạ lưu cầu Phò Nam • tuyến ống nước thô theo đường 601, (iv) nhà máy nước Hòa Liên. • Khái toán kinh phí dự án sẽ được hoàn tất cuối tháng 3/2014. • Sau khi có khái toán, Kajima sẽ tính giá nước bán cho Dawaco.

12. PHẦN 4: KIẾN NGHỊ • Dự án “Mở rộng HTCN Đà Nẵng giai đoạn 2012-2018” đã được triển khai và phù hợp với kế hoạch của ADB. Đề nghị Thành ủy Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo các ban ngành liên quan quan tâm hỗ trợ để thực hiện đúng kế hoạch. • Theo kiến nghị của Hội đồng giải phóng mặt bằng và Ban 3 thì cần sớm có đất tái định cư thực tế để các hộ dân ổn định cuộc sống. Dawaco đề nghị tháng 12/2014 cần hoàn thành tái định cư, có đất sạch để thực hiện dự án. • Cần có quyết định sớm về việc xây dựng đập thủy điện Geruco Sông Côn để phối hợp triển khai dự án Nhà máy nước Hòa Liên. • Sau khi Kajima hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thành phố cần nghiên cứu xem xét sớm để quyết định đầu tư (a) vay vốn ADB hoặc (b) Hợp tác Công-tư (PPP) với Kajima.