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Presupuesto General de la Nación 2006 “ Un Presupuesto para Consolidar la Confianza: II Etapa ”

Presupuesto General de la Nación 2006 “ Un Presupuesto para Consolidar la Confianza: II Etapa ”. Julio 29 de 2005. El Presupuesto de 2006 está anclado en los principios que han orientado nuestra política, nuestra gestión, nuestros esfuerzos desde el primer día de Gobierno:

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Presupuesto General de la Nación 2006 “ Un Presupuesto para Consolidar la Confianza: II Etapa ”

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  1. Presupuesto General de la Nación 2006“Un Presupuesto para Consolidar la Confianza: II Etapa” Julio 29 de 2005

  2. El Presupuesto de 2006 está anclado en los principios que han orientado nuestra política, nuestra gestión, nuestros esfuerzos desde el primer día de Gobierno: La recuperación de la Confianza en Colombia

  3. No fueron escasas las críticas hace un año, cuando decidimos titular el proyecto de ley para la vigencia 2005 “Un Presupuesto para Consolidar la Confianza”.

  4. “El presupuesto (2005) es opaco, desbalanceado y falto de financiación” “Es un presupuesto basado en supuestos heroicos, que no está financiado” “(..) no es congruente con la cantaleta del ministro sobre la imperiosa necesidad de austeridad en el gasto” ETC ETC ETC ETC…. Veamos…….

  5. Terminando el mes de julio, la financiación externa del presupuesto 2005 ya se ha cumplido en su totalidad Ya iniciamos el financiamiento del presupuesto de 2006 La financiación interna ya se ha cumplido en un 72%, en un contexto de estabilidad y reducción en las tasas de interés Las metas en materia de endeudamiento, contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, no solo se han cumplido, sino que se han sobrepasado. La economía goza de un crecimiento sólido, basado en la confianza, con reducción del desempleo y aumento continuo en el número de puestos de trabajo de calidad, y una recuperación de los indicadores sociales No se tiene programada una adición presupuestal Hechos

  6. Recuperación de la confianza en el desempeño económico Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal Aumentar los ingresos del Gobierno: un imperativo La reforma administrativa Reformas estructurales Los Tres Temas I: Pensiones Los Tres Temas II: Transferencias Los Tres Temas III: Deuda Recuperación de la confianza en la política y el gasto social Recuperación de la confianza en la seguridad democrática Recuperación de la confianza en la capacidad del Estado de atender a los más vulnerables Recuperación de la confianza

  7. Recuperaciónde la confianza en el desempeño económico Crecimiento del PIB (con cultivos ilícitos) 1/ Fuente: DGPM-MHCP

  8. Crecimiento económico: 4.1% del PIB Inversión privada pasa de 6.6% en 2000 a 12.6% en 2004 Reducción constante de la inflación de 7.7% en el 2001 a 5.5% en el 2004 Bajas tasas de interés (DTF de 7.1% y tasa de los TES 2014 menor al 11%) Rendimiento extraordinario de los mercados de capitales. Recuperación de la confianza en el desempeño económico

  9. Fuente: CONFIS – FMI – Banco de la República. Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal Balance del Sector Público% del PIB 4,2%

  10. % del PIB Fuente: DGPM, MHCP Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal Deuda Neta del SPNF1/% del PIB 1/ Deuda neta de activos financieros externos.

  11. Aumentar los ingresos del Gobierno: un imperativo El recaudo tributario pasó de 13.2% del PIB en 2002 a 14.5% en 2004. Crecimiento del recaudo tributario 2003: 18% 2004: 24%. Enero a junio de 2005:12.9%. Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal

  12. Aumentar los ingresos del Gobierno: un imperativo Número de declarantes de renta: Agosto 2002: 395.000 Diciembre de 2004: 735.000 Diciembre 2005 (e): 1.500.000 Diciembre 2006(p): 2.000.000 Cuando el Gobierno inició, el 42% de los bienes y servicios estaba gravado con el IVA, hoy está gravado el 54%. Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal

  13. Controlar el Gasto: Otro imperativo Se han reestructurado152entidades Política presupuestal austera Reducción de costos laborales y pensionales, avances en políticas tarifarias y mejoras en los esquemas regulatorios Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal

  14. Reforma AdministrativaReformas Verticales: Reducción de Puestos de Trabajo * Costo indemnización y reconocimiento económico: 318.275

  15. Reforma Administrativa Valor Presente Neto $ Billones $12 b 4.23% del PIB $9.5 b 3.7% del PIB $2.3 b 0.83% del PIB Este cálculo corresponde al Valor Presente Neto en un horizonte de 6 años y a una tasa de descuento de 4.5%.

  16. Evolución del Presupuesto Presupuesto General de la Nación sin amortizaciones % PIB

  17. Sin embargo, todavía queda un largo y delicado camino por recorrer: Pensiones Transferencias Intereses de la deuda Recuperación de la confianza y la sostenibilidad fiscal

  18. Afianza nuestra determinación por recuperar la confianza en: el país el crecimiento económico la seguridad democrática la política social la atención a los más vulnerables la democracia la inversión en infraestructura Presupuesto 2006

  19. I. El Presupuesto de 2006 consolida una política fiscal responsable

  20. Supuestos para la programación presupuestal 2005-2006

  21. Balance Fiscal del Sector Público Consolidado

  22. La meta fiscal de 2.0% del PIB para el 2006, que implica un déficit del Gobierno Nacional Central de 6.4% del PIB, es consistente con un presupuesto de $105.4 billones. Meta fiscal

  23. Presupuesto General de la Nación de 2006 Billones de pesos Recursos nación $95.3 PGN 2006 $105.4 Recursos propios $10.1

  24. Fuentes del Presupuesto 2006

  25. Ingresos Corrientes

  26. Recursos de Capital

  27. Fondos Especiales

  28. Gastos de personal Programación con nómina Incremento salarial: 6% (1 SMLV) 5% (> 1 SMLV) Gastos Generales Inflación 5% Criterios de Programación en Funcionamiento

  29. Transferencias: Sistema General de Participaciones proyección inflación 2005 (5%) más 2.5 puntos reales (7.5%). Pensiones: proyección inflación 2005 (5%) más crecimiento vegetativo de 6.8 puntos (11.8%) Aporte para pensiones del ISS pasan de $3.9 billones a $4.6 billones (18.3%) Universidades: inflación esperada (4.5%) más 30% del PIB real (1.2%) Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio: salud: cotizaciones de ley (8% aporte patrono y 4% afiliado); y pensiones: proyección inflación 2005 (5%) más crecimiento vegetativo (10%), es decir 15%. Fonpet: Corresponde al 70% del impuesto de timbre, más los rendimientos financieros del portafolio. El resto de transferencias con la proyección de la inflación para 2005 (5%) y cumpliendo con los criterios de índole legal. Criterios de Programación en Funcionamiento

  30. Presupuesto General de la Nación

  31. Presupuesto de la Nación

  32. Situación del Presupuesto de la Naciónsin amortizaciones 2006 Diferencia: $ 2.3 b

  33. El resto de los gastos del presupuesto, excluyendo las amortizaciones ($26.9 b) son una parte minoritaria, con los que se atiende: La política social diferente a transferencias del SGP La seguridad democrática La justicia El desarrollo de infraestructura Las regalías –Fondo Nacional de Regalías- La democracia – Elecciones- La administración del Estado Situación del Presupuesto de la Naciónsin amortizaciones 2006

  34. Composición del Presupuesto con Recursos Nación Miles de millones de pesos Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

  35. La variación de 12.9%, $3.077 mm, se explica principalmente por: Política Seguridad Democrática, 11.8%, $997 mm Infraestructura, 29.9%, $573 mm (Plan 2500 kms incluye $542 mm adicionales) Social, 7.4%, $552 mm (Fosyga $339 mm adic.) Democracia, $376 mm, por elecciones Fondo Nacional de Regalías, 86.6%, $139 mm, por mayores precios de petróleo Situación del Presupuesto de la Naciónsin amortizaciones 2006

  36. Composición del Presupuesto con Recursos Propios

  37. II. El Presupuesto de 2006 consolida la seguridad democrática

  38. Ampliación del pie de fuerza Mientras que los uniformados aumentaron en 132.183 personas, 50.3%, los civiles se redujeron en 2.347, 12.4%

  39. Ampliación del pie de fuerza Estos esfuerzos no han representado un desborde del gasto en seguridad

  40. En el Presupuesto 2006: Ampliación del pie de fuerza en 26.500 hombres $ 167 mm para 6 aviones $158 mm para 5 helicópteros Fortalecimiento de la seguridad

  41. Recursos por $1.180 mm, $369 mm para desmovilización y reinserción, $456 mm para desplazados, $181 mm para familias guardabosques, $140 mm para victimas de la violencia y $34 mm para el Fondo de Programas para la Paz. Programas sociales de la seguridad democrática

  42. III. El Presupuesto de 2006 incluye recursos crecientes para los programas sociales

  43. $9.2 billones (SGP) + $ 170 mm para mantener 8.9 millones de niños financiados estatalmente en el sistema educativo y adicionar 362.200 nuevos cupos en educación básica y media. Con estos recursos, se cumple la meta del cuatrienio de 1.5 millones de nuevos niños en el sistema. $189 mm para ampliar los cupos de educación superior en 162.000 y lograr la meta gubernamental de 400.000. Programas sociales: Educación

  44. $1.4 billones en el FOSYGA para que la ampliación del régimen subsidiado de salud llegue a 18.3 millones de personas, un aumento de 7.6 millones frente al año 2002. El FOSYGA crece 30% frente a 2005 Programas sociales: Salud • $341 mm para continuar con el esfuerzo de reorganización de la red pública hospitalaria y del ISS – ESE´s.

  45. $1.6 billones de recursos propios del ICBF para invertir en los programas de asistencia a la niñez y apoyo a la familia. 2.4 millones de niños/as se beneficiarán de restaurantes escolares, 1 millón de niños/as recibirán desayunos escolares y 947 mil niños entre la edad de 0 a 7 años serán atendidos por 79 mil madres comunitarias. Programas sociales: Atención a la niñez

  46. $990 mm para capacitación técnica no profesional a través de 114 centros de formación profesional integral a nivel nacional y del Fondo Emprender. Se espera capacitar 4 millones de personas. Programas sociales: Capacitación laboral

  47. $150 mm para subsidios de vivienda de interés social. Programas sociales: País de propietarios Programas sociales: Subsidios y electrificación • $654 mm, de aporte nacional para subsidios de energía y electrificación rural a través de los fondos SOLIDARIDAD, FAER, FAZNI y FOES.

  48. IV. El Presupuesto de 2006 focaliza recursos en subsidios que mejoran la situación de pobreza e indigencia de la población menos favorecida

  49. $115 mm del Fondo de Solidaridad Pensional para atender 170.000 ancianos en estado de indigencia o de pobreza exterma. $125 mm del ICBF para brindar un almuerzo diario a 400.000 adultos mayores. Programas sociales: Protección al adulto mayor

  50. Familias en Acción $230 mm para atender 400.000 familias $88 mm para atender 100.000 familias desplazadas Familias Guardabosques: $181 mm para 35.000 familias Desplazados: $456 mm para una atención más integral y oportuna a los desplazados Programas sociales: Apoyo a familias

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