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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Dra. Alicia KIRCHNER Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional Cont. Carlos CASTAGNETO Dirección General de Administración Dr. Carlos Sergio CIPOLLA. INDICE.

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009

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  1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Dra. Alicia KIRCHNER Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional Cont. Carlos CASTAGNETO Dirección General de Administración Dr. Carlos Sergio CIPOLLA

  2. INDICE • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 1 1-ANÁLISIS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO _____________________ 2 2-ANÁLISIS POR OBJETO DE GASTO ______________________________ 5 3-ANÁLISIS POR PLAN SOCIAL Y PROGRAMA _______________________ 7 4-ANÁLISIS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS _____________ 11 5-COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES ___________________ 12 6- INFORMACIÓN SOBRE PROVINCIAS_____________________________13

  3. ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTOEjecución Presupuestaria al 30-9-09 • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 2 El siguiente cuadro muestra cual es la Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2009 , desagregada por fuente de financiación Al cierre del tercer trimestre del año en curso , el Ministerio de Desarrollo Social ha ejecutado el 75% del total de su Presupuesto, - porcentaje que evidencia una muy eficiente gestión.

  4. ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTOEjecución Presupuestaria por trimestre al 30-9-09 • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 3 El cuadro y gráfico presentados, muestran, la Ejecución Presupuestaria por cada uno de los trimestres transcurridos, permitiendo visualizar el comportamiento de las fuentes dentro de cada uno de los mismos. Se visualiza un crecimiento de la ejecución en todas las fuentes, a excepción de Donaciones externas y Crédito Externo. Cabe mencionar que el Crédito Externo corresponde al préstamo 1669/OC AR fue ejecutado en su totalidad al cierre del trimestre anterior.

  5. ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTOIncidencia de cada una de las fuentes sobre el total del Devengado al 30-09-09 La participación relativa de cada fuente sobre el total del devengado puede apreciarse en el cuadro y gráfico siguientes: • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 4

  6. ANALISIS POR OBJETO DEL GASTOEjecución Presupuestaria al 30-09-09 • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 5 Analizando la ejecución del MDS por Objeto del Gasto, de acuerdo a lo que señala el cuadro anterior, puede observarse, el buen desempeño de las transferencias, lo cual destaca la prioridad que se le asigna al destino de los fondos para Inversión Social. El nivel de devengado del inciso 2 se debe principalmente a su propia operatoria , se comprometen la totalidad de las órdenes de compra, y las mismas se devengan a medida que se presentan las facturas .-

  7. ANALISIS POR OBJETO DEL GASTOInversión Social • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 6 A continuación puede observarse el comportamiento de la Inversión Social a lo largo de cada Ejercicio a partir del año 2003.

  8. ANALISIS DE LA EJECUCION POR PLAN SOCIAL Y PROGRAMASEjecución Presupuestaria por Plan Social • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 7

  9. ANALISIS POR PLAN SOCIAL Y POR PROGRAMAEjecución Presupuestaria ( inciso 5) por Programa • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 8

  10. ANALISIS POR PLAN SOCIAL Y POR PROGRAMAEjecución Presupuestaria (inciso 5) por Programa(continuación) • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 9 Este cuadro muestra el comportamiento de las transferencias por cada uno de los Planes Sociales. Se destaca la ejecución del Plan de Seguridad Alimentaria y la Secretaria de Deportes, con el 86.23% y 80,9% de ejecución respectivamente.

  11. EVOLUCION DE LA EJECUCION TRANSFERENCIAS PLANES SOCIALESPOR TRIMESTRE El gráfico y cuadro siguientes muestran cual ha sido el comportamiento de las transferencias por Plan Social en los trimestres 1º , 2º y 3º del Ejercicio 2009. Claramente se observa el incremento de los montos ejecutados en los ùltimos dos trimestres respecto del primero. • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 10

  12. ANALISIS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 11

  13. COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES A continuación se puede observar el importante incremeto, tanto en valores relativos como absolutos, de la Ejecución Presupuestaria , respecto de los Ejercicios anteriores- • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 12

  14. INFORMACION SOBRE PROVINCIASEjecución al 30/9/2009 • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 13

  15. INFORMACION SOBRE PROVINCIASEvolución mensual transferencias • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 14

  16. INFORMACION SOBRE PROVINCIASEvolución mensual transferencias • MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 • Pag 15

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