1 / 16

MUN I CIPIUL R Â MNICU V Â LCEA

MUN I CIPIUL R Â MNICU V Â LCEA. B U G E T 2 0 1 1 RESURSE şi DESTINA ŢII.

hinda
Télécharger la présentation

MUN I CIPIUL R Â MNICU V Â LCEA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA B U G E T 2 0 1 1 RESURSEşiDESTINAŢII

  2. PENTRU ANUL 2011 SE ESTIMEAZĂ CĂ MUNICIPIUL RM. VÂLCEA VA AVEA LA DISPOZIŢIE RESURSE ÎN VALOARE TOTALĂ DE 187.211.935,27LEI, STRUCTURATE PE BUGETELE CARE COMPUN BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT, DUPĂ CUM URMEAZĂ: • 1. BUGETPROPRIU170.451.307,31 lei • din care: • - venituri din impozite şi taxe locale 110.792.000,00 lei • - venituri cu destinaţie specială 59.127.102,00 lei • - fonduri externe nerambursabile 532.205,31 lei • 2. BUGETFOND DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE • ŞI DEZVOLTARE (FOND IID) – Măsura ISPA - Apă10.095.627,96 lei • 3.BUGETULAUTOFINANŢAT AL UNITĂŢILOR DE • ÎNVĂŢĂMÂNTŞIINSTITUŢIILOR DE CULTURĂ6.665.000,00 lei

  3. 91% 5% 4%

  4. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE BUGETUL PROPRIU, RESURSELE ÎN VALOARE TOTALĂ DE 170.451.307,31 LEI, PROVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ: • I. VENITURI DIN IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE=110.792.000 LEI • din care: • impozit pe proprietăţi de la persoane fizice 11.300.000 lei • impozit pe proprietăţi de la persoane juridice 21.565.000 lei • sume din impozitul pe venituri 60.221.000 lei • venituri din concesiuni, închirieri şi activităţi 2.100.000 lei • alte venituri din taxe şi contribuţii 15.606.000lei • II. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ= 59.659.307,31 LEI • din care: • A. SUME DIN TVA56.517.000 LEI • din care pentru • finanţare cheltuieli de personal învăţământ50.475.000 lei • finanţare cheltuieli personal - evidenţa persoanelor (detaşaţi) 50.000 lei • indemnizaţii însoţitori persoane cu handicap 4.292.000 lei • finanţare cheltuieli personal creşe 1.700.000 lei

  5. B. TRANSFERURI SPECIALE2.610.102,00 LEI • din care: • ajutoare încălzire 500.000,00 lei • reabilitare termică blocuri 2.110.102,00 lei • C. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE532.205,31 LEI

  6. LA EVALUAREA VENITURILOR PROPRII DE ÎNCASAT S-AU AVUT ÎN VEDERE: • NIVELURILE APROBATEPRIN HCL 297/2010, HCL 347/2010, HCL 348/2010; • ACORDAREA SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE LEGEA 571/2003; • ACORDAREA BONIFICAŢIEI DE 10% PERSOANELOR FIZICE SITUAŢIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010 ŞI VENITURILE ESTIMATE PENTRU ANUL 2011, SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ: - lei- DIN CELE PREZENTATE SE OBSERVĂ CĂ VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL, ESTIMATE PENTRU ANUL 2011 SUNT MAI MICI CU 7.052.675 LEI FAŢĂ DE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010.

  7. ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI PROPRII ÎNCASARE 2010 = 117.844.675 LEI ESTIMARE 2011 = 110.792.000 LEI

  8. INFLUENŢA NEGATIVĂ PROVINE DE LA DOUĂ GRUPE DE VENITURI RESPECTIV: • SUME DIN IMPOZITUL PE VENITURI - 6.652.644 LEI • VENITURI DIN CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI - 1.450.292 LEI • FACTORII CARE AU CONDUS LA ACEASTĂSITUAŢIESUNT: • REDUCEREAVENITURILORIMPOZABILE ALE PERSOANELOR • FIZICEŞI IMPLICIT A SUMELOR DIN IMPOZITUL PE VENIT • CUVENITEBUGETELOR LOCALE • REDUCEREA VENITURILOR DIN CONCESIUNI CA URMARE A • LITIGIULUI CU SC URBAN SA VENITURILE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN BUGET LA NIVELUL COMUNICAT DE D.G.F.P. A JUD. VÂLCEA, IAR TRANSFERURILE LA NIVEL ESTIMAT

  9. SITUAŢIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010 ŞI VENITURILE ESTIMATE PENTRU ANUL 2011, SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEZĂ: - lei-

  10. ANALIZĂCOMPARATIVĂVENITURI DESTINAŢIE SPECIALĂ Sume din TVA ÎNCASARE 2010 = 67.729.786 LEI ESTIMARE 2011 = 56.517.000 LEI

  11. ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI DESTINAŢIE SPECIALĂ Transferuri speciale ÎNCASARE2010 = 7.604.231 LEI ESTIMARE 2011 = 2.610.102 LEI

  12. LA PARTEA DE CHELTUIELI SE PROPUNE CA RESURSELE BUGETULUI PROPRIU, ESTIMATE PENTRU ANUL 2011, SĂ FIE REPARTIZATE PENTRU FINANŢAREA CHLETUIELILOR FUNCŢIONALE ŞI REALIZAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE, PE DESTINAŢII DUPĂ CUM URMEAZĂ: - lei-

  13. ANALIZĂ COMPARATIVĂ CHELTUIELI PLĂŢI 2010 = 219.298.972 LEI ESTIMARE 2011 = 176.684.497,68 LEI

  14. La elaborarea proiectului de buget s-a ţinut cont de excedentul anului 2010 în sumă totală de 6.233.190,37 lei, fiind respectate principiile instituite prin Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, respectiv: • Principiul universalităţii • Principiul transparenţei • Principiul unităţii • Principiul unităţii monetare • Principiul anualităţii • Principiul specializării bugetare Resursele celorlalte bugete care compun bugetul local consolidat sunt destinate finanţării următoarelor acţiuni: • BUGETUL AUTOFINANŢAT AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ - în valoare totală de 6.665.000 lei, pentru completarea surselor proprii de finanţare a cheltuielilor curente ale fiecărei unităţi. • BUGET FOND DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE ŞI DEZVOLTARE (FOND IID) – Măsura ISPA - Apăîn valoare totală de 10.095.627,96 leipentru finanţarea cheltuielilor pe MĂSURA ISPA – Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă - canalizare şi a epurării biologice în Municipiul Rm. Vâlcea Precizăm că la estimarea veniturilor şi cheltuielilor s-au avut în vedere toate reglementările legale, inclusiv cele din hotărârile consiliului local.

More Related