1 / 24

KOSTRA – VAR

Molde, 22.04.2004. KOSTRA – VAR. kort innføring i KOSTRA datainnsamling/rapportering valg av nøkkeltall, grunnlagsdata Jørn Kristian Undelstvedt, SSB – seksjon for miljøstatistikk. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).

george
Télécharger la présentation

KOSTRA – VAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Molde, 22.04.2004 KOSTRA – VAR kort innføring i KOSTRA datainnsamling/rapportering valg av nøkkeltall, grunnlagsdata Jørn Kristian Undelstvedt, SSB – seksjon for miljøstatistikk

  2. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) • Felles kanal for tvungen og årlig rapportering av tjenesteytelser og regnskap i kommuner og fylkeskommuner til staten • Ca. 30 forskjellige skjemaer for kommuner • Ca. 7 skjemaer for fylkeskommuner

  3. forts: KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) • Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet • Skal gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt • Gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås • Data rapporteres bare en gang, selv om de skal brukes til ulike formål • I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB • Før publiseringen 15. juni har kommunene hatt anledning til å rette feil og mangler i sine data, og SSB har gjennomført kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan være beheftet med feil.

  4. Bakgrunn for nøkkeltall på VAR • 5 XML - skjema (pdf-format tilgjengelig) fra SSB • KOSTRA-VAR-gruppa helt eller delvis ansvarlig for innhold i skjemaene • Vannverksregisteret (Vreg) fra Folkehelseinstituttet • KOSTRA-VAR-gruppa spiller inn forslag til innhold i skjemaet • KOSTRA-VAR-gruppa 2004: Jørn Kristian Undelstvedt, SSB Eva Vinju, SSB Tone Smith, SSB Svein Homstvedt, SSB Harald Gaarde, Statens forurensningstilsyn (SFT) Olav Skogesal, SFT Carl Fr. Nordheim, Folkehelseinstituttet (FHI) Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann- og Avløpsverkforening (NORVAR) (repr. fra KS) John Østby, Rakkestad kommune (repr. fra KS) Eli Grimsby, Oslo Kommune

  5. forts: Bakgrunn for nøkkeltall på VAR SSB-skjemaene: • 21 Husholdningsavfall • 21A Ledningsnett, tilknytning og antall små avløpsanlegg • 21B Avløpsanlegg med tillatt belastning større enn eller lik 50 PE • 22 Kommunale gebyrer knyttet til bolig • 23 Kostnadsdekning i vann-, avløp- og avfallssektoren • Rapport fra KOSTRA-VAR-gruppene: ”KOSTRA: arbeidsgrupperapporter 2003” – i serien notater (http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_200352/notat_200352.pdf) • Samordningsrådet for KOSTRA avgjør hvilke nøkkeltall som skal publiseres

  6. forts: Bakgrunn for nøkkeltall på VAR Her brukes tall fra skjema 21A, fra skjema 21B og fra befolkningsstatistikken Eksempel på utregning av et nøkkeltall:

  7. Vann (funksjonene 340 og 345) Finansiell dekningsgrad - vann (prosent) Brutto investeringsutgifter i vannsektoren per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Dekningsgrad Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (prosent) Andel av husholdningsabonnentene som har installert vannmåler (prosent) Produktivitet/enhetskostnad Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) (kr/m3) Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget Driftskostnader per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) Driftskostnader per m3 solgt (kr/m3) -andel lønn -andel kjøp til kommunal egenproduksjon -andel indirekte kostnader -andel kjøp som erstatter egenproduksjon -andel andre inntekter Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Utdypende tjenesteindikatorer Antall kommunale vannverk Forsyningssikkerhet, vann (prosent) Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (vann) (innb/km) Andel av de kommunale vannverkene som har sikkerhets- og beredskapsplan (prosent) Andel av innb. tilkn. komm. vannverk som er forsynt av grunnvann eller desinfisert overflatevann som hovedkilde (prosent) Beregnet vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med tilfredsstillende hygienisk kvalitet på vannet (E.coli) Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med tilfredsstillende kvalitet med hensyn til farge på vannet Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med tilfredsstillende kvalitet med hensyn til pH på vannet Andel av ledningsnettet som er fornyet siste år (vann) (prosent) Total vannleveranse (spesifikk totalleveranse) per tilkn. innbygger (m3/tilkn.innb/år) Andel av total vannleveranse som går til husholdningsforbruk (prosent) Andel av total vannleveranse som går til industri og næringsvirksomhet (prosent) Andel av total vannleveranse som går til annet forbruk (jordbruksvanning mv.) (prosent) Andel av total vannleveranse som går tapt pga. lekkasje (prosent) Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn) Nøkkeltall – KOSTRA nivå 2 – for 2003

  8. Avløp (funksjonene 350, 353 og 354) Finansiell dekningsgrad - avløp (prosent) Brutto investeringsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) Dekningsgrad Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent) Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har innstallert vannmåler (prosent) Produktivitet/enhetskostnad Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) Gebyrgrunnlag per belastningsenhet (kr/kg tot-P) Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste Driftsutgfiter per m3 solgt (kr/m3) - andel lønn - andel kjøp til egenproduksjon - andel indirekte kostnader - andel kjøp som erstatter egenproduksjon - andel andre inntekter Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Brutto driftutgifter for septiktømming per tilknyttet innbygger Utdypende tjenesteindikatorer Antall kommunale avløpsanlegg Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) Andel belastning på renseanlegg med oppfylte konsesjonskrav (prosent) Andel belastning på anlegg med kjemisk rensing (prosent) Andel belastning på anlegg med biologisk-kjemisk rensing (prosent) Andel belastning på anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert og annet renseprinsipp (prosent) Andel innbyggere tilknyttet anlegg med kjemisk rensing (prosent) Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk rensing (prosent) Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, naturbasert el. annet renseprinsipp (prosent) Andel av ledningsnettet som er fornyet siste år (avløp) (prosent) Antall kjelleroversvømmelser pga stopp på ledningsnettet Andel disponert slam som tilfredsstiller krav til bruk som jordforbedringsmiddel (prosent) Andel slam brukt som jordforbedringsmiddel (prosent) Andel slam disponert til andre formål enn jordforbedring (prosent) Andel slam deponert (prosent) Nøkkeltall – KOSTRA nivå 2 – for 2003

  9. Avfall (funksjonene 355 og 357) Finansiell dekningsgrad - avfall (prosent) Brutto investeringsutgifter i avfallssektoren per innbygger (kr/innb) Brutto investeringsutgifter i avfallssektoren per årsinnbygger (kr/årsinnb) Produktivitet/enhetskostnad Gebyrinntekter per innbygger (kr/innb) Gebyrinntekter per årsinnbygger (kr/årsinnb) Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kr/årsinnb) Gebyrgrunnlag per tonn innsamlet avfall Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget Driftskostnader per årsinnbygger avfall - andel lønn avfall - andel kjøp som inngår i egenproduksjon avfall - andel indirekte kostnader avfall - andel kjøp som erstatter kommunal egenproduksjon avfall - andel andre inntekter Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) Utdypende tjenesteindikatorer Antall gebyrsatser som tilbys husholdningene Antall husholdninger med organisert hjemmekompostering Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for Antall avfallsfraksjoner det er etablert bringesystem/returpunkt for Antall avfallsfraksjoner som kan leveres mot gebyr ved sentralt avfallsmottak Antall avfallsfraksjoner som kan leveres gratis ved sentralt avfallsmottak Kilo husholdningsavfall per innbygger Kilo husholdningsavfall per innbygger (ikke juster for hytter) Kilo utsortert husholdningsavfall per innbygger Kilo utsortert husholdningsavfall per innbygger (ikke justert for hytter) Andel husholdningsavfall utsortert for gjenvinning (prosent) Nøkkeltall – KOSTRA nivå 2 – for 2003

  10. Utvalgte nøkkeltall M&R – utdypende tjenesteindikatorer 2003, per 15.03.04

  11. Problemer med rapportering av gebyrer og økonomidata • Skjema 22: • Fyller ikke ut andel husholdningsabonnenter med vannmåler • Fyller ikke ut fast-delen ved to-delt gebyrordning • Skjema 23: • Manglende utfylling • Rapporterer i kroner, framfor i 1000 kroner • Regnskapet: • Ikke tatt i bruk art 640 (kommunale gebyrer) • Feil i konverteringsprogrammene

  12. Utvalgte nøkkeltall M&R – økonomi, 2003, per 15.03.04

  13. Funksjon 340 Funksjon 345 Sum funksjon 340/345 Direkte kostnader 010:489 010:489 - Inntekt av fordelte utgifter 690 690 - Inntekt av internsalg 790 790 - Refundert sykelønn 710 710 + Indirekte kostnader (fra funksjon 120/130) hentes fra skjema 23 - Fradrag for andre inntekter 600:630+650:660+700+ 730:770+800:850+880:890 600:630+650:660+700+ 730:770+800:850+880:890 = Driftskostnader a + Avskrivninger hentes fra skjema 23 + Kalkulatoriske renter hentes fra skjema 23 =Kapitalkostnader b = Gebyrgrunnlaget (= a+b) A - Gebyrinntekter . 640 B +Avsetning til fond 550 550 - Bruk av fond 950 950 = 0 (kontrollsum) C Hjelpetabell til utfylling av skjema 23

  14. KOSTRA nivå 3 – grunnlagsdata, aggregert til kommunenivå • Grunnlagstall/indikatorer på nivå 3 brukes: • hovedsakelig som mellomregninger/grunnlagstall for nøkkeltallene • i enkelte tilfeller som selvstendige nøkkeltall på nivå 2 • som grunnlag for brukernes egne sammenstillinger av indikatorer/grunnlagstall i tabeller eller figurer

  15. Del 2: Kjelleroversvømmelser: Vanskeligheter med å avgjøre hvilke kjelleroversvømmelser som skal telles med ved første gangs rapportering – ”Er det pågående saker eller kun saker som er avsluttet i 2003?” Svar: Alle kjelleroversvømmelser som oppsto i 2003, der kommunen har erstatningsansvar (problem med uavsluttede/uavklarte saker som dras med til året etter) Del 3: Antall innbyggere rapportert tilknyttet div. typer avløpsanlegg overstiger befolkningstallet Løsning: Alle innbyggertall bør avstemmes mot befolkningsgrunnlaget Skjema 21A – Vanskeligheter ved rapportering

  16. Del 3: Hva er kommunale anlegg og hva er ikke? Forsøk på svar: Kommunale anlegg er anlegg som er helt, eller med aksjemajoritet, er eiet av kommuner Ikke-kommunale er for eksempel eiet av private, stiftelser eller staten Del 4: Ufullstendig utfylling gir feilmeldinger. Svar: Alle anlegg satt opp i første kolonne må fordeles etter resipient og bosettingsmønster. Manglende fordeling gir feilmeling som kan ignoreres. Skjema kan sendes med ”feil” eller mangler. forts: Skjema 21A – Vanskeligheter ved rapportering

  17. Skjema 21B – Vanskeligheter ved rapportering • Generelt: • Forhåndsutfylte data kan endres, men ikke uten god grunn! • Koordinater på anlegg og på utslippspunkter kan med fordel sjekkes av kommunene • Del 2 – Rapportering gjennom driftsassistanse med ”Avløp 2000”: • Driftsassistansene rapporterer ofte inn flere anlegg enn kommunene før fristen utløper. Dette skaper problemer når vi i mars skal lage foreløpige nøkkeltall, og tid ikke er satt av til revisjon og innlegging av anleggsdata manuelt.

  18. forts: Skjema 21B – Vanskeligheter ved rapportering • Del 2.1 – Anleggsnummer: • Oppretting av nye nummer - bare når nye anlegg skal rapporteres! • Del 2.2 - Nedlagte anlegg siden sist rapportering: • Nedlagte anlegg må rapporteres som nedlagt for å oppdatere basen • Del 2.2 - Tillatt størrelse PE • MÅ VÆRE UTFYLT! • Del 2.3 - Eierform: • MÅ VÆRE UTFYLT! - Anlegg som renser vann fra mer enn en kommune - må krysse av her!

  19. forts: Skjema 21B – Vanskeligheter ved rapportering • Del 2.4 - Skille mellom avløpsrenseanlegg med slambehandling og rene slambehandlingsanlegg! •  Del 2.5 – Renseprinsipp: • MÅ VÆRE UTFYLT! •  Del 3 og del 4 - om resipient og krav til anlegget: • SKAL FYLLES UT! •  Del 5.1 – Vannmengder: • Hvis målt, en viktig parameter for beregning av utslipp. •  Del 5.2 – Tilknytning (personer og antall fritidsboliger): • Hvis oppgitt, en viktig parameter for beregning av utslipp. Brukes til kontroll av skjema 21A.

  20. forts: Skjema 21B – Vanskeligheter ved rapportering • Del 5.4 – Utslipp: • Hvis målt, svært nyttig for utslippsberegninger nasjonalt og regionalt. • Eventuelle krav som er overholdt/verifisert - MÅ VÆRE UTFYLT! •  Del 5.5 – Eventuelle krav som er overholdt/verifisert: • MÅ VÆRE UTFYLT! •  Del 6 - Kommunefordeling: • Bare for anlegg som renser vann fra mer enn en kommune. Nytt for 2003 - innbyggere i stedet for vannmengder. •  Del 7 – Slam: • HUSK TONN TØRRSTOFF! •  Del 7.1 - Slamproduksjon • Forenkling av oppsett sammenlignet med 2002-utgaven • Nytt opplegg for oppføring av slam levert til andre anlegg • Del 7.2 – Disponering av slam: • Fylles ut av kommunene - deponi ikke med - mulig å angi mengde for disponering med dispensasjon.

  21. Skjema 21 - Avfall • Deles ut på møtet

  22. Vreg • Deles ut på møtet

  23. Logiske tester – ser etter avvikende verdier mellom de ulike variablene i skjemaet om variabler faller utenfor satte grenseverdier (slingringsmonn) Sammenligning med tidligere år Sammenligning mellom data fra Skjema 21A og 21B Maskinell oppretting – imputering (manglende data erstattes av data fra tidligere år) Manuell oppretting Fordeler interkommunale data på kommuner Aggregerer til kommunenivå Hva gjør vi med innrapporterte data for avløp – skjema 21A og 21B?

  24. Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt på: tlf: 62 88 50 84 e-post: jku@ssb.no

More Related