formulación de propuestas que incidan positivamente en la gestión pública

1. Nuestro Presupuesto 2011 formulación de propuestas que incidan positivamente en la gestión pública

2. Percepción 1995- 2010 Venezuela Índice de percepción de la Corrupción Fuente: Transparency International www.transparency.org Siendo 10 el mejor Índice Elaborado por Transparencia Internacional desde 1995. Es un índice compuesto, basado en datos relativos a la corrupción en encuestas expertos llevadas a cabo en varias instituciones. Refleja la opinión de empresarios y analistas de todo el mundo, lo que incluye expertos locales en los países evaluados

4. Presupuesto Público El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un período determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución, Sector o Región. Este carácter práctico del presupuesto implica que deba concebirse como un sistema administrativo que se materializa por etapas: formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación

5. Presupuesto: Instrumento de Planificación Planes de Desarrollo Políticas Estrategias Planes Metas Objetivos Sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública de una institución, sector o región, en función de las políticas de desarrollo. Producción Pública de Bienes y Servicios Presupuesto Público

6. Plan-Presupuesto Objetivos estratégicos Indicadores Metas Responsables Lapsos Análisis de Situación Resultados esperados Acciones Especificas Acciones centralizadas

7. Análisis comparado de criterios y Contenido

9. PDVSA Plan de negocio 1999 - 2008 Actual 6.0 3.95 3.6 3.6 3.2 2.5 2.1 Producción de Petróleo MMBD 6 5 4 3 2 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Elaboración: Nelson Hernandez Fuente: PDVSA /archivos NH

10. cuota al modific cuota al modific cuota al modific cuota al modific cuota al producc 01/10/06 oct 06 - ago 08 01/08/08 sep-08 01/10/08 oct-08 01/11/08 dic 08 01/01/09 jun-10 Diferencia 0 Angola 1888 1888 50 1838 100 1738 99 1639 1843 204 Arabia Saudita 9099 158 9257 610 8647 470 8177 466 7711 8207 496 Argelia 894 441 1335 20 1315 70 1245 71 1174 1272 98 Ecuador 0 523 523 20 503 30 473 27 446 463 17 Emiratos Arabes 2444 142 2586 100 2486 140 2346 134 2212 2324 112 Iran 4110 -215 3895 200 3695 200 3495 199 3296 3738 442 Kuwait 2247 300 2547 100 2447 140 2307 132 2175 2322 147 Libia 1500 164 1664 10 1654 90 1564 89 1475 1572 97 Nigeria 2306 -27 2279 190 2089 110 1979 113 1866 1975 109 Qatar 726 127 853 50 803 40 763 43 720 815 95 Venezuela 3223 -724 2499 110 2389 130 2259 129 2130 2326 196 Total 26549 2777 29326 1460 27866 1520 26346 1502 24844 26857 2013 Evolución cuotas OPEP (MBD) Fuente: OPEP / AFP Elaboración: Nelson Hernández

11. Carabobo Ayacucho Boyacá MACHETE Junín R í o O r i n o c o El petróleo dejara de ser la “vedette” de las energías en los próximos 30 años Hay que “desmitificar” a la Faja Petrolífera del Orinoco ¿De que nos sirve decir que somos el primer país en reservas de petróleo,… y de crudos extrapesados?

13. Hasta el 27 de octubre se aprobaron más de 176 créditos

14. Ejecución del Presupuesto 2010 • No es herramienta de planificación, de políticas públicas ni de control • El gobierno comenzó el 2010 con una devaluación no planificada en el mes de enero • Gasto extrapresupuestario alto y opaco Fonden, Fondesa, Fondo Chino, etc. • Créditos adicionales continúan altos 2011: ¿Devaluación? ¿Cuantos créditos adicionales? ¿Cuanto endeudamiento?

16. *Oficina Nacional del Tesoro

18. Crisis eléctrica ¿por qué no fue prevista? • Cambios ministeriales ¿no eran planificables? • Se crea Ministerio de Energía Eléctrica • Se crea el Ministerio de Planificación y Finanzas • Se crea el Ministerio para Obras Públicas y Vivienda y Hábitat • Se divide nuevamenteel MOPVI

26. Misiones y programas sociales

39. Estimado necesidades de inversión próximos 5 años 300 millardos de dólares

41. ¿Fondos para pagar expropiaciones? En el presupuesto no están el pago de las expropiaciones hechas ni para la lista de expropiaciones anunciada, ¿será que el Estado Venezolano no piensa pagar?

42. Transparencia presupuestal Ocho documentos de presupuestos básicos IPA Venezuela: 34 /100

43. Transparencia presupuestal Se entiende por transparencia presupuestaria a la existencia de un marco normativo y prácticas claras en el proceso presupuestario, al acceso del público a la información y a los mecanismos formales de participación durante este proceso. Permite que actores externos al gobierno entiendan y analicen la información sobre los recursos públicos. Dichos conocimientos y análisis del presupuesto deben ser suficientes para hacer posible que los observadores externos verifiquen si la distribución de esos recursos y su aplicación reflejan las preferencias sociales, y cumplen con los criterios de equidad, igualdad y justicia.

44. Identificación de los responsables de la decisión de gasto, de la operación presupuestaria y de los evaluadores del mismo Publicación de documentos presupuestarios claros con datos detallados sobre las operaciones gubernamentales Existencia de canales formales para la participación ciudadana desde el establecimiento de prioridades y programas institucionales, hasta canales para la exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios públicos. Existencia de información confiable y oportuna sobre: Las previsiones gubernamentales sobre las finanzas públicas. La sustentación jurídica del uso de recursos públicos y las reglas de ejecución presupuestaria. Los impactos macroeconómicos plurianuales esperados de las finanzas públicas y el presupuesto anual. Transparencia presupuestal

45. La totalidad de los recursos presupuestarios usados en el presente y comprometidos en el futuro. Los problemas o causas sociales que originan la acción gubernamental y el uso de recursos públicos. Los objetivos buscados así como los criterios y lógicas de asignación de las diversas partidas presupuestarias. Los recursos humanos y administrativos usados. Las diversas fases de la asignación presupuestaria; Los criterios de evaluación y la publicación de las evaluaciones y auditorias practicadas Las reglas de comportamiento o ética de los funcionarios: reglas sobre conflicto de intereses; requisitos de libertad de información; marco regulatorio transparente; prácticas de empleo y procura abiertos al público. Transparencia presupuestal

46. Antes del 15 de diciembre • Análisis del Anteproyecto de Presupuesto 2011 y presentar propuestas y observaciones a la Asamblea Nacional • Solicitar a Asamblea Nacional ejerza su función de control • Solicitar cambios que fortalezcan el presupuesto como herramienta de políticas públicas del 2011, en: • Actualización criterios para su formulación: Ejecutivo debe sincerar las proyecciones de ingresos incluidas en el proyecto de presupuesto y dejar de subestimar los ingresos petroleros • Propuesta en caso de no cumplirse los criterios aprobados • Control fondos extrapresupuestarios(diferencial precio barril) • Fondos completos para Gobernaciones y Alcaldías • Priorizar distribución del gastos que atienda el déficit de áreas con necesidades crecientes y urgentes : seguridad interior y luz • Presentar sistema de indicadores de cumplimiento y logros

47. La nueva Asamblea Nacional Todas las comisiones tiene responsabilidad de control sobre algún área del presupuesto Exigir información sobre ejecución presupuestaria y publicar lo que el Poder Ejecutivo no publique Seguimiento cercano a los ingresos y al uso de los fondos especiales Exigir información detallada de cada crédito adicional que se presente para su aprobación y publicación de todo la información sobre ellos. Exigir auditorias completas sin notas de PDVSA y demás empresas del Estado Realizar audiencias públicas sobre temas de presupuesto

48. La nueva Asamblea Nacional Evaluar la calidad de la información pública de la ejecución del presupuesto y análisis de indicadores Reformular y fortalecer todo el sistema de control fiscal Redefinir el rol de Contraloría General de República, fortaleciendo sus capacidades y garantizando su independencia. Exigir los ocho (8) reportes de calidad al Ejecutivo Discutir y aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública. Nueva normativa sobre transparencia presupuestaria y participación que codifique principios y directrices

49. La nueva Asamblea Nacional Transparencia y eficiencia presupuestal. Estudio, análisis, seguimiento y control del presupuesto nacional en sus cinco fases: formulación, discusión, aprobación, ejecución y evaluación. a. Exigir tanto los indicadores de gestión en cada partida del presupuesto nacional, como la implantación de un sistema de indicadores de desempeño de la gestión pública. b. Establecer mecanismos que garanticen el acceso a la información presupuestaria durante la discusión del presupuesto. c. Hacer seguimiento sobre todos los ingresos del Estado y evaluación sobre su ejecución. Relación continua y dinámica con la ONAPRE exigiendo informes de ejecución mensual por proyectos, por partida y por órgano público. d. Exigir al Ejecutivo la presentación de todos los documentos presupuestarios con la oportunidad estipulada en el marco legal, así como que cumpla con la publicación de reportes sobre la ejecución fiscal previstos en el marco legal. e. Exigir transparencia y eliminación de los fondos extrapresupuestarios. f. Controlar las modificaciones presupuestarias (créditos adicionales y traspasos) y publicar informes detallados sobre las razones y características de su aprobación. g. Ejercer a cabalidad su función de control del Poder Ejecutivo en lo concerniente al presupuesto y la deuda pública. h. Aumentar la calidad del debate presupuestario, con rigurosidad técnica y participación ciudadana, y hacer que la distribución del presupuesto considere las necesidades del país. i. Publicar los informes de análisis técnico al proyecto de ley de presupuesto. j. Establecer un sistema de control y difusión de los fondos entregados a Consejos Comunales y demás instancias receptoras de ejecución de fondos públicos.

50. Aspectos técnicos del Presupuesto Tipos de Modificaciones Presupuestarias Incrementos a los créditos presupuestarios destinados a cubrir gastos necesarios no previstos o que resulten insuficientes o cubrir gastos necesarios no presentes en la Ley de Presupuesto Créditos Adicionales Son incrementos de créditos presupuestarios que se acuerdan a los proyectos o acciones centralizadas, de los órganos ordenadores de compromisos y pagos, para gastos necesarios no previstos o que resulten insuficientes. La fuente de financiamiento de esta modificaciónpresupuestaria es la partida “Rectificaciones al Presupuesto” Rectificaciones Insubsistencias o Anulaciones de Créditos Es la modificación mediante la cual se anulan total o parcialmente, los créditos no comprometidos acordados en la Ley de Presupuesto. Esta modificación se realiza con la finalidad de reorientar el destino del crédito previsto en la Ley de Presupuesto Anual. Ajustes en los Créditos por Reducción de Ingresos Modificación mediante la cual se reduce total o parcialmente los créditos no comprometidos, acordados en la Ley de Presupuesto, cuando se evidencia una disminución de los ingresos previstospara el ejercicio fiscal.