html5-img
1 / 11

GEMEENTE DILBEEK

GEMEENTE DILBEEK. UITDAGINGEN MEERJARENPLANNING 2014-2019. UITDAGINGEN MJP 2014-2019. Financieel en belastingen Personeel Relatie met OCMW, politie, EVA’s Zoeken naar efficiëntiewinsten Timing meerjarenplanning Aandachtspunt: software & ondersteuning. 1. Financieel en belastingen (1).

nedra
Télécharger la présentation

GEMEENTE DILBEEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GEMEENTE DILBEEK UITDAGINGEN MEERJARENPLANNING 2014-2019 overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  2. UITDAGINGEN MJP 2014-2019 • Financieel en belastingen • Personeel • Relatie met OCMW, politie, EVA’s • Zoeken naar efficiëntiewinsten • Timing meerjarenplanning • Aandachtspunt: software & ondersteuning overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  3. 1. Financieel en belastingen (1) • Tot en met 2012: • Aanvullende personenbelasting: 5,5 % • Opcentiemen onroerende voorheffing: 920 • Structureel werkingstekort opgevangen door historisch overschot, éénmalige meevallers en dividenden. • Opstart BBC: omrekening resultaat: € 10 mio (NGB)  € 5 mio (BBC) overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  4. 1. Financieel en belastingen (2) • GR.29.01.2013 • Aanvullende personenbelasting: 6,9 % • Opcentiemen onroerende voorheffing: 1275 • Gelijkblijvende exploitatie (enkel indexering)Zonder bijkomende lasten (brandweer, ...)Investingsruimte: € 5 mio/jaar • Autofinancieringsmarge eind 2019: € 0,5 mio overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  5. 2. Personeel (1) Bron: individueel financieel profiel Dilbeek, opgesteld door Belfius (Dexia)

  6. 2. Personeel (2) • Dilbeek : 40.826 inwoners op 31.12.2012 • Personeel 31.12.2012: • Formatie: 223 VTE 5,5 VTE/1000 inw. • Invulling: 215 VTE 5,2 VTE/1000 inw. • GR.26.02.2013: • Formatie: 235 VTE 5,7 VTE/1000 inw. overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  7. 3. OCMW – politie – EVA’s (1) • Overdrachten: 35 % van budget 2012 • Enveloppesubsidies: één onderhandelingEigen diensten: voortdurende besparing • 2013: • Kaasschaafmethode • Bijsturingen noodzakelijk via BW overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  8. 4. Zoeken naar efficiëntiewinsten (1) • Samenaankopen • Samenwerking • Integratie ICT voor gemeente – OCMW • Studie integratie overige ondersteunende diensten • Onderzoek oprichting AGB • Onderzoek fusie politiezones overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  9. 4. Zoeken naar efficiëntiewinsten (2) • Via veranderingsmanagement • New public managementProcesgerichte  resultaatsgerichte organisatie • BBC alleen is niet voldoende • Culturele dimensie erg belangrijk: volledige mentaliteitswijziging administratie noodzakelijk • Weinig ondersteuning overheid overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  10. 5. Timing meerjarenplanning • Omgevingsanalyse: najaar 2012 • Definiëring doelstellingen, actieplannen, acties: voorjaar 2013 • Eerste overleg CBS-MT: 02.05.2013 • Inspraakprocedure: najaar 2013 • Goedkeuring: gemeenteraad december overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

  11. 6. Aandachtspunt: software & ondersteuning • Invoering BBC in 2011 (eerste piloot) • Grote problemen door: • Laattijdige instructies Vlaamse Overheid • Te weinig ontwikkeltijd software • Te snelle opvolging bijkomende starters • Gebrek aan inhoudelijke ondersteuning ABB • Voorbeelden: • Afsluiten rekening 2011 pas eind 2012 mogelijk • Sommige verplichte schema’s moeten nog handmatig • Blijvende onduidelijkheden • Workshops ABB systematisch te laat georganiseerd • ... overleg regionale steden en gemeenten 25.04.2013

More Related