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B E G R O T I N G - B U D G E T 2 0 1 3

B E G R O T I N G - B U D G E T 2 0 1 3. Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T O V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F. OPBRENGSTEN PRODUITS 5.355.794

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  1. B E G R O T I N G - B U D G E T2 0 1 3 Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif

  2. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TO V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F OPBRENGSTENPRODUITS5.355.794 70. Te innenbijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.238.340 74. Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75. Financiëleopbrengsten Produits financiers 80.000 KOSTENCHARGES5.355.794 61. Diensten & diverse goederen Services & biens divers 3.439.813 62. Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63. Afschrijvingen Amortissements 104.213 63. Voorzieningen Provisions (343.000) 64. Anderebedrijfskosten Autres charges d’exploitation 650 65.FinanciëlelastenCharges financières4.265 67.Roerendevoorheffing op OLOPrécompte mobilier sur OLO20.000 OVERSCHOTEXCEDENT0 3

  3. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 • 63 Afschrijvingen Amortissements 104.213 • 63 Voorzieningen Provisions (343.000) • 64 Anderebedrijfskosten Autres charges d’exploitation650 • 65FinanciëlelastenCharges financières4.265 • 67 Roerendevoorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000 ________ TOTAAL KOSTENTOTAL CHARGES5.355.794 4

  4. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 5

  5. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 6

  6. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 • Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 7

  7. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 • Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 8

  8. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 • Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 • Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 • Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 9

  9. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 • Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 • Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 • Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 • Seminaries Séminaires 46.233 • Communicatie Communication 175.000 10

  10. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 • Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 • Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 • Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 • Seminaries Séminaires 46.233 • Communicatie Communication 175.000 • Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850 11

  11. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lastengebouw Charges immeuble 337.550 • Algemenevergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 • VerplaatsingenCommissies Déplacements Commissions 33.383 • Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 • Seminaries Séminaires 46.233 • Communicatie Communication 175.000 • Bijdragenorganisaties Cotisations organisations 400.850 • Exploitatiekosten Frais d’exploitation 154.164 • Lokaleinformatiesessies Sessions locales information 73.000 • Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581 12

  12. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lastengebouw Charges immeuble 337.550 • Algemenevergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 • VerplaatsingenCommissies Déplacements Commissions 33.383 • Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 • Seminaries Séminaires 46.233 • Communicatie Communication 175.000 • Bijdragenorganisaties Cotisations organisations 400.850 • Exploitatiekosten Frais d’exploitation 154.164 • Lokaleinformatiesessies Sessions locales information 73.000 • Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581 • Zitpenningen Jetons de présence 470.102 13

  13. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • Publicaties en tools Publications et outils 945.052 • Lastengebouw Charges immeuble 337.550 • Algemenevergadering Assemblée générale 133.500 • Representatie Représentation 54.000 • VerplaatsingenCommissies Déplacements Commissions 33.383 • Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 • Seminaries Séminaires 46.233 • Communicatie Communication 175.000 • Bijdragenorganisaties Cotisations organisations 400.850 • Exploitatiekosten Frais d’exploitation 154.164 • Lokaleinformatiesessies Sessions locales information 73.000 • Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581 • Zitpenningen Jetons de présence 470.102 • Stage Stage 270.762 14

  14. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 15

  15. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 • 63 Afschrijvingen Amortissements 104.213 16

  16. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TKOSTEN - CHARGES • 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 • 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 • 63 Afschrijvingen Amortissements 104.213 • 63 Voorzieningen Provisions (343.000) • 64 Anderebedrijfskosten Autres charges d’exploitation650 • 65FinanciëlelastenCharges financières4.265 • 67 Roerendevoorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000 ________ TOTAAL KOSTENTOTAL CHARGES5.355.794 17

  17. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS • 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340 • 74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation37.454 • 75 Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000 _________ TOTAAL OPBRENGSTENTOTAL PRODUITS5.355.794 18

  18. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS • 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340 19

  19. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS 20122013 Bijdragen / Cotisations 4.824.983 4.673.391 Interne(n)(s) 100% (1850) 422,42 431,83 Interne(n)(s) (ge)pension. (57) 211,21 215,91 Interne(n)(s) nw/nv (231) 211,21 215,91 Externe(n)(s) 100% (3879) * 619,73 619,73 Externe(n)(s) (ge)pension. (321) * 316,77 323,82 Externe(n)(s) nw/nv. (168) * 316,77 323,82 Vennootsch. / Soc. (1260) 603,39 619,73 EBVBA / SPRLU (1956) 241,34 282,17 Stagiair(e)s (> 5 jaar / an) 310,00 320,00 Stagiair(e)s (< 5 jaar / an) 155,00 160,00 Laattijdigheidsboete / pénalité de retard Leden / membres 148,74 150** Stagiair(e)s 24,79 25** (*) CFI bijdrage niet inbegrepen – cot.CFI non comprise € 15,80 (**) per jaarvertraging – par année de retard 20

  20. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS • 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340 • Leden bijdragen Cotisations membres 4.673.391 • Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 358.450 21

  21. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS • 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340 • Leden bijdragen Cotisations membres 4.673.391 • Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 358.450 • Dossierrechten Droits de dossier 206.499 • Vennootschapdossiers Dossiers sociétés 55.000 • Toelatingsexamen stage Examens d’admission stage 107.999 • Vorige bijdragen + boeten Cotisations antérieures + pénalités 30.000 • Vormingsoperatoren Opérateurs de formation 13.500 22

  22. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TOPBRENGSTEN - PRODUITS • 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser5.238.340 • 74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation37.454 • 75 Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000 _________ TOTAAL OPBRENGSTENTOTAL PRODUITS5.355.794 23

  23. B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E TO V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F OPBRENGSTENPRODUITS5.355.794 70. Te innenbijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.238.340 74. Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75. Financiëleopbrengsten Produits financiers 80.000 KOSTENCHARGES5.355.794 61. Diensten & diverse goederen Services & biens divers 3.439.813 62. Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63. Afschrijvingen Amortissements 104.213 63. Voorzieningen Provisions (343.000) 64. Anderebedrijfskosten Autres charges d’exploitation 650 65.FinanciëlelastenCharges financières4.265 67.Roerendevoorheffing op OLOPrécompte mobilier sur OLO20.000 OVERSCHOTEXCEDENT0 24

  24. Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht.

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