Управление финансов Администрации Алнашского района

1. Управление финансов Администрации Алнашского района ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО «АЛНАШСКИЙ РАЙОН» ЗА 2012 ГОД

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2012 году • Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; • Сдерживание роста расходов консолидированного бюджета посредством минимизации принятия новых расходных обязательств; • Сохранение и развитие доходного потенциала; • Безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством РФ и УР, а именно: • своевременная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы; • предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населению. 5. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления муниципальных услуг; 6. Выполнение поручений Президента РФ, содержащихся в Указах от 7 мая 2012 года.

3. Управление финансов Администрации Алнашского района Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МО «Алнашский район» за 2012 год Госпошлина 2 % Налог на имущество 10 % Доходы от испол. имущества 6 % штрафы 1% Налог на совокупный доход 15 % прочие 12 % НДФЛ 54%

4. Управление финансов Администрации алнашского района Исполнение доходов консолидированного бюджета Алнашского района за 2012 год Дотации147 526 тыс. руб. Субвенции 253 133 тыс. руб. 25 % 43 % Субсидии 98 360 тыс. руб. Всего 586 716 тыс.руб. 16% 11 % 5 % Иные межбюджетные трансферты 28 593 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 65 038 тыс. руб.

5. Анализ бюджета МО «Алнашский район»

6. Доходы консолидированного бюджета за 2007- 2012 года. Тыс. руб 593397 586716 520934 Иные доходы 498791 437616 400768 374152 344177 340869 287597 309815 Дотации 161339 147526 120334 139046 94058 108309 87126 Собственные доходы 40675 49613 56423 53583 65038 32200 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

7. Управление финансов Администрации алнашского района Удельный вес налогоплательщиков в структуре доходов консолидированного бюджета Алнашского района за 2012 год Частные предприниматели 8724 тыс. руб. С/х товаропроизводители8 713 тыс. руб. Предприятия РАЙПО 4 057 тыс. руб. 15 % 16% 7 % Всего 56 239 тыс.руб. 29 % 13 % Бюджетная сфера 16 209 тыс. руб. Физические лица 7 315 тыс. руб. 20 % Прочие 11 221 тыс. руб.

8. Управление финансов Администрации Алнашсого района РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Структура расходов консолидированного бюджета за 2012 год ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ВСЕГОРАСХОДОВ 598 944 тыс.руб. (темп роста к 2011 году – 104%; Исполнение годового плана – 98%) 84% 1% 2% Национальная экономика 4% ЖКХ 9% ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

9. Структура социально-значимых расходов бюджета МО «Алнашский район» • Всего социально-значимых расходов 504341 тыс.руб. в т.ч. : -образование - 343148 тыс.руб.(68%); -культура- 32013 тыс.руб.(6,3%); -здравоохранение- 59572 тыс.руб. (11,8%); -физическая культура и спорт- 815 тыс.руб.(0,2%) -социальная политика- 68793 тыс.руб.(13,7%) 68% 6,3% 13,7% 11,8% 0,2%

10. Расходы по разделу «Образование»

11. Расходы по разделу «Здравоохранение»

12. Расходы по разделу «Социальная политика»

13. Управление финансов Администрации Алнашского района Структура расходов бюджета Алнашского района за 2012 год Оплата КУ 39784 т. р. Зарплата 305914 т. р. Соц.обеспечение 49366 т.р. 6,6% 51,1 % 8,2% Увеличение стоимости ОС 56726 т.р. 598944 тыс. руб. 9,5% 1,5% 23,1 % Льготы по ЖКУ 9018т. р. Прочие расходы 138136т. р.

14. Среднемесячная заработная платаработников бюджетной сферы за 2007- 2012 г.г. темп роста 117 % Руб темп роста 109 % темп роста 100 % темп роста 116 % темп роста 124 % 9079 7107 7727 7100 4916 6140 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г.

15. Министерство финансов Удмуртской Республики Структура расходов по топливно-энергетическим ресурсам за 2012 год. Вода 2313 тыс. руб. Газ 465 тыс. руб. Уголь 999 тыс. руб. 6 % 3% 1% 39784 тыс.руб. 37% 53 % Электроэнергия 14833 тыс. руб. Тепло 21174 тыс. руб.

16. Среднегодовая сумма льгот по коммунальным услугам по отраслям за 2012 год (на 1 чел. в год, руб.) 11204 3727 2623 7833 2300 Здраво- охранение ЦСО Культура Народное образование ДШИ

17. Управление финансов Администрации Алнашского района Структура капитальных расходов бюджета Алнашского района за 2012 г. Общегосударственные вопросы 2239 тыс. руб. Социальная политика 6003 тыс. руб. Прочие 802 тыс.руб. 1% 11% 4% ЖКХ 12413 тыс. руб. 56726 тыс.руб. (9% в общей сумме расходов) 22 % 3% 59% Здравоохранение 1772 тыс.руб. Образование 33497 тыс. руб.

18. Муниципальный долг за 2007- 2012 г.г. 9167 600 7173 Муниципальные гарантии 100 3858 5590 5403 5197 4435 Бюджетный кредит 3858 100 1286 5029 5029 3078 5029 3078 2958 Централизованные кредиты 1631 Товарный кредит 561 137 91 374 168 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

19. Благоустройство за период 2007- 2012 г.г. Субсидии на благоустройство сельских поселений Местный бюджет 8780 11689 792 4430 697 1470 4344 3165 2660 4495 3463 2900 1995 1225 850 750 808 450 план факт план факт план факт план факт план факт план факт 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

20. Основные параметры консолидированного бюджета по ВМЗ Алнашского района за 2008-2012гг., тыс. руб.

21. Итоги 2012 года • Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме. Просроченной кредиторской задолженности по заработной плате нет. • В полном объеме предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан и социальные выплаты. • Обеспечено выполнение стратегических задач, определенных Указами Президента Российской Федерации.