1 / 37

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015

Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015. Hovedtrekk i økonomiplanen 2012 - 2015. Offensiv kurs uten de store endringer Opprettholder økonomisk handlefrihet Kvalitet i videregående opplæring

lael
Télécharger la présentation

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015

  2. Hovedtrekk i økonomiplanen 2012 - 2015 • Offensiv kurs uten de store endringer • Opprettholder økonomisk handlefrihet • Kvalitet i videregående opplæring • VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes • Produktivitetsvekst innen tannhelse • Fortsatt høy satsing på fylkesveiene • Aktiv regionalutviklingsaktør • Kommunesamarbeidet følges opp

  3. Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. MÅL 1: Klima: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: Det gode livet: Agder for alle MÅL 3: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

  4. KLIMA: Høye mål – lave utslippUtviklingstrekk • Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk • De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon • Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet på klimagassutslipp per person • Ventus Offshore etablert • EnergiKlima2020

  5. DET GODE LIVET: Agder for alleUtviklingstrekk Ved inngangen til 2011 hadde Vest-Agder 172 408 innbyggere Lavere vekst enn landsgjennomsnittet Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser de eldste aldersgruppene sterkest, mens aldersgruppen 16 – 19 år synker

  6. DET GODE LIVET: Agder for alle • Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 68,2 % i 2011, en nedgang for andre år på rad • Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av august 2011 (landsgjennomsnittet 2,8 %) • Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger (sårbar for internasjonale konjunkturer) • Sammenheng mellom sysselsetting og levekår • Fortsatt behov for satsing på likestilling

  7. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå

  8. Gjennomføring 2005-2010

  9. Målsetting om at ytterligere 150 elever fullfører og består En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring. Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2 Utgifter til flere lærlinger i bedrift Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

  10. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskapEt arbeidsliv som trenger arbeidskraft Økt fokus på gjennomføring Fortsatt god fagopplæring Det elektroniske kvalitetssystemet (Pedagogisk utviklings- og læringsspeil, PULS) til alle skolene Antall læreplasser i offentlig sektor økes Foto: Peder Austrud

  11. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse Ca 6.600 elever og over 1.800 løpende lærekontrakter Foto: Peder Austrud

  12. KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneUtviklingstrekk • Økt pendling mellom agderfylkene, men fortsatt en liten nedgang i veitrafikken i Vest-Agder • Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket) • I 2010 økte antall passasjerer med buss med 2,4 % og 1. halvår 2011 opp 2,7 % • Passasjertallet i kristiansandsregionen gikk opp 5,6 % i 1. halvår 2011 • Negativ utvikling på Kjevik i ferd med å snu? • Alle de fem havnene i Vest-Agder med positiv utvikling i 2010 • Bredbåndsdekningen i 2010 var på 81 % • Neste prosjekt er mobildekningen (DDA)

  13. Tildeling av midler til vei 2009 - 2012

  14. Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2012 Stor usikkerhet vedrørende belønningsmidler i 2012 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene • Kollektivtrafikken Foto: Peder Austrud

  15. KULTUR: Opplevelser for livetUtviklingstrekk • Betydelig økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) • Regionale kulturbygg • Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla • Arenaprosjekt USUS godt i gang

  16. Regionalt utviklingsprogram Agder(RUP – Agder) – 45,8 mill. kr KLIMA: høye mål - lave utslipp (2,3 mill. kr) • Klimapartnere, krypsivprosjekt og hurtigladestasjon DET GODE LIVET: Agder for alle (4,9 mill. kr) • Valgfrihet, likestilling og folkehelse UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (34,3 mill. kr) • Læring og kunnskapsregionen KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (1,1 mill. kr) • Transportplanlegging, Sykle i Sør og DDA KULTUR: Opplevelser for livet (1,3 mill. kr) • Et regionalt kulturliv Økt samhandling (1,9 mill. kr): • Sekretariat Regionplan Agder 2020 • Omdømmeprosjektet • Internasjonal strategi • Statistikk

  17. Årsbudsjett 2012

  18. Årsbudsjett 2012 – endring i statsbudsjettet

  19. Føringer i budsjettarbeidet for 2012 Alle enheter økt i forhold til reell lønnsvekst Utover dette økte pensjonskostnadene med 7,7 mill. kr Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater Satsøkning lærlingtilskudd TT – transport Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 2,5 grupper Renter reduseres med 3,1 mill. kr, lavt rentenivå Budsjettreduksjon på 1% fra 2011 videreføres i 2012 Fortsatt fokus på stabil lånegjeld

  20. Hovedtall – årsbudsjett 2012 Driftsbudsjettet: Inntekter 1 888,2 mill. kr Utgifter 1 797,9 mill. kr Netto driftsresultat 90,3 mill kr Finansiering av investeringer 89,7 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond 0,6 mill. kr

  21. Årsbudsjett 2012 nøkkeltall

  22. Årsbudsjett 2012 - nøkkeltall

  23. Utdanning – 1 009,6mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 27,5 mill. kr Økte pensjoner – 4,4 mill. kr Økt ramme fagskoler – 0,8 mill. kr Økning i forbindelse med friskoler – 0,2 mill. kr Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 3,8 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 4,6 mill. kr Økte felleskostnader – 1,1 mill. kr Økning på 42,3 mill. kr

  24. Utdanning – 1 009,6 mill. kr Videregående skoler – 670,9 mill. kr (33,6+) Lønns- og prisreserve – 26,4 mill. kr (+1,0) PP – tjenesten – 8,4 mill. kr (+0,3) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner) – 13,0 (+0,3)

  25. Utdanning – 1 009,6 mill. kr • Fellestjenester utdanning (inkludert gratis læremidler og digitale verktøy) – 14,8 mill. kr (0,2) • Fordelte kostnader – 123,5 mill. kr (+ 1,1) • Voksenopplæring – 13,3 mill. kr (+ 1,5) • Pedagogisk utvikling og kompetanse – 8,0 mill. kr (-0,2) • Eksamensavvikling – 5,6 mill. kr (+0,4) • Inntak og rådgivning – 9,8 mill. kr (+0,6) • Fagskolen – 17,6 mill. kr (+1,3) • Spesialundervisning – 10,4 mill. kr (+0,5) • Fagopplæring – 99 mill. kr (+1,6)

  26. Regionale tjenester – 552,8 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,25%) – 16,6 mill. kr Økning i pensjoner – 1,0 mill. kr Økning i ramme til Kristiansand symfoniorkester, Agder teater, Opera Sør – 3,4 mill. kr Reduksjon i fordelte kostnader – 1,0 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 2,7mill. kr Økning på 22,7 mill. kr

  27. Regionalutvikling – samlede midler

  28. Regionale tjenester – 552,8 mill. kr(næring, samferdsel, kultur og arealplan) • Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,7 mill. kr (+2,6) • Agder Kollektivtrafikk – 192 mill. kr (+6,0) • Drift og vedlikehold av fylkesveier – 205 mill. kr (+5,0)

  29. Regionale tjenester – 552,8 mill. kr(næring, samferdsel, kultur og arealplan) Felleskostnader regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-1,6) Renter og avdrag – 18,0 mill. kr (-1,0) Plan- og miljøformål – 9,8 mill. kr (+0,7) Fylkeskonservatoren – 11,5 mill. kr (+1,2) Kommunalseksjonen – 26,6 mill. kr (+3,0) Næring og energi – 7,8 mill. kr (+0,7) Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (+1,5)

  30. Regionale tjenester – 552,8mill. kr(næring, samferdsel, kultur og arealplan) Kultur – 33,8 mill. kr (+4,5) Nye tiltak – 4,2 mill. kr 3,3 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) 0,6 mill. kr økning driftstilskudd til regionale kulturbygg 0,3 mill. kr til fast etablering av Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA)

  31. Tannhelse – 82,1 mill. kr (+3,6mill. kr) Lønns- og prisvekst (3,25%) – 2,3 mill. kr Økning i pensjonskostnader – 1,2 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

  32. Investeringer i planperioden Miljøtiltak skolebygg Videreføres Nybygg Vennesla videregående skole Prosjektramme 31 mill. kr 26 mill. kr i 2012 15 mill. kr i 2012 byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i hele økonomiplanperioden 2012 - 2015 13 mill. kr i 2012 46 mill. kr i 2013 110 mill. kr i 2014 59,3 mill. kr i 2015 Behov for mer driftsfinansiering Utfordringer med hensyn til fremdrift i byggeprosjekt fra 2013 pga for lav finansiering

  33. Investeringer i tannhelsetjenesten Ingen investeringer planlagt i 2012 Ny tannklinikk i Randesund i 2013 (3,0 mill. kr) Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i 2014 (1,0 mill. kr)

  34. Investeringer i fylkesvei i 2012 Listerpakken 189 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 379 mill. kr Hidra landfast 168 mill. kr Øvrige veiinvesteringer 38 mill. kr Sum investeringer 2012 774 mill. kr Fylkeskommunal ramme 100 mill. kr I tillegg kommer investeringer i fylkesvei finansiert av bompenger og belønningsmidler – til sammen 674 mill. kr

  35. Investeringer i planperioden Veiinvesteringer – 1 498 mill kr. i økonomiplanperioden Driftsfinansiert – 158 mill. kr Lånefinansiert – 43 mill. kr Momskompensasjon – 90 mill. kr Bompenger – 1 208 mill. kr

  36. Økonomiplanen – oppsummering Offensiv kurs uten de store endringer Opprettholder økonomisk handlefrihet Kvalitet i videregående opplæring VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes Produktivitetsvekst innen tannhelse Fortsatt høy satsing på fylkesveiene Aktiv regionalutviklingsaktør Kommunesamarbeidet følges opp

  37. www.vaf.no

More Related