19 juin 2006

1. University of SaskatchewanPlanification du développement des immobilisations et Gestion financièreACPAU 2006 19 juin 2006

2. Gouvernance et gestion de projet Contrôle des coûts Contrôle de l’échéancier Contrôle de la qualité Contrôle de la vision et de l’intention Communications

3. Processus de planification de projet d’envergure juin 2005

4. Processus de planificationen quatre étapes • Étape 1 • Formulaire de demande de projet d’envergure • Analyse • Étape 2 • Équipe de développement préliminaire • Cadre responsable provisoire • Préparation d’une description détaillée du projet proposé • Étape 3 • Approbation du projet par le comité PCIP (Provost's Committee on Integrated Planning) • Étape 4 • Processus de gouvernance de projet • Niveaux d’approbation par le conseil d’administration bien définis

5. Structure de gouvernance de projet(s) Novembre 2003 Planificateur de projet(s) – crée la définition du projet en principe en respectant les orientations stratégiques de l’Université. Suit le déroulement tout au long du projet afin de voir à ce qu’il reflète l’environnement de planification, qui change. Développement de projet – dirige l’interprétation des besoins « académiques » pour l’équipe de conception dès le début du projet. Observe l’exactitude de l’interprétation tout au long du développement et de la mise en œuvre du projet. Gestion de projet – Veille au respect de la définition du projet, de l’échéancier et du budget. Travaille avec le coordonnateur de projet. Assure la coordination globale de tous les éléments de construction du projet. Fournit la vue d’ensemble et l’orientation en se fondant sur les orientations stratégiques de l’établissement. Fournit une définition sommaire de l'intention et de la portée du projet pour étude et ratification par le comité directeur. • Autres départements de l’U de la S • Entités de l’Université dotées d’expertise ou d’un pouvoir de réglementation. Consultation régulière tout au long du projet, selon les besoins. Autorités externes - Entités extérieures à l’Université dotées d’expertise ou d’un pouvoir de réglementation. Consultation régulière tout au long du projet, selon les besoins. Représente un sous-groupe spécifique et participe à la définition fonctionnelle de l’intention et de la portée du projet.

6. Définition des rôles clés • Cadre responsable • Fournit la vue d’ensemble de la haute direction et l’orientation en tenant compte des orientations stratégiques de l’établissement • Comité directeur • Fournit une vue d’ensemble du développement du projet • Responsable des grandes décisions touchant les politiques, les finances et la planification • Environ 4 réunions par année • Coordonnateur du programme académique • Fournit une définition sommaire de l'intention et de la portée du projet pour étude et ratification par le comité directeur

7. Définition des rôles clés (suite) • Groupes de travail • Supervisent la préparation des documents relatifs au programme, à la conception et aux contrats pour des secteurs fonctionnels spécifiques • Assure la liaison entre les utilisateurs et le coordonnateur du programme académique • Ressources et partenaires • Analyse de l’espace et planification • Gestion du développement • Gestion de projet • Coordonnateur de la gouvernance • Équipe de conception • Comptabilité • Groupes internes et externes

8. Processus du projet – Conseil d’administration C. CONSEIL 1 A. B. PRÉSENTATION ET APPROBATION Étapes préalables à la conception Début du projet Éléments à approuver Ÿ Préliminaire Ÿ Programme / Conception Ÿ Calendrier Ÿ Capital et fonctionnement Ÿ Budgets E. Ÿ Endroit CONSEIL 2 PRÉSENTATION ET APPROBATION D. Éléments à approuver Ÿ Définitif Conception Ÿ Programme / Conception Ÿ Calendrier Ÿ Capital et fonctionnement Budgets Ÿ Ÿ Endroit G. H. F. Après la CONSEIL (info)) Construction Construction Bilan du projet Rapports trimestriels de suivi présentés au conseil d’administration Rapports de suivi présentés au conseil et aux comités (planification et budget)

9. Coûts associés au projet

10. Coûts associés au projet Coût relatif à : vision – planification – espace – construction Coefficient multiplicateur – coûts accessoires (1,45) Imprévus @ 30 % - 10 % Facteur de risque associé à l’escalade des prix

11. Coûts accessoires et imprévus • 45 % des coûts accessoires englobent : • Coûts liés à la planification et à la conception (consultant principal, gestion de projet, etc.) • Préparation des lieux • Équipement • Aménagement paysager • Coûts des services publics (capitaux strictement consacrés à la construction) • Ameublement • Marge de 30 % à 10 % pour les imprévus, selon l’évolution de la planification et la phase de conception

12. Escalade des prix • Pénurie de main-d’œuvre • Indice du prix des matières – 19,7 % juillet 2005/juillet 2004 • Permis de construction de bâtiments non résidentiels (2005/2004) • Saskatchewan 38 % • Alberta 68 % • Colombie-Britannique 55 % • Construction pour les jeux d’hiver de 2010 23 % • On s’attend à ce que les coûts risquent d’augmenter encore davantage

13. Escalade des prix % d’augmentation des coûts de projet par année

14. Escalade des prix

15. MerciQuestions?