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Comparativo Acordo de Resultados

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Comparativo Acordo de Resultados

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  1. Comparativo Acordo de Resultados 13 de Março de 2013

  2. IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE PERFORMANCE BASEADO NA MERITOCRACIA JÁ COMEÇA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009 Principais marcos da implantação do Novo Modelo de Gestão: Acordo de Resultados 2009 com RIOFILMES e Escolas Criação da Subsecretaria de Monitoramento de Resultado e do EGP Balanço dos Resultados 2010 e Acordo de Resultado 2011 com 39 órgãos Lançamento do Novo Plano Estratégico 2013-2016 Jun 2009 Jan 2010 Mai 2011 Abril 2012 Mai 2009 Dez 2009 Mai 2010 Mar 2012 Março 2013 Pagamento dos prêmios dos servidores e assinatura dos Acordo de Resultado 2012 com 42 órgãos Acordo de Resultados 2010 com 19 órgãos Assinatura de Acordo de Resultados 2013 com 43 órgãos Início do Planejamento Estratégico Divulgação do Plano Estratégico da Prefeitura 2009-2012 EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos da Casa Civil

  3. Etapas dos acordos de resultados 2013 • 43 órgãos contemplados • 196 metas (+5 acordos ainda não definidos) • 83 % dos servidores da Prefeitura • Estimativa de Investimento de ~R$ 250 Milhões • Início do Acompanhamento de todas as metas do Plano Estratégico 2013-2016 2012 • 42 órgãos contemplados • 226 metas • 83 % dos servidores da Prefeitura • Estimativa de Investimento de ~R$ 250 Milhões • Relatório final de Acompanhamento de das metas do Plano Estratégico 2009-2012 • 30 metas auditadas • Criação do conselho recursal • 34 recursos de metas recebidos • 70% dos recursos negados 2011 • 39 órgãos contemplados • 202 metas • 82 % dos servidores da Prefeitura • Investimento de ~R$ 200 Milhões • Acompanhamento de todas as metas do Plano Estratégico 2009-2012 • 24 metas auditadas • 16 recursos de metas recebidos • 37% dos recursos negados 2010 2009 • 19 órgãos contemplados • 77 metas • 80 % dos servidores da Prefeitura • Investimento de ~R$ 155 Milhões • Acompanhamento de todas as metas do Plano Estratégico 2009 -2012 • RioFilme e Escolas Contemplados • Investimento de ~R$ 20 Milhões FONTE: Análise da equipe

  4. Comparativos de Acordos de Resultados/ Contratos de Gestão 2010-2013 2009 2010 2011 2012 2013 2 - 47,4% 2 - 20 milhões 19 77 73,2% 13 8,3 155 milhões 39 202 82,4% 36 8,8 200 milhões 42 226 82,5% 33 8,4* 250 milhões (Previsão) 43 196 metas (+5 acordos ainda não definidos) 83% - - 250 milhões (Previsão) Número de Órgãos Número de metas % de servidores Número de órgãos que Cumpriram os Acordos Nota média da Prefeitura R$ Premiação *Média não considera o resultado da SME que será divulgado no 2º. semestre

  5. Aproveitamento da PCRJ nos Acordos de Resultados em 2012 Nota Dez/2012 Nota Dez/2012 Nota Dez/2012 EOM 10 SMPD 9,3 SECONSERVA 8 SMA IPP 7,6 10 SMAS 9,2 RIOLUZ 9,2 PGM 10 SMH 7,5 PREVIRIO SETUR/RIOTUR 10 9,2 RIOZOO 7,4 SMO 9,8 SESQV 9 SMAC 7,2 SMEL PLANETÁRIO 8,6 9,8 RIOAGUAS 6,4 SMU 9,7 SEPDA RIOURBE 6,3 8,4 RIOFILME 9,7 SMF 8,4 IC 5,6 SMTE 8,4 SECT 9,7 SEDECON 5,1 SMSDC 8,3 FPJ 9,7 SME - SMC 9,6 IPLAN 8,3 GEORIO 9,5 SEOP / GM 8,2 Média da Prefeitura*: CVL / GBP MULTIRIO 8,2 9,5 8,4 CGM 9,4 SMTR / CETRIO 8 * Média não considera resultado da SME, que será divulgado no 2º semestre

  6. TOP 5 POSITIVO DO CIDADÃO: Previsto Realizado 35% 41,1% • “Aumentar em 10 vezes a cobertura do Programa Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008” • “Promover, até o final de 2012, a contratação de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com setor privado e outras esferas do governo (MCMV)” 50 mil 56,9 mil • “Reduzir em 40% o tempo médio de deslocamento dos ônibus na TransOeste” 40% 47,5% • “Reduzir em 16% o número de famílias que vivem em área de alto risco (encostas)” 21 mil 20,8 mil 200 mil 287,9 mil • “Aumentar o número de CPFs cadastrados no sistema de Notas Fiscais eletrônicas.”

  7. TOP 5 NEGATIVO DO CIDADÃO: Previsto Realizado 8 7 • “Atraso nas obras de urbanização e conclusão do Programa Morar Carioca em 2012, conforme cronograma específico (Anexo I).” • “Reflorestar 1100 hectares em novas áreas em 2012, garantindo o manejo das áreas já reflorestadas.” 1.100 913 8 2 • “Executar as obras de macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá segundo cronograma de obras (Anexo II).” 10.000 0 • “Atender chamadas do ProconCarioca pela Internet” • “Garantir que 80% dos Alvarás de Autorizações e Licenciamentos para atividades de baixo risco sejam concedidos via on-line em dezembro de 2012” 80% 75,3%

  8. Anexos Anexo I Meta (nota 8) é atribuída a média de todas as obras pactuadas, de acordo com os respectivos cronogramas 21 obras contratadas, 2 não foram concluídas: Chapadão/ Chico Mendes e EDI Pereira da Silva. Anexo II Meta consiste na entrega de 10 rios do lote 1A, rios Banca da Velha e Pechincha lote 1B e parte dos rios Pequeno e Grande lote 1C Lote 1A: Rio Sangrador não foi finalizado. Lote 1B: os 2 rios não foram finalizados. Lote 1C: executados 727 m Rio Pequeno e 460 m Rio Grande

  9. DESTAQUES POSITIVOS: A Empresa Municipal de Urbanização do Rio de Janeiro merece destaque por ter superado um resultado negativo no ano de 2011. A equipe responsável pela entrega de obras fundamentais não desistiu, entregando novas creches, UPAs, Naves do Conhecimento, Vilas Olímpicas e Arenas Culturais, alcançando todas as suas metas em 2012. RioUrbe O maior destaque da Secretaria de Saúde foi o aumento de mais de 10 vezes na cobertura do atendimento do programa Saúde Da Família no Município de 2009 a 2012. Saúde DESTAQUES NEGATIVOS: Após ser destaque ano passado, a SMAC não conseguiu atender plenamente a meta de Reflorestamento, apresentando, em 2012, novo resultado negativo. SMAC A RIOÁGUAS, com o atraso das obras de Macrodrenagem de Jacarepaguá, não obteve bom resultado em 2012. RIOÁGUAS

  10. DESTAQUES 2013 SMSDC • “Implantar o ponto biométrico nos 4 grandes Hospitais e nas APs 1.0, 2.1 e 2.2 7 até dezembro de 2013..” • “Expandir em mais 20 unidades de saúde o prontuário eletrônico e implantar a integração de 75% da rede.” SME • “Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 5,7 para os anos iniciais e igual ou superior a 4,5 para os anos finais no IDEB em 2013.” • “Ter pelo menos 35% dos alunos da rede municipal em tempo integral até 2016 (Fábrica de escolas)” • “Aumentar a nota média dos alunos em língua inglesa para igual ou superior a 6,5, ampliando para 87% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global.”

  11. DESTAQUES 2013 SEOP • “Disponibilizar para o cidadão consulta web sobre a situação dos Alvarás de Funcionamento emitidos pela Prefeitura para os estabelecimentos comerciais, de acordo com as informações contidas no SINAE, até dezembro de 2013” • “Chegar em até 30 minutos em 80% dos serviços solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de Trânsito e Desobstrução de via) a partir de agosto de 2013. Até julho de 2013 em até 3 h.” SMTR • “Integrar o sistema tarifário do Bilhete Único Carioca-BUC ao Metrô as Barcas e parte do SPTL .” SMAC • “Reduzir o prazo de resposta da primeira etapa de análise de 90% dos processos relativos ao licenciamento ambiental para 25 dias.” GeoRio • “Executar 10 % das obras de implantação do via paralela ao Elevado do Joá de acordo com os marcos do cronograma preliminar apresentado no anexo 2.”

  12. EOM 10 Nota do órgão

  13. IPP 10 Nota do órgão

  14. PGM 10 Nota do órgão

  15. PREVIRIO 10 Nota do órgão

  16. SMO 9,8 Nota do órgão

  17. PLANETÁRIO 9,8 Nota do órgão

  18. SMU 9,7 Nota do órgão

  19. RIOFILME 9,7 Nota do órgão

  20. SECT 9,7 Nota do órgão

  21. Fundação Parques e Jardins 9,7 Nota do órgão

  22. SMC 9,6 Nota do órgão

  23. GEO-RIO 9,5 Nota do órgão

  24. MULTIRIO 9,5 Nota do órgão

  25. CGM 9,4 Nota do órgão

  26. SMPD 9,3 Nota do órgão

  27. SMAS 9,2 Nota do órgão

  28. RIO-LUZ 9,2 Nota do órgão

  29. SETUR / Riotur 9,2 Nota do órgão

  30. SESQV 9 Nota do órgão

  31. SMEL 8,6 Nota do órgão

  32. RIOURBE 8,4 Nota do órgão

  33. SMF 8,4 Nota do órgão

  34. SMTE 8,4 Nota do órgão

  35. SMSDC (1) FA 8,3 Nota do órgão

  36. SMSDC (2) FA 8,3 Nota do órgão

  37. IPLAN 8,3 Nota do órgão

  38. SEOP / Guarda 8,2 Nota do órgão

  39. Casa Civil/ GBP 8,2 Nota do órgão

  40. SECONSERVA 8 Nota do órgão

  41. SMTR / CET-RIO 8 Nota do órgão

  42. SMA 7,6 Nota do órgão

  43. SMH 7,5 Nota do órgão

  44. RIO-ZOO 7,4 Nota do órgão

  45. SMAC 7,2 Nota do órgão

  46. RIO-AGUAS 6,4 Nota do órgão

  47. SEPDA 6,3 Nota do órgão

  48. Imprensa da Cidade 5,6 Nota do órgão

  49. SEDECON 5,1 Nota do órgão

  50. SME Em função do calendário o censo escolar e da divulgação do IDEB, as notas da SME serão divulgados no 2º semestre - Nota do órgão