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Projet OrienterOrganiser optimiserEchanger D
E N D
1.
Les tableaux de bords
comme
outils de pilotage
du ple
Stphane SAINT LEGER (responsable de ple)
Brigitte GRIMON-COSTANT (directrice rfrente)
Pole Femme Enfant
CHI Robert Ballanger AULNAY SOUS BOIS
2. Projet
Orienter
Organiser optimiser
Echanger Dcloisonner
Participer Agir
Arbitrer Fonctionner
Qualit
valuer comparer
Service mdical rendu
3. OUTILS DE PILOTAGE Guident la STRATEGIE
Doivent tre PARTAGES
Encouragent la RESPONSABILITE
Favorisent la REACTIVITE
Engendrent lINNOVATION
4. BALANCED SCORE CARD
5. TRADUIRE LA STRATEGIE EN 4 PERSPECTIVES
6. Autres axes? Environnement
Social
Collectivits (intercommunalit)
Recherche
Projets
7. Construction dun Tableau de Bord Objectif Cible Indicateurs Moyens/Recueil Qui
Financier
Process
Ressources
Client
8. Choix des indicateurs En lien avec la cartographie stratgique, les leviers de performance (RH, processus de soins, qualit, benchmarking,), les possibilits de recueil
Ne pas les multiplier
Complet (toutes les facettes du travail influant sur les objectifs)
Pertinent (reprsente llment mesur)
Mesurable (indicateur dfini et significatif)
Contrlable (pouvoir de contrle par lagent)
Reproductible (dans le temps et lespace, en interne, en externe)
Accessible (systme dinformations)
9. Axe Financier Indicateurs types:
Compte de rsultat mensuel (recettes et dpenses)
TTCM (Tableau Cot Case Mix) - DMS/GHS
Cot moyen/catgorie patient/jour
Revenu par patient (valeur ajoute)
Revenu par soignant (valeur ajoute)
Consommation mdicaments/unit ou GHS
Ratio de vtust (amortissement) quipements
Production-saisie RUM J+8
10. Axe Client-Qualit
Indicateurs types:
Satisfaction globale de la patiente
Nombre total de plaintes/procs
Nombre EI: vigilances, IN, ISO, AES, BMR, ICALIN, PSL
Dlai de retour CRO, CRH,
Taux de mortalit nonatale
Taux danalgsie locorgionale
Dlai de prise en charge des IVG
Taux dutilisation de lchelle douleur
Taux de rhospitalisation dans les 28 jours
11. Axe Processus Internes
Indicateurs types:
Taux de rotation/lit (ou de non occupation/lit)
Nombre IDE/puer/personnel
Taux dinterventions annules
Taux de mortalit maternelle, RMM
Taux de Inborn/outborn/retransfert
Taux dossiers patients NC (constitution, identitovigilance)
Taux de dossiers non disponibles en consultation
Dlai de rponse une demande de dossier 2002
Nombre daudits internes /an menes et nombre NC
12. Axe Ressources Humaines Innovation Indicateurs types:
Satisfaction des salaris, dialogue social
Temps soignant prs du malade
Rotation du personnel
Absentisme
Nombre de consultations par mdecin
Nombre de jours de formation/agent, EPP
13. Axe Environnement Ltablissement rentre t il dans une politique dveloppement durable et de respect de son environnement?
Taux de NC dlimination des dchets
Tonnage DASRI/dchets mnagers
Recyclage dchets toxiques (piles, argentique )
Taux DM usage unique/rutilisable
Taux dnergie renouvelable
Coefficient nergtique
Tonnage papier /an
14. Axe Socio-Culturel Ltablissement prend il en compte les diffrences culturelles, la vulnrabilit et les problmatiques sociales et migrantes singulires du nord francilien (Nord Seine Saint Denis, Roissy)?
Nombre de prises en charge sans couverture sociale
Nombre dgradations , vandalisme
Nombre agressions personnel
Nombre de refus de soins pour cause culturelle
Nombre sorties denfants avec difficults administratives
Nombre de femmes avec mutilations sexuelles
Nombre de patients avec maltraitance conjugale
15. Construction dun Tableau de Bord Projets CPOM Objectif Cible Indicateurs Moyens Qui chancier
Projet 1
Projet 2
Projet 3
Projet 4
16. Variables perspectivesdaprs N. Aymard-Martinot, B. Morard Variables de volume
Taux doccupation (nbe patients/nbe de lits)
Revenu /patient (chiffre daffaires/patient)
Variables de complexit
Taux dimpotence (nbe impotents/nbe patients)
Taux de mortalit/trimestre
Ratio IDE/personnel
Variables defficacit
Ratio IDE/nbe patients
Ratio valeur ajoute/nbe patients
Ratio valeur ajoute/personnel
Ratio valeur ajoute/chiffre daffaires
17. Variables perspectivesdaprs N. Aymard-Martinot, B. Morard Calcul de 5 variables significatives aprs limination de la fonction cot de variables non significatives (mthode par rgression pas pas)
Axe financier
Ratio de valeur ajoute/chiffre daffaires
Ratio valeur ajoute/nbe de patients)
Axe patient
Taux dimpotence
Axe process
- Taux doccupation
Axe personnel
Ratio IDE/personnel
18. Vers un systme de gestion stratgique de type PDCA
19. CONTRLE DE GESTION FINANCIER ET CENTRALISEVERIFIER ET MAITRISERUNIDIMENSIONNEL RETROACTIFNON REPRESENTATIF DE LHOPITAL
20. Les raisons de la russite
21. Tableau de Bord ProspectifFacteurs de succs lhpital Climat de changement et de progrs
Implication, conviction de la direction
Implication de tous les acteurs tous les niveaux
Processus adapts aux dcisions
Stratgie perue comme un processus continu, rvisable, jamais acquis
Ecoute et adaptation lenvironnement
Faire intervenir dautres outils de management
Les systmes dinformations
22. Tableau de Bord Prospectif (TBP) Conseils pour russir
Le Projet dtablissement reste le socle
tablir un TBP est concret en concertation
Limiter le nombre dindicateurs
Corrler Indicateurs et Stratgies
Ne pas confondre TBP et Stratgie
Le TBP... nest pas la solution de tous les problmes
23. Conclusion Le Pole: Centre dcentralis de Responsabilit et de Performance proximit et partir du patient
Le Pilotage: multiple, adaptatif et dcisionnel, sappuyant sur un systme dinformation performant et dcloisonn et des outils de mesures simples, continus, compris, reproductibles et comparatifs
Le Tableau de Bord Prospectif: reflet de lensemble
- pilotage de lactivit
- pilotage de la performance mdico-conomique
- pilotage de la qualit et de lorganisation