ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 200 8 ГОД

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИНА 2008 ГОД Подготовлено Министерством финансов Московской области

2. Формирование бюджета осуществлялось с учетом реализации положений, изложенных в Посланиях Президента Российской Федерации, и основных задач, определенных Губернатором Московской области на Областных Собраниях.

3. Основные показатели социально-экономического развития Московской области за 2004-2008 годы Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 *данные на 2008 год по первому варианту прогноза ** данные на 2008 год по второму варианту прогноза *** данные о месте за январь-июнь 2007 года

4. Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО – 5*** Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 1*** Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО – 1 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 2

5. Место в ЦФО – 6*** Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 10 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 9 Место в ЦФО - 15 Место в РФ – 1 Место в РФ – 2*** Место в РФ - 1 Место в РФ - 1 Место в ЦФО – 4*** Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 5 Место в ЦФО – 14

6. Место в ЦФО - 6 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО – 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 5 Место в ЦФО - 3 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО – 1*** Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 6 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2

7. Основные параметры бюджета Московской области, млрд. рублей 340,2 325,4 Рост на 38,5% Рост на 39,6% +96,5 млрд. рублей +90,4 млрд. рублей Рост на 35,8% Рост на 32,9% +65,9 млрд. рублей +57,6 млрд. рублей Рост на 54,9% Рост на 54,0% +34,9 млрд. рублей +33,6 млрд. рублей 2007 2008 2007 2008 2007 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Бюджет Московской области Консолидированный бюджет Местные бюджеты Темпы роста доходов и расходов местных бюджетов на 2008 год выше, чем бюджета Московской области

8. 2007 год 2008 год Основные параметры бюджета Московской области Расходы 340,2 млрд. рублей Расходы 243,7 млрд. рублей Доходы 235,0 млрд. рублей Доходы 325,4 млрд. рублей Консолидированный бюджет Дефицит -8,7 млрд. рублей Уровень дефицита 4,0% Дефицит -14,7 млрд. рублей Уровень дефицита 5,1% Расходы 184,2 млрд. рублей Расходы 250,1 млрд. рублей Доходы 175,1 млрд. рублей Доходы 232,7 млрд. рублей Бюджет Московской области Дефицит -17,4 млрд. рублей Уровень дефицита 8,9% Дефицит -9,1 млрд. рублей Уровень дефицита 5,9% Доходы 98,5 млрд. рублей Доходы 63,6 млрд. рублей Расходы 62,2 млрд. рублей Расходы 95,8 млрд. рублей Местные бюджеты Профицит +1,3 млрд. рублей Профицит +2,7 млрд. рублей

9. рост на 38,5% или 90,4 млрд. рублей ДОХОДЫ, млрд. рублей рост на 32,9% или 57,6 млрд. рублей С финансовой помощью: рост на 49,6% или 49,7 млрд. рублей Доля в консолидированном бюджете 72% 150,0 75% Без финансовой помощи: рост на 62,8% или31,8 млрд. рублей 100,3 46% 86,1 71% 43% 49% 25% 29% 22% 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Бюджет Московской области Местные бюджеты Консолидированный бюджет

10. Соотношение собственных доходов консолидированного бюджета Московской области к валовому региональному продукту

11. Влияние изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Московской области на доходы бюджета Московской области и местных бюджетов в 2008 году

12. Динамика изменения объема предоставляемых налоговых льготв доходах бюджета Московской области за 2004-2008 годы

13. Факторы влияния на рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской области увеличивающие доходы 918 млн. руб. уменьшающие доходы -2 202млн. руб. увеличивающие доходы 2 190 млн. руб. уменьшающие доходы -3 314 млн. руб.

14. Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Московской области за 2006-2008 годы, % млрд. рублей

15. Динамика расходовбюджетаМосковской областипо социально-культурной сфере, млн. рублей Первоочередная задача бюджетной политики на 2008 год – сохранение социальной направленности бюджетных расходов Объем расходов возрастет на 36,2 % - на 39,3 млрд. рублей Удельный вес расходов составит 60%

16. Всего расходов в 2007 году 184 148 893 тыс. рублей Динамика расходов бюджета Московской области по основным статьям за период2007-2008 годы, тыс. рублей в том числе публичные расходные обязательства 78 399 375 тыс. рублей 42,6% рост на 65 971 155 тыс. рублей Всего расходов в 2008 году 250 120 048 тыс. рублей в том числе публичные расходные обязательства 106 359 541 тыс. рублей 42,5% рост на 27 960 166 тыс. рублей

17. Динамика размера средней заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы по отраслям - уровень средней заработной платы на 01.01.2008 - уровень средней заработной платы на 01.01.2009

18. Динамика размера средней заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы по отраслям - уровень средней заработной платы на 01.01.2008 - уровень средней заработной платы на 01.01.2009

19. Динамика размера средней заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы по категориям работников - уровень средней заработной платы на 01.01.2008 - уровень средней заработной платы на 01.01.2009 С 1 января 2006 года минимальный размер заработной платы работников организаций бюджетной сферы Московской области доведен до величины прожиточного минимума, а с 1 мая текущего года размер заработной платы бюджетников вновь повышен и доведен до 6 000 рублей, что в 1,26 раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Московской области.

20. Динамика средней заработной платы работников отраслей бюджетной сферы Московской области в 2000-2008 годах В 2008 году сохранится тенденция роста заработной платы работников бюджетной сферы области более высокими темпаминад федеральным уровнем. В следующем году это соотношение будет доведено до 2,8 раза. В течение 2008 года заработная плата бюджетников будет повышаться 3 раза и возрастет к концу года на 44 процента, и ее средний размер у основной категории специалистов составит 25 413 рублей.

21. Повышение должностных окладов, тарифных ставок работников отраслей бюджетной сферы Московской области в 2008 году Продолжение на следующем слайде

22. Продолжение Повышение должностных окладов, тарифных ставок работников отраслей бюджетной сферы Московской области в 2008 году

23. Расходы на оказание в 2008 году мер социальной поддержки в Московской области отдельным категориям граждан, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области право на льготы, млрд. рублей Рост на 8,5 В целом социальную поддержку за счет средств областного бюджета получают более 2 млн. человек. Это, в первую очередь, ветераны войны и труда, труженики тыла, пенсионеры, малообеспеченные граждане. Это поддержка семьи и детей. Всего более 50 категорий.

24. Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2008 год отклонение 2007 год Меры социальной поддержки ветеранов труда(численность 900357 человек) оплата в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами самоуправления соответствующих муниципальных образований Московской области, а ветеранам труда, проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норма. установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива 5416141 тыс. руб. 6 189306 тыс. руб. 773 165тыс. руб. компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном 521361 тыс. руб. (на 1 чел. 110 руб.) 546 495 тыс. руб. (на 1 чел. 124 руб.) 25 134 тыс. руб. бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 242 228 тыс. руб. 281 224 тыс. руб. 38996 тыс. руб. Итого: 6 179 730 тыс. руб. 7 017025 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата 2007 год 2008 год в размере 313 рублей взамен предоставляемых льгот отклонение на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) 3021795 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 190 руб.) 3 351 481 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 213 руб.) 329686 тыс. руб. на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на оплату в размере 50 процентов услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной 372 857 тыс. руб. (на 1 чел. 39 руб.) 409109 тыс. руб. (на 1 чел. 44 руб.) 36 252 тыс. руб. Итого: 3 394 652 тыс. руб. 3 760 590 тыс. руб.

25. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»(численность 24 278 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2008 год отклонение 2007 год 50 процентов оплаты жилой площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления Московской области, а проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива 133 194 тыс. руб. 157456 тыс. руб. 24 262 тыс. руб. компенсация в размере 100 процентов стоимости установки телефона 3 216 тыс. руб. 2056 тыс. руб. -1 160 тыс. руб. бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) 3 300 тыс. руб. 3 059 тыс. руб. -241 тыс. руб. оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 1 990 тыс. руб. 2 362 тыс. руб. 372 тыс. руб. компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и обратно), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения - компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом 6 146 тыс. руб. 6 182 тыс. руб. 36 тыс. руб. погребение 803 тыс. руб. 1 562 тыс. руб. 759 тыс. руб. Итого: 148 649 тыс. руб. 172677 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата 2008 год в размере 427 рублей взамен предоставляемых льгот отклонение 2007 год на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) 19 993 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 190 руб.) 20 042 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 213 руб.) 49 тыс. руб. на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Итого: 19 993 тыс. руб. 20 042 тыс. руб.

26. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны(численность 18 787 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2007 год 2008 год отклонение 50 процентов оплаты жилой площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления Московской области, а проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива 83 721 тыс. руб. 12 696 тыс. руб. -71 025 тыс. руб. бесплатное изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 24 270 тыс. руб. 20 081 тыс. руб. -4 189 тыс. руб. оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 22 196 тыс. руб. 30 620 тыс. руб. 8 424 тыс. руб. Итого: 130 187 тыс. руб. 63397 тыс. руб. 2007 год 2008 год в размере 357 рублей взамен предоставляемых льгот отклонение Ежемесячная денежная выплата на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) 130 991 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 190 руб.) 119 765 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 213 руб.) -11226 тыс. руб. на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Итого: 130 991 тыс. руб. 119 765 тыс. руб.

27. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2008 году Продолжение на следующем слайде

28. Продолжение Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2008 году Продолжение на следующем слайде

29. Продолжение Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2008 году Продолжение на следующем слайде

30. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2008 году Продолжение

31. 2007 год 2008 год Меры социальной поддержки пенсионерам, предусмотренные на территории Московской областив соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Общий объем средств: 2 151 822 тыс. рублей 5 132 558 тыс. рублей

32. Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей, предусмотренныена территории Московской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Московской области 2007 год 2008 год Общий объем средств: 1 824 864 тыс. рублей 4 141 888 тыс. рублей

33. Льготы и социальные выплаты молодежи, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области

34. Меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусмотренныена территории Московской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Московской области 2007 год 2008 год Общий объем средств: 2 894 541 тыс. рублей 7 117 096 тыс. рублей Продолжение на следующем слайде

35. Меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусмотренныена территории Московской области в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Московской области Продолжение Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в 2005 году составляла 18,8 процента, в 2006 году – 12,6 процента, в этом году она составит 7,6 процента, и на 2008 год прогнозируется снизить до 5,8 процента.

36. Меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области 2007 год 2008 год Общий объем средств: 483 985 тыс. рублей 537 782 тыс. рублей

37. Динамика размеров пенсий с учетомдоплат к пенсиям малообеспеченным гражданам в 2007-2008 годах, рублей Динамика расходов на осуществление доплат к пенсиям малообеспеченным пенсионерам в 2007-2008 годах, млн. рублей Динамика численности получателей доплат к пенсиям в 2007-2008 годах Величина прожиточного минимума для пенсионеров за II квартал 2007 года установлена в размере 3 064 рубля Средний размер доплат к пенсиям в 2008 году составит 586 рублей Получателем доплат к пенсиям в 2008 году будет каждый второй пенсионер

38. 2007 год 2008 год Сеть учреждений социального обслуживания населения Московской области Учреждения по обучению инвалидов (2) – 1% Учреждения реабилитации инвалидов (39) – 16% Прочие учреждения (35) – 14% Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (36) – 14% Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (43) – 17% Прочие учреждения (2) – 1% Территориальные центры социального обслуживания (79) – 32% Территориальные центры социального обслуживания (77) – 30% Учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям (87) – 34% Учреждения социальной помощи семье, женщинам и детям (108) – 41% Структура расходов бюджета Московской области на содержание учреждений социального обслуживания Московской области 2007 год – 5 132 млн. рублей 2008 год – 6 558 млн. рублей Заработная плата с начислениями (3 184 млн. рублей) - 62% Приобретение оборудования и капитальный ремонт (337 млн. рублей) - 7% Заработная плата с начислениями (4 267 млн. рублей) - 65% Прочие расходы (1 012 млн. рублей) - 20% Прочие расходы (1 259 млн. рублей) - 19% Приобретение оборудования и капитальный ремонт (369 млн. рублей) - 6% Продукты питания (424 млн. рублей) - 8% Коммунальные расходы (175 млн. рублей) - 3% Продукты питания (471 млн. рублей) - 7% Коммунальные расходы (192 млн. рублей) - 3%

39. Структура расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»в консолидированном бюджете Московской области 2007 год 2008 год Всего расходов: 23294 млн. рублей Всего расходов: 33 792 млн. рублей Выплаты на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2008 году по сравнению с 2007 годом возрастут: ветеранам труда (на 1 ветерана) – с 500,3 рубля до 571,7 рубля многодетным семьям (на 1 семью) – с 938,9 рубля до 1 277,9 рубля репрессированным гражданам (на 1 репрессированного гражданина) – с 476,3 рубля до 531,3 рубля

40. Сравнительная характеристика прогноза стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2008 год к утвержденному стандарту 2007 года Стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Прогноз стандарта предельной стоимости ЖКУ на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2008 год по Московской области 2007 2008 2007 2008 Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц по Московской области Прогноз стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в среднем по Московской области

41. Расходы бюджета Московской области на предоставление жилищных субсидий Размер среднемесячной субсидии на 1 человека по оплате жилья и коммунальных услуг, рублей Расходы бюджета Московской области на выплату жилищных субсидий, млн. рублей Количество человек, пользующихся субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг От оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 2008 году освобождены семьи, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области, и право на льготы.

42. Размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугв 2007-2008 годах по муниципальным образованиям Московской области

43. Стандарт стоимости капитального ремонта жилищного фондана 2007-2008 годы по Московской области, рублей Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилфонда на 1 м.кв. общей площади жилья в месяц Расчетный стандарт стоимости капитального ремонта жилфонда на 1 м.кв. общей площади жилья в месяц в среднем по Московской области

44. Динамика расходов бюджетаМосковской области на здравоохранение Средства Московскому областному фонду обязательного медицинского страхования тыс. рублей тыс. рублей 32 194 327 24 129 390 16 028 187 Страховой взнос на одного неработающего гражданина Московской области рублей рост на 1 115 рост на 811,2

45. Динамика расходов на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения Московской области тыс. рублей 4 551 331 2 401 995 На эти средства планируется отремонтировать 32 областных учреждения здравоохранения и оказать помощь 64 муниципалитетам для ремонта 35 центральных больниц и 28 поликлиник, а также 71 сельской больницы. Новым медицинским оборудованием будет оснащено 256 муниципальных учреждений здравоохранения.

46. Динамика расходов консолидированного бюджетаМосковской области на физическую культуру и спорт, тыс. рублей всего: 4 375 364 всего: 6 826 114 Расходы консолидированного бюджета на развитие физической культуры и спорта возрастут более чем на 50 процентов, из них в 2 раза увеличивается прогноз расходов местных бюджетов на эти цели.

47. Динамика затрат бюджета Московской области на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности населения, млн. рублей рост на 3 395,5 • В 2008 году предусмотрены расходы на установку и обслуживание автоматической пожароохранной сигнализации в бюджетных учреждениях Московской области • в сумме 638 988 тыс. рублей, в том числе: • в бюджете Московской области – 98 152 тыс. рублей, • в бюджетах муниципальных образований Московской области - 540 836 тыс. рублей. рост на 1 063,6 рост на 620,4 Динамика и структура затрат на содержание органов внутренних дел Динамика среднемесячного денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов с учетом надбавок, установленных законодательствомМосковской области рублей 5 140* 6 125* 3 670* 4 375* * - областная надбавка

48. Динамика расходов консолидированного бюджета Московской областина поддержку агропромышленного комплекса в 2007-2008 годах, тыс. рублей 2007 год Всего:1 461 200 тыс. рублей 2008 год Всего:1 852 381 тыс. рублей

49. Расходы бюджета Московской области на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК», тыс. рублей

50. Развитие дорожного хозяйства Московской области Динамика расходов консолидированного бюджета Московской области на дорожное хозяйство, млн. рублей Источники финансирования дорожного хозяйства Московской области, млн. рублей