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La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux Benoît Lion

La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux Benoît Lion. Le projet bordelais d’adaptation de la LOLF : la Glob’.

nicodemus
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La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux Benoît Lion

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Presentation Transcript

  1. La segmentation stratégique à la ville de BordeauxBenoît Lion

  2. Le projet bordelais d’adaptation de la LOLF : la Glob’ Un projet validé par le maire en 2006, à la suite d’un diagnostic des services par cinq élèves de l’INETLancement du projet en mars 2007 : - une application des principes de la LOLF et de la nouvelle gestion publique; - un projet global : une nouvelle présentation budgétaire mais une démarche de performance s’appuyant sur de nouveaux modes de management et de gouvernance

  3. 1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration 2) La segmentation bordelaise : présentation 3) La segmentation, support de la démarche de performance

  4. 1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration Un recensement exhaustif des activités exercées par la ville Un croisement entre ces activités et les grandes stratégies de la ville : relier stratégie et niveau opérationnel La méthode: 3 mois d’échange avec les directions, une journée de travail avec les DG, une validation par le maire

  5. 2) La segmentation : présentation • Une segmentation doit être stable et refléter une stratégie • Une segmentation est porteuse de sens: • - elle rappelle la primauté des finalités sur l’organisation (l’organigramme); • - elle met en évidence les particularités des politiques et du territoire de la collectivité; • - elle facilite l’expression d’une stratégie.

  6. Les 3 niveaux • La politique / mission : niveau stratégique et transversal • Le programme : niveau central de la gestion • L’action : subdivision du programme • (mode de réalisation du programme ou sous-finalité)

  7. Une gestion structurée autour des missions de la ville 10 politiques : • Rayonnement patrimonial • Relations internationales • Attractivité • Développement culturel • Développement urbain durable • Qualité des espaces publics de proximité • Prévention des risques et tranquillité • Développement sportif • Vie sociale • Vie démocratique 2 missions d’appui et de pilotage: - Pilotage stratégique de la collectivité - Performance de la collectivité Chacune de ces missions / politiques regroupe des programmes (57), correspondant à des directions ou services de la ville et auxquels sont alloués des budgets. Par exemple: Politique de rayonnement patrimonial Programme Patrimoine urbain Programme Patrimoine culturel Programme Mises en lumière

  8. 3) La segmentation, support de la démarche de performance • En 2007: définition des programmes et des objectifs pluriannuels: • Finalité, environnement du programme, actions du programme, attentes des bénéficiaires, objectifs pluriannuels (/ usager, contribuable, citoyen) et indicateurs associés • BP 2008: - présenté selon la nouvelle segmentation (rapports DOB et BP) - rédaction des premiers projets annuels de performance par programme • BP 2009 : - intégrer les élus dans la démarche (Cf. plan de mandat et cycle de gestion) et définir un mode d’arbitrage des objectifs; • - inscrire la segmentation dans les systèmes d’information, c’est-à-dire passer de l’information à la gestion en mode LOLF.

  9. Objectif 2009 / 2010 : - suivi des coûts « indirects » par programme (énergie, frais de déplacement, carburants, courrier…), pour s’approcher d’un coût complet et renforcer la responsabilisation - intégrer la dimension RH pour relier performance collective et performance individuelle: la refonte de l’évaluation des agents ; la gestion des postes.

  10. Le nouveau cycle de gestion OBJECTIFS • Intégrer la gestion par objectif et l’évaluation dans le cycle budgétaire Définir les rôles respectifs des élus et de l’administration à l’occasion : • des arbitrages sur les objectifs • de l’évaluation des politiques publiques

  11. Année N-1 Arbitrages Année N Exécution Le cycle de gestion (N-1) Rapport débat d’orientation budgétaire 2) Orientations stratégiques 4) Réunions / politique de validation des objectifs annuels par programme 3) Proposition d’objectifs annuels par programme (pré-PAP) Rapport budget primitif 6) Rédaction des PAP définitifs (objectifs et budget alloué) 1) Lettres de cadrage 5) Arbitrages budgétaires par programme Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

  12. Année N Exécution Année N+1 Évaluation Arbitrages sur les objectifs Le cycle de gestion (N+1) Réunions / politique d’analyse des résultats par programme Orientations stratégiques Rédaction des rapports annuels de performance (RAP) Rapport d’activité Rapport Compte Adminis-tratif Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

  13. SEGMENTATION STRATEGIQUE, GOUVERNANCE ET PERFORMANCE DANS UNE DEMARCHE DE TYPE LOLF NIVEAU POLITIQUE ET STRATEGIQUE Présentation des orientations budgétaires, débat Définition d’objectifs annuels et pluriannuels, évaluation NIVEAU ADMINISTRATIF BUDGET Arbitrages budgétaires par programme

  14. Enjeu majeur des systèmes d’information Une segmentation stratégique interroge l’organisation Dépasser les outils pour leur donner du sens : une démarche de type LOLF est d’abord une démarche de management et de gouvernance Pour conclure…

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