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REVISIÓN POR LA DIRECCIÒN JUNIO 24 DE 2010

REVISIÓN POR LA DIRECCIÒN JUNIO 24 DE 2010. Compromisos de la Dirección para el mantenimiento y mejora del SGC. PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. REVISIÓN POR LA DIRECCION (P rocedimiento SI-P-07). Por lo menos una vez al año y siempre que se juzgue necesario.

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REVISIÓN POR LA DIRECCIÒN JUNIO 24 DE 2010

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Presentation Transcript

  1. REVISIÓN POR LA DIRECCIÒN JUNIO 24 DE 2010

  2. Compromisos de la Dirección para el mantenimiento y mejora del SGC

  3. PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCION (Procedimiento SI-P-07) Por lo menos una vez al año y siempre que se juzgue necesario Convocada por el Representante de la Dirección OBJETIVO DE LA REVISIÓN Asegurar la mejora continua y verificar la adecuación, conveniencia y eficacia del SGC

  4. Resultados de auditorias internas / externas Estado de las acciones correctivas y preventivas Retroalimentación del cliente Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Desempeño de los procesos y conformidad del producto Mejora del producto en relación requisitos clientes Revisión por la dirección Desempeño de los Centros de Investigación Necesidades de recursos Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas Cambios que podrían afectar el SGC Recomendaciones para la mejora REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN R E S U L T A D O S E N T R A D A S

  5. Resultados de auditorias internas

  6. Resultados I Ciclo Auditorias 2010 No. Hallazgos

  7. Resultados I Ciclo Auditorias 2010 NC y Observaciones

  8. No. de NC por ciclo de Auditoria Total SGC No Co n f o rm i d a d e s 2008 2009 2010 Ciclo de Auditorias

  9. Oportunidades de Mejora Prioritarias La planificación de los cambios (5.4.2) que afectan al SGC, y su adecuación para mantener la integridad del SGC (cambios como Sinergy, Apoteosys, Estructura Organizacional, Descentralización financiera y del proceso de compras.) La provisión de recursos para el SGC, la mejora continua y la satisfacción del cliente (6.1, 6.3. 6.4). El cumplimiento de requisitos para la evaluación y re-evaluación de proveedores (7.4.1). El uso de herramientas para la mejora continua (8.5.1), acciones correctivas (8.5.2) y acciones preventivas (8.5.3).

  10. 2. Estado de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

  11. 2.1 Consolidado histórico de las Acciones Correctivas y Preventivas

  12. 2.2 Acciones Correctivas y Preventivas abiertas por fuente

  13. NO CONFORMIDADES ABIERTAS POR SEDE 120 110 100 80 60 51 53 51 40 26 19 20 13 0 Central C . I . Turipaná C.I. La Libertad C.I. Palmira C.I. La Selva C . I . Tibaitatá C.I. Nataima GRAFICA

  14. 2.3 Tipo de Hallazgos

  15. NO CONFORMIDADES ABIERTAS SEGÚN EL TIPO DE HALLAZGO Consolidado Nacional 108 215 Correctivas Preventivas

  16. Requisito 5.4.2 La mejora en la planificación de los cambios y la adecuación del SGC a dichos cambios para que se mantenga su integridad (Cambios tales como la descentralización - Apoteosys – Estrategia Financiera para la estabilidad económica y patrimonial) PROCESO: Gestión Financiera - Gestión de compras 2.4 Oportunidades de Mejora priorizadas Requisito 6.1 – 6.3 – 6.4 • Mayor provisión de recursos para el SGC, la mejora continua y la satisfacción del cliente. • PROCESO: Direccionamiento Corporativo – Gestión de Mantenimiento e Infraestructura - Requisito 6.2.2 • La reorientación del programa de formación de la Corporación dado que está orientado solamente a la línea de Salud Ocupacional • PROCESO: Gestión del Talento Humano

  17. 2.4 Oportunidades de Mejora priorizadas Requisito 6.2.2 • La realización de la evaluación de competencias del personal. • PROCESO: Gestión del Talento Humano Requisito 7.4.1 • La realización de la Re - Evaluación de proveedores y retroalimentación sobre los resultados de estas evaluaciones. • PROCESO: Gestión de compras Requisito 7.6 • La Verificación y/o calibración de equipos de volumetría (Micropipetas). • PROCESO: Gestión de mantenimiento e infraestructura

  18. 2.4 Oportunidades de Mejora priorizadas Requisito 8.2.1 • La solución de las Quejas de LIBRA (inventario de publicaciones) y la entrega oportuna de informes financieros. • PROCESO: Transferencia de tecnología, Gestión.Financiera, Investigación Requisito 8.2.3 • La Medición y análisis de los indicadores según la periodicidad • PROCESO: Todos los procesos. Requisito 8.5.2 – 8.5.3 • La detección e implementación de acciones correctivas y preventivas por fuentes diferentes a las de auditoría interna. • PROCESO: Todos los procesos

  19. 3. Retroalimentación del cliente

  20. INFORME SEMESTRAL SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Clientes Comerciales, Financiadores, Usuarios ( Eventos y BAC) TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, BAC, CONVENIOS, GESTION INTEGRAL

  21. COMO MEDIMOS LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES Comerciales Financiadores Usuarios Eventos Usuarios BAC 2 Personas que usan servicios 10% Base de clientes 100% Proyectos finalizados 10% Asistentes a eventos Muestra Enero Febrero Julio Agosto Abril Septiembre Al finalizar cada evento Diario Frecuencia Instalaciones Servicio Tiempos de entrega Respuesta a inquietudes Confianza Capacidad equipos e infraestructura Atención de solicitudes Contenido de Informes Cumplimiento de Actividades Logística Temática Indicador de satisfacción Servicio más utilizado Aspectos Evaluados Se realiza un informe semestral consolidado en los meses de Mayo y Octubre

  22. NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL

  23. COMERCIALES USUARIOS FINANCIADORES CÓMO NOS EVALUARON LOS CLIENTES EN ESTE PERÍODO

  24. COMERCIALES RESULTADOS OBTENIDOS 95.2% Se aplicó un nuevo instrumento a 116 clientes, distribuidos en Centros de Investigación y Estaciones Experimentales

  25. Asistencia Técnica Productos Agrícolas Productos Pecuarios Agroindustriales, Tec y Laboratorio • 100% • 1 persona • 92% • 18 personas • 78% • 15 personas • 86% • 20 personas Publicaciones Semilla y Mat. Vegetal Servicios de Información Software • 78% • 15 personas • 90% • 16 personas • 69% • 1 persona • 82% • 3 personas Otro El resultado de la satisfacción por los productos y servicios de CORPOICA, en la mayoría de ellos se supera la meta del 80%. El reto es aumentar la satisfacción de los clientes que adquieren servicios de laboratorio, productos pecuarios y publicaciones a través de la librería virtual dado que este grupo de compradores manifestaron insatisfacción con cumplimientos en tiempos de entrega y confiabilidad • 91% • 8 personas Análisis RESULTADOS POR PRODUCTO

  26. RESULTADOS POR CENTRO La satisfacción de los clientes en los Centros muestra en su mayoría resultados por encima del 95%, superando la meta, con excepción del C.I. La Selva. En este C.I. el nivel de satisfacción respecto a la maquinaria y equipos de trasporte fue bajo debido a la estado y apariencia del camión que trasporta la hortaliza y además, consideran alto el precio de las publicaciones y baja existencia de producto. Análisis

  27. FINANCIADORES RESULTADOS OBTENIDOS 70.57% 55 Encuestas de Proyectos finalizados en Investigación y Gestión

  28. INCODER MADR COLCIENCIAS ICA • 59.85% • 22 encuestas • 70.83% • 1 encuesta • 75% • 1 encuesta • 75% • 1 encuesta SEC. DE LA MUJER DE SEC. DEL ATLANTICO SEC. DEL TOLIMA • 91.67% • 1 Encuesta • 70.83% • 1 Encuesta • 100% • 1 Encuesta ALCADIA DE BARRANCA SEC. CUNDINAMARCA • 73.61% • 1 Encuesta • 73.69% • 1 encuesta QUIENES NOS EVALUARON En Orden Nacional En Orden Territorial

  29. FEDEGAN ASOHOFRUCOL FEDETABACO • 91.67% • 7 Encuestas • 67.96% • 12 encuestas • 73.61% • 2 encuestas UDCA SALLE • 83.33% • 1 Encuesta • 81.94% • 1 Encuesta FAO PETROBRAS • 75% • 1 Encuesta • 94.44% • 1 Encuesta RESULTADOS POR FINANCIADOR Fondos Parafiscales Universidades Internacionales Privadas

  30. ENCUESTAS POR CENTRO

  31. ENCUESTAS POR CENTRO

  32. USUARIOS ASPECTOS EVALUADOS Satisfacción Total 90.18%

  33. Seminarios Eventos de Capacitación Charla Técnica Socialización de Proyecto Congresos y Simposios Taller Cursos • 89.85% • 47 Eventos • 1056 Usuarios • 89.44% • 26 Eventos • 1569 Usuarios • 89.70% • 11 Eventos • 230 Usuarios • 92.28% • 38 Eventos • 1183 Usuarios • 86.83% • 2 Eventos • 246 Usuarios • 89.07% • 99 Eventos • 2489 Usuarios • 90.71% • 21 Eventos • 877 Usuarios Demostración de Método Días de Campo Exposiciones y Ferias Giras Técnicas • 91.71% • 31 Eventos • 648 Usuarios • 90.60% • 22 Eventos • 1019 Usuarios • 85.61% • 1 Eventos • 66 Usuarios • 91.32% • 45 Eventos • 1004 Usuarios Reuniones • 88.00% • 13 Eventos • 324 Usuarios RESULTADOS POR TIPO DE EVENTO

  34. Visita Técnica • 90.07% • 13 Eventos • 292 Usuarios Visita Centros Otros Eventos • 89.74% • 62 Eventos • 1389 Usuarios • 94.32% • 29 Eventos • 1069 Usuarios Con los resultados de satisfacción obtenidos por tipo de evento podemos ver que la meta del 80% de nivel de satisfacción se cumple satisfactoriamente; el evento con mas baja calificación corresponde a las Exposiciones y Ferias con un 85.61% de satisfacción, el tipo de evento con mas participantes fueron los talleres con un cumplimiento del 89.07%. Análisis RESULTADOS POR TIPO DE EVENTO

  35. El nivel mas bajo de satisfacción se presenta en el C.I. Tibaitatá con el 86,11%, sin embargo este nivel de satisfacción es superior al establecido para los eventos que es del 80%. El nivel mas alto es para la E.E. Motilonia con un nivel de satisfacción del 94,08% Análisis RESULTADOS POR CENTRO

  36. NIVEL DE SATISFACCIÓN Semestre II- 2009 Julio – Diciembre de 2009 Semestre I 2010 Enero – Abril de 2010 Se mantiene el nivel de satisfacción por parte de los usuarios a eventos, comparado con el semestre II del 2009, el número de encuestas aplicadas se ha incrementado en un 30.06% frente al segundo semestre del 2009

  37. USUARIOS BAC ASPECTOS EVALUADOS 90% Se aplicó a una muestra de 76 usuarios de los servicios de la Biblioteca Agropecuaria de Colombia

  38. Servicios Utilizados • Catálogo – Consulta en Sala RESULTADOS OBTENIDOS El servicio más utilizado es Catálogo – Consulta en Sala con un 62%, le sigue bibliografía con un 24%, Reproducción y envío de documentos con 9% y revistas electrónicas 4% Análisis

  39. Tipo de Usuario • Estudiantes • 60% RESULTADOS OBTENIDOS • Los clientes que hicieron más uso de la biblioteca durante el primer trimestre 2010 de acuerdo al número de usuarios encuestados (76) son los estudiantes con 60%, seguidos de los investigadores con un 16%, Agricultores con el 13 %. Análisis

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